二级安全生产标准化自评报告(整套资料）.doc

更多安全管理资料，请添微信号safety2025 沁水县曲堤水电站安全生产标准化 自 评 报 告 自评等级2级 二○ 年十月十六日 欢迎转发分享，更多资料尽在知识星球安全人联盟 https// 目 录 一、单位概况 2 二、安全生产管理情况 3 三、基本条件的符合情况 7 四、自主评定工作开展情况 8 五、专业查评情况 9 六、自主评定结果（附自评打分表）13 七、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况14 八、附件14 附件1 评审项目自评得分明表 16 附件2 安全生产标准化自评发现的问题及整改施 46 附件3 单位自评有关文件 关于成立沁水县曲堤水电站安全生产标准化工作领导小组的通知 关于成立沁水县曲堤水电站安全生产标准化自评工作的通知 关于做好沁水县曲堤水电站安全生产标准化问题整改工作的通知 附件4 单位自评有关支持性资料 沁水县曲堤水电站 安全生产标准化自评报告 为进一步增强人员安全素质、提高设备设施健康水平、改善作业环境、强化责任制落实，推进企业本质安全建设，按照我站安全生产标准化工作方案，沁水县曲堤水电站于2015年10月8日～10月15日全面开展了安全生产标准化自查自评工作，并形成自评报告如下。 一、单位概况 沁水县曲堤水电站位于沁河流域中部沁水县境内的端氏镇西曲堤村南，是上世纪60-70年代兴建的一座集引、提、蓄相结合，灌溉与发电相配套的县级水利工程。该工程于1968年4月动工，1971 工程包括拦河大坝、渠首工程、引水渠道、渡槽、涵洞、前池、压力管道、机房、后勤机关等。 工程自建成至今已运行40余年，工程设施和机电设备老化状况严重，备品备件缺乏，且大多设备达到报废年限，耗能大，配件相当困难，虽经多次维修改造，仍隐患不断。我站于2007 年上报了电站技术改造改造工程项目初步设计任务书，经山西省发改委2007年11月23日晋发改农经发（2007）1087号关于沁水县曲堤水电站技术改造改造工程初步设计的批复文件进行批复投资866万元，其中中央预算内投资90万元，省统筹基建资金资金135万元，市县级项目单位自筹资金641万元。 沁水县曲堤水电站技改工程根据初设批复和工程资金下达文件，于200年4月开工建设，2012年6月15日，进行了单位工程验收，工程质量合格；2012年7月17日，进行了机组启动验收，经查阅资料并经现场试运行，机组运行平稳，各项指标正常，通过了晋城市水务局组织的机组启动验收；2012年9月4日，通过了建设项目环境保护竣工验收，晋城市环境保护局晋市环函2012455号印发；2012年12月10日，通过山西省发改委、水利厅联合组织的竣工验收，认为工程质量合格，档案资料齐全，投资控制合理，财务管理基本规范，工程运行正常，初步发生效益，山西省水利厅办公室晋水办基建（2012）172号文件予以印发。2013年6月电站通过水利部小水电中心组织的绿色水电站试点专家评审。现在电站总装机6台，总容量2800KW。其中发电机组4台，2000KW；提水机组2台，容量800KW 。 沁水县曲堤水电站隶属于沁水县水务局，属差额补助事业单位，截止当前，共有在编干部职工40人，退休职工76人。在职技术工人40人，其中电工技师3人，电工高级工3人，电工中级工26人，电工初级工8人，取得进网作业电工证（高压类）2人，全站共设一室一车间三组室，分别为一室即综合办公室；一车间即运行车间；三组是即行政管理组、财务统计组、生产技术组。 电站党支部、工会、妇会等组织机构健全。 二、安全生产管理状况 沁水县曲堤水电站在上级主管部门的坚强领导下，始终坚持“安全是生命之魂、安全是生存之本”的理念，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧紧围绕“安全第一、预防为主、优发稳供”工作思路，细化安全管理工作，强化制度执行的监管，着重督促安全措施的落实，加强现场监督和日常管理，以全面落实各级人员安全生产责任制为企业管理的主线，以防范人身伤亡事故和设备事故为工作重点，积极推行“管生产必须管安全”的原则，采取有效措施，落实各级人员责任，实行安全目标分级控制，并通过构建安全生产保障体系和监督体系，确保了我站安全生产工作能够健康有序的开展。我站牢固树立“以人为本，安全发展”的理念，贯彻落实安全生产法和有关安全生产文件精神， 在抓好经济效益的同时，狠抓安全生产工作，截止到目前未发生二类障碍及以上设备安全事故，未发生轻伤及以上人身伤害事件。正在扎实推进以下几项重点的安全工作 1、推行安全工作五项基本原则。一是“保人身、保设备、保发电”的原则。我站从控制员工的不安全行为和消除设备的不安全状态入手，加强对员工的基础教育，实现人的 “可控、在控”；消除人、设备、环境的不安全因素，把安全生产的“可控、在控”作为今后工作的核心工作。严格遵守上级规章制度，逐步完善站部的安全规章制度，加强对员工的安全教育培训，加大科技投入和设备设施改造力度，确保人身、设备安全。二是“谁主管谁负责”和“管生产必须管安全”的原则。明确各部门、各岗位的安全职责，实行一级对一级负责的“四级控制”原则。三是事故、事件调查处理“四不放过”原则。按照上级制定的事故调查规定和站部事故调查管理制度，坚持“四不放过”原则，严肃事故调查，严格责任认定。四是安全生产“五同时”原则。各部门在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，应同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作。 五是专业管理与全员参与相结合的原则。各部门在各自岗位职责的工作范围内，围绕统一的部署，加强管理的同时，依靠广大职工共同做好安全生产工作；专业人员要学会用系统安全工程的理论解决安全生产过程中已发生的问题，制定针对性强的安全技术措施，加大防范措施的落实，做到标本兼治。 2、坚持开展安全隐患排查和整改治理工作。积极开展全员参与、全面覆盖的安全隐患排查治理活动。站部坚持每季结合季节特点开展一次全站性安全大检查活动，同时由生技组牵头每月开展1次专项安全检查活动，运行生产单位每月开展不少于 2 次的安全自查活动，同时将排查出安全隐患上报安全生产领导组，安全保卫科根据领导组意见下发给责任部门，限期整改，站部定期派人检查工作到期完成情况，对于无正当理由未按时完成隐患整改任务的，按照站部管理规定给予处罚，确保安全隐患整改到位。把安全隐患排查作为改进安全绩效的有效手段，逐步完善，使其在预防事故、改进安全绩效方面起到更大的作用。 3、主动作为，强化设备管理。在保障主设备安全可靠的前提下，开展设备轮换检修，为机组连续运行创造条件。运行时严格监控发电机各运行参数，防止超温、超压， 利用勤检查、勤操作、勤调整、勤维护的方法，防止设备带病运行，确保机组设备在最佳运行状态。 4、扎实搞好安全教育和培训工作。安全工作没有起点，没有终点，我站从源头抓起，倡导以对企业、对自己、对家人负责的态度对待安全，排除一切侥幸，借助各类安全教育、安全活动等手段，将安全意识与责任灌注到员工的日常工作行为之中。把完善应急预案系统作为重点，将安全控制点前移。将各类预案的演练和反事故演习制度化、周期化，规范员工行为，提高员工的安全防范意识和应急反应能力。同时，注重对不安全事件的深入分析、“举一反三”。在开展安全大检查、节前安全检查、机组计划检修、专项检查等系统化、规范化的过程中，积极落实安全生产法律法规和政策标准，及时修订完善企业管理标准，将反“三违”专项检查、隐患排查治理、安全月活动、外包维修工程安全管理、季节性安全大检查等活动有机结合，全面排查现场及设备的各种危险源和危险点。站部结合每年全站重点工作，坚持开展每月依次安全生产分析会议，车间结合自身实际下达安全学习培训计划和培训学习具体内容。为验证培训效果，我站每年举行一次全员安全培训考试，车间结合生产实际，自主进行阶段考核，使安全培训工作做到有目的、有计划、有布置、有落实、有检查、有考核、见成效。通过利用安全生产月、安全培训、悬挂安全警示标语等活动开展丰富多彩的安全教育培训活动，提高活动的参与性和安全教育的实效性。 5、认真落实各级人员安全生产责任制。安全生产责任制是搞 好安全工作的重要组织措施。根据国家及上级的各项规章制度，结合单位实际情况，完善生产安全管理标准和各项规章制度，使各项工作更加规范化、程序化、法制化。依靠制度对各级各类人员及各部门在安全生产工作中的责、权、利进行明确界定，通过与科室、生产车间层层签订“安全目标责任书”，来逐级落实安全生产责任，让每个干部员工都知道自己在安全生产中应负的责任。做到事事有人管，人人有专责，办事有程序，检查有标准，问题有处理。 6、不断采用先进技术，强化安全管理。积极采用先进的安全管理方式、方法，促进安全生产。利用电气自动化和计算机监控系统，进一步提高安全管理效率， 把各类安全管理工作、各类安全信息建立在一个统一的平台上，安全指令、安全信息、管理流程等均在计算机系统上实现传递。 7、借助企业安全文化建设，创建企业更为完善的安全文化体系。大力推进企业安全文化建设，让员工牢固树立自己的“安全观”， 提升以“以人为本，安全第一，效益至上”为宗旨，以“零伤害和零职业病、零设备事故、零环境污染”为目标，以“超前预防、持续改进”为信念，以“高严细实、精雕细刻”为工作要求，以“按责论处，奖罚分明”为激励手段的先进安全管理理念，营造“人人讲安全、人人要安全、人人懂安全、事事讲安全、时时保安全”的安全文化氛围。立足于建设安全型企业，注重用文化引导、培育广大员工对安全与健康的自觉意识，力求用安全文化推动员工形成良好的安全习惯与遵章守纪的自觉性，从而实现员工个人的安全健康和企业安全生产的长治久安。 8、全面推进安全生产标准化工作。我站成立了以站长为组长的安全生产标准化达标工作领导小组，下发了关于开展农村水电安全生产标准化达标评级工作的通知,并对照企业安全生产标准化规范 （AQ/9006-2010） ，于 2015 年10 月 8日～10月 15 日组织开展了水电安全生产标准化达标评级自评工作。通过开展此项工作，力争进一步完善安全生产目标、规章制度、操作规程等，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，不断提高安全管理水平。投产发电至今，安全生产工作整体呈现平稳态势发展，未发生人身轻伤、较大设备事故以及对社会造成重大不良影响的事件。 三、基本条件的符合情况 对照水利安全生产标准化评审管理暂行办法第十一条款内容，沁水县曲堤水电站的基本条件如下 1、2013年6月18日取得国家电力监管委员会颁发的电力业务许可证（发电类），许可证编号1010413-00246。 2、投产发电至今未发生任何人身伤亡事故、较大设备事故以及 对社会造成重大不良影响的事件。 3、自建站以来无任何违反安全生产法律法规的行为。 证件名称 证件编号 有效时间 发证单位 事业单位法人证书 114052100031 2015.3.22020.3.24 国家事业单位登记管理局 营业执照 140521107000466 2006.4.20-2024.12.31 沁水县工商行政管理局 组织机构代码证 11129254-4 2014.12.18-2018.12.17 沁水县质量技术监督局 电力业务许可证（发电类） 1010413-00246 2013.6.18-2033.6.17 国家电力监管委员会 取水许可证 201100142 201101.1-2016.1.1 晋城市水务局 主要负责人安全培训证书 110010053 2011.9.8-2021.9.7 山西省水利厅 安全管理人员安全培训证书 2013063 2013.11 山西省水利厅 四、自主评定工作开展情况 根据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发【2010】23号、国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委【2011】4号）、水利部关于印发水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案的通知（水安监【2011】346号）、水利部关于印发〈水利安全生产标准化评审管理暂行办法〉的通知（水安监【2013】189号）和山西省水利厅农村水电及电气化发展局关于开展农村水电站安全生产标准化管理试点工作的补充通知（晋水电发【2014】9号）文件精神， 2014年6月28日，组织召开了安全生产标准化启动会，会议重点贯彻了省水利厅关于开展农村水电安全生产标准化建设的文件精神，对农村水电安全生产标准化建设工作的起因、发展、性质及水利部对评级的要求进行说明，对单位安全生产标准化工作进行有计划的安排，启动会即是对标准化工作的宣传和培训，也标志着沁水县曲堤水电站安全生产标准化工作进入实施阶段。2014年7月14日，我站成立了安全生产标准化创建工作领导组和办公室，对工作组成员进行分工，明确相应工作职责，梳理已有规章制度、职责、管理等，按标准化管理要求，补充完善相关内容。2014年9月26日，在晋城市东焦河水电站参加省水利厅组织的“山西省农村水电标准化管理试点电站现场推进会”。2014年10月15日，我站派业务骨干人员到东焦河水电站观摩学习。2015年10月11日，根据农村水电站安全生产标准化评审标准要求，将所有查评项目进行分解，对自评工作的开展进行了具体布置，在安全生产标准化工作领导组的统一部署下，各专业查评组采取边查评边整改的形式，开展自查自评工作。2015年10月8 日至10月15日，对标准化创建工作资料、设备设施、标志标识等进行全面自查自评，并将自查自评情况进行汇总，经领导组审查通过，形成自评报告。 五、专业查评情况 安全生产标准化领导组对照农村水电站安全生产标准化评审标准进行全面、细致查评，情况如下 1、安全管理 沁水县曲堤水电站安全管理包括安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、隐患排查与治理、重大危险源监控、应急救援、事故报告及调查处理、绩效评定与持续改进等。安全生产坚持目标管理，每年根据当年的安全生产状况和上级主管部门目标计划科学、合理制定下一年的总体和年度安全生产目标，并在安全生产领导组会议上讨论通过并以文件形式下达各科室、车间，并通过层层签订责任书和年终总结考核，对安全目标指标的完成情况按照规定落实奖惩；站部成立了以站长为组长的安全生产领导组，每月召开由站长主持的安全生产分析会；站部建立健全职责明确的安全生产保证体系和监督体系，两大体系在行政正职的统一指挥下，建立健全各项规章制度，各司其职，有效运作，保障企业的安全生产；每年投入大量资金用于年度“两措”项目的实施，有力消除设备、作业环境、职业健康方面的隐患；重视对安全管理制度的建设工作，2014年全面系统制订、修订了包括安全生产岗位职责、安全生产奖惩规定、安全教育培训管理办法、反违章管理办法等健康管理标准，进一步完善站部安全生产规章制度、各级人员岗位责任制和安全考核制度，规范生产行为，明确安全职责，做到凡事有章可循、凡事有人负责；严格按照生产安全事故报告和调查处理条例（国务院493号令）及相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或有关部门对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡及经济损失等，编制事故调查报告，根据事故性质及损失情况及时、准确、完整地向上级部门报告，并按照“四不放过”原则，对事故责任人进行责任追究、落实防范措施和整改措施，要求全体职工学习分析，从中吸取教训。。 安全管理查评组共查评10个一级项目，29个二级项目，查评项52项，应得分为510分，自评得分449分，得分率88。主要扣分点19项年度考核记录不完整，扣2分；安全生产会议记录不完整，扣2分；安全生产经费投入不足，扣10分；用于安全生产的经费太早不够规范、反事故措施费用投入不够，扣6分；法律法规向员工传达不及时，扣4分；确实教育培训及持证上岗管理，扣4分；安全生产规章制度发放不到位，扣2分；安全规章制度编写结构不合理，扣6分；部分员工对规程不熟悉，扣2分；法律法规及规章评估内容不完整，扣2分；安全生产记录档案安全活动记录不完整，扣2分；考核记录不规范，扣2分；隐患排查记录不完整，扣5分；危险源名称部分不统一，2分；危险点部分标志有污物，扣2分；缺少岗前和离岗健康检查，扣2分；部分员工对应急处置方案不熟悉，扣3分；对应急救援相关知识不熟悉，扣1分；评价结果修改不及时扣2分。 2、作业安全 曲堤水电站水电作业安全在生产管理上实行“一岗双责”制，坚持“管生产必须管安全”的原则，以隐患排查治理为基础，及时消除生产安全事故隐患，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。定期对建筑物进行检查、修理，建立建筑物隐患排查治理台帐；所有转动部件均装设符合国家规定的防护罩；电气设备接地装置齐全、完好；每年结合安措项目的实施，不断完善生产设备的平台、栏杆、围栏等安全设施；现场各设备名称及阀位指示、管道介质名称、色标、色环及流向标志齐全、清楚、正确；生产现场安全警示牌、安全通道和紧急疏散通道标识实现了规范、统一。不断完善安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施。定期组织防汛预案演练和生产安全事故应急救援预案的演练，组织职工进行危险源辨识、评估，提高处置各类突发事故的应对能力。运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程齐全，并发放到相关生产岗位。 作业安全查评组共查评1个一级项目，2个二级项目，查评项5项，应得分100分，自评得分79分，得分率79。主要扣分点4项现场急照明灯具配备不充分，扣3分、集水井防护栏缺失扣3分；设备定期轮换执行不到位扣5分；消防防护用品有欠缺，扣6分；持证上岗不全面，扣4分。 3、生产设备设施 生产设备设施包括水工建筑物、金属结构、水力机械、电气设备、设备设施运行管理、检修管理、设备报废管理等。电气专业认真贯彻国家及行业有关电气设备的技术规程和管理规定，积极落实各项反事故措施，2012 年由于技术改造改造工程后，自动化系统实施，重新制订了沁水县曲堤水电站运行规程（试行稿、检修规程和设备试验轮换制度等，详细规定作业过程中各项操作的风险控制与管理；不断规范实际操作的过程管理，并实施起工作监护制度，严格按规程、规范要求实施；严格进行电气、机械设备运行监控与管理，发现问题及时处理，并不断进行技术改造，使设备运行在健康水平；加强设备设施监督管理，定期对水工建筑物、机械和电气设备等进行维护与观测，确保整体运行安全无事故；设备存在严重安全隐患，无改造、维修价值的，或者超过使用年限，不能发挥效益的，及时报废，并清理出现场。 生产设备设施查评组共查评1个一级项目，7个二级项目，查评项34项，合理缺项2项20分，应得分340分，自评得分309分，得分率90。主要扣分点8项为渠首安全标志不符合要求，无观察设施，记录不完整扣9分；巡视记录不详实，扣2分；引水渠道有老化、渗水现象，扣4分；前池清污操作台有缺陷，扣2分；无应力测试报告，扣2分；轴瓦有少量漏油现象扣5分；未定期开展设备评级，扣2分，无小动物防护措施，扣2分。 4、职业健康 沁水县曲堤水电站积极贯彻国家职业病防治法，以人为本，历来非常重视员工的职业健康，2014年重新修订了职业健康管理办法和职业卫生管理办法，详细规定作业过程中各项职业安全风险的控制与管理；综合办公室对劳动保护用品发放和使用情况进行检查监督，对需整改落实的项目进行全程管理；定期开展全站噪音、卫生情况等的监测、检查和监督；定期对涉及电磁辐射、噪 音以及特殊工种人员进行职业病体检；加强对员工职业安全健康意识和能力的培训，针对工作场所、设备环境对人的危害影响进行风险评估和提示，尤其是对于的危险操作等特殊工种人员，要求必须掌握危险品的特性、危害和防护知识。通过以上各项措施的贯彻执行，我站从管理、监督、培训等三方面为员工建起了职业安全网，有效确保了员工的职业安全。 职业健康查评组共查评1个一级项目，3个二级项目，查评项6项，应得分30分，自评得分28分，得分率93.33。主要扣分点1项为健康档案不全，扣2分。 单位自评得分总体情况表（按专业分类） 序号 评审专业 项目数或重点问题数 分值及得分率 合理 缺项 查评项 扣分项 重点问题 合理 缺项 应得分 实得分 得分率/ 1 安全管理 0 52 19 0 0 510 449 88 2 设备设施 2 34 8 0 20 340 309 90 3 作业安全 0 5 4 0 0 100 79 79 4 职业健康 0 6 1 0 0 30 28 93.33 六、自主评定结果 汇总各专业组查评结果，沁水县曲堤水电站共查评条款13个一级项目，41个二级项目，查评项97项，扣除合理缺项2项20分，实际评审项目95项，应得分980分。经过查评，扣分项32项，占实际评审项目的32.98。评审实得分865分，得分率88.27，标准化得分按百分制设置，自评得分88分。 单位自评得分总体情况表（13个一级项目） 序号 评审项目 （标准分值） 项目数或重点问题数 分值及得分率 合理 缺项 查评项 扣分项 重点问题 合理 缺项 应 得分 实 得分 得分率/ 1 安全生产目标（25分） 0 4 2 0 0 25 23 92 2 组织机构和职责（25分） 0 4 1 0 0 25 23 92 3 安全生产投入（50分） 0 2 2 0 0 50 34 68 4 法律法规与安全管理制度（100分） 0 9 8 0 0 100 76 76 5 教育培训（80分） 0 10 1 0 0 80 78 97.5 6 生产设备设施（360分） 2 34 8 0 20 340 309 90 7 作业安全（100分） 0 5 3 0 0 100 79 79 8 隐患排查与治理（100分） 0 4 1 0 0 100 95 95 9 重大危险源监控（30分） 0 4 2 0 0 30 26 86.7 10 职业健康（30分） 0 6 1 0 0 30 28 93.33 11 应急救援（40分） 0 7 2 0 0 40 36 90 12 事故报告及调查处理（40分） 0 4 0 0 0 40 40 100 13 绩效评定和持续改进（20分） 0 4 1 0 0 20 18 90 合计 2 97 32 0 20 980 865 88.27 合理缺项明细表 序号 合理缺项科目 合理缺项内容 合理缺项分数 备注 1 6.1.5 无调压室 10 2 6.1.9 无变电站 10 七、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况 通过本次安全生产标准化自评，发现的主要问题为生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待进一步提高；安全生产教育培训考核记录不完善，进一步规范安全考核；引水渠道老化，有渗水、淤积现象，进一步加强维修养护；未定期进行设备评级，按规定进行设备评级；有关人员不熟悉相关应急知识，加强职工应急知识培训。整改计划及措施见安全生产标准化自评发现的问题及措施表。 通过本次安全标准化自评，我站严格按照安全标准化规范的要求实施了安全生产标准化的管理，满足安全生产标准化管理的要求，建议提出考核评级申请。 八、附件 附件1 评审项目自评得分明细表 附件2 单位自评有关文件 关于成立沁水县曲堤水电站安全生产标准化工作领导小组的通知 关于开展沁水县曲堤水电站安全生产标准化自评工作的通知 关于做好沁水县曲堤水电站安全生产标准化问题整改工作的通知 附件3 单位自评有关支持性资料 自 评 人 员 自评组 姓 名 自评员职务 签 字 组 长 王保勤 站 长 副组长 李国胜 副站长 刘东升 副站长 成 员 刘党练 运行车间主任 常沁波 办公室主任 郝世忠 工会主席 冯建军 运行车间副主任 冯雪飞 办公室职员 王雪燕 财务会计 19 附件1 农村水电站安全生产标准化评审标准（暂行） 说明 一、适用范围本标准适用于农村水电站开展安全生产标准化达标评级的自评和外部评审，也适用于各级水行政主管部门或其委托的安全生产监督机构的安全监管等相关工作。 二、项目设置本标准以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006－2010）的核心要求为基础，共设置13类41个项目99个评审内容。 三、分值设置本标准按1000分设置得分点，并实行扣分制。在评审内容中有多个扣分点的，可累计扣分，直到该项标准分值扣完为止，不出现负分。 四、得分换算本标准按百分制设置最终标准化得分，其换算公式如下 评审得分＝〔各项实际得分之和/（1000－各合理缺项标准分值之和）〕100。最后得分采用四舍五入，取整数。 目 录 1、安全生产目标（25分）18 2、组织机构和职责（25分）19 3、安全生产投入（50分）20 4、法律法规与安全管理制度（100分）21 5、教育培训（80分）24 6、生产设备设施（360分）26 7、作业安全（100分）35 8、隐患排查和治理（100分）37 9、重大危险源监控（30分）38 10、职业健康（30分）39 11、应急救援（40分）41 12、事故报告及调查处理（40分）43 13、绩效评定和持续改进（20分）45 58 1、安全生产目标（25分） 项目 内 容 标准 分值 评审方法及评分标准 自评/评 审描述 实际 得分 1.1 目标制定 （10分） 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、控制、考核等内容。 5 查相关文本。 ①无该项制度，不得分； ②缺少制定、分解、控制、绩效考核内容，每项扣1分。 建立了较为完善的安全生产目标管理制度，已对目标进行了分解、控制、考核。 5 1.1.2年度安全生产目标应明确安全事故控制指标、安全生产隐患排查治理目标。 5 查相关文本。 ①无年度安全生产目标，不得分； ②无安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标，每项扣2分。 年度安全生产目标涵盖了人员、设备、环境等，明确了安全事故控制指标、安全隐患排查治理目标。 5 1.2 目标落实 （5分） 1.2.1组织签订年度安全生产目标责任书，明确安全责任人。 5 查安全责任书。 ①无安全责任书，不得分； ②未明确安全责任人，扣3分。 安全生产目标责任书内容完整，安全责任人明确。 5 1.3 目标监督与考核 （10分） 1.3.1定期对安全生产目标的完成情况进行监督，开展安全生产目标年终考核。 10 查相关文本、记录。 ①无安全生产目标监督记录的，不得分； ②未完成年度安全评估考核，不得分； ③未按安全目标进行监督和考核的，按目标分解指标每项扣2分。 安全生产领导小组对各级安全生产目标完成情况进行考核，根据情况，实行了年度考核，记录不完整扣2分。 8 小计 25 得分小计 23 2、组织机构和职责（25分） 项目 内 容 标准 分值 评审方法及评分标准 自评/评 审描述 实际 得分 2.1 机构和人员配置 （5分） 2.1.1应成立由电站企事业单位主要负责人为领导的，各厂站（部门）安全员为成员的安全生产管理机构。各部门可根据实际情况配备专（兼）职的安全员。 5 查相关文本。 ①未成立安全生产管理机构，不得分； ②负责人不全，每少1个责任人扣2分； ③安全员配置不全，扣2分。 成立了安全生产领导小组，并设有专（兼）职安全员，各个部门设立安全员。 5 2.2 安全职责 （20分） 2.2.1应明确电站企事业单位、各厂站（部门）、班组、岗位的职责、权限和考核内容。 5 查相关文本。 ①未明确相关职责，不得分； ②部门或岗位职责缺项的，每项扣1分。 站长及各部门人员岗位职责完整、明确。 5 2.2.2应由安全生产管理机构对各级进行检查，并形成记录。 5 查相关记录。 ①未进行检查或无记录，不得分； ②检查不全面，每缺一级扣1分。 有安全生产领导小组检查记录，覆盖范围全面。 5 2.2.3安全生产管理机构应每月至少召开一次安全生产会议，协调解决安全生产问题，并形成会议纪要或记录。 10 查相关文本和记录。 ①未召开安全生产会议或无会议记录，不得分； ②会议记录缺次，或未形成纪要的，每次扣1分； ③未跟踪上次会议的措施和要求的落实情况，上次会议中有未完成且无整改措施，每一项扣1分。 每月召开安全生产例会，听取各部门上月安全工作完成情况汇报，通报安全检查结果，会议记录不全面，扣2分。 8 小计 25 得分小计 23 3、安全生产投入（50分） 项目 内 容 标准 分值 评审方法及评分标准 自评/评 审描述 实际 得分 3.1 费用管理（20分） 3.1.1应制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，保障安全生产所需资金投入，严格资金使用审批管理。 20 查相关文本。 ①没有制定年度安全生产管理专项经费支出计划或经费预算，不得分； ②安全生产资金投入，明显不足的扣10分。 有年度安全生产管理经费支出计划，但资金投