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隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建立立流流程程 第第一一步步第第二二步步第第三三步步第第四四部部第第五五步步第第六六步步第第七七步步第第八八步步 步步 骤骤 成立组织机构全员培训培训责任落实 编制隐患排查 清单 确定排查计划实施排查 隐患分级 与分类 隐患治理 具具 体体 做做 法法 在风险分级管 控体系建立中 成立的是双体 系建设组织机 构，不再单独 列出 培训计划并入 双体系建设培 训计划、不再 单独列出 建立隐患排 查治理目标 责任考核及 奖惩机制， 并严格执行 ，建立机制 需下发正式 文件，奖惩 记录与有关 财务文件需 保存纸质资 料 根据风险分级 管控体系中第 六步填写的 作业活动风险 分级管控清单 设备设 施风险分级管 控清单填写 细则中的 附录A与附录B 根据生产运行特点，制定 隐患排查计划，明确各类 型隐患排查的排查时间、 排查目的、排查要求、排 查范围、组织级别及排查 人员等。参见细则 6.2 制定排查计划条目 和6.3 隐患排查条条目 企业按照排查计划， 结合安全生产的需要 和特点，由各组织级 别分别按要求组织隐 患排查，并及时、准 确填写相关排查记录 。 隐患分为 一般隐患 和重大隐 患，分类 标准，参 见细则 “5.1 隐患分级 ”进行， 隐患分类 分为生产 现场隐患 类和基础 管理隐患 类，隐患 分类参见 生产安 全事故隐 患排查治 理体系通 则 DB37/T 288320 16进行 一般隐 患治理 ，参见 细则 6.4.2 隐患治 理流程 ， 6.4.3 一般隐 患治理 并填写 细则 中的 附录C与 附录D两 个表格 重大隐患治理，参见细则6.4.2 隐患治理流程，6.4.4 重大隐患治理并填写细则中的附录C与附录D两个表格 第第 九九 部部 第第十十步步 隐 患 公 示 持续改进 采 用 黑 板 、 OA 系 统 等 方 式 公 示 所 检 查 出 的 隐 患 当企业发生变更或者 风险分级管控体系更 新时，隐患排查项目 清单应及时更新。 DB37/T 28832016 第10条的规定执行 隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建立立流流程程 备注本流程中细则除特别指明外，指的是工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 第第一一步步第第二二步步第第三三步步 步步骤骤 成立组织机构全员培训培训责任落实 具具体体 做做法法 在风险分级管控体系 建立中成立的是双体 系建设组织机构，不 再单独列出 培训计划并入双体系 建设培训计划、不再 单独列出 建立隐患排查治理目 标责任考核及奖惩机 制，并严格执行，建 立机制需下发正式文 件，奖惩记录与有关 财务文件需保存纸质 资料 第第四四部部第第五五步步第第六六步步 编制隐患排查清单确定排查计划实施排查 根据风险分级管控体 系中第六步填写的 作业活动风险分级管 控清单 设备设 施风险分级管控清单 填写细则中的 附录A与附录B 根据生产运行特点， 制定隐患排查计划， 明确各类型隐患排查 的排查时间、排查目 的、排查要求、排查 范围、组织级别及排 查人员等。参见细 则6.2 制定排查 计划条目和6.3 隐 患排查条条目 企业按照排查计划， 结合安全生产的需要 和特点，由各组织级 别分别按要求组织隐 患排查，并及时、准 确填写相关排查记录 。 隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建立立流流程程 备注本流程中细则除特别指明外，指的是工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 第第七七步步第第八八步步第第九九部部 隐患分级与分类隐患治理隐患公示 隐患分为一般隐患和 重大隐患，分类标准 ，参见细则 “5.1隐患分级”进 行，隐患分类分为生 产现场隐患类和基础 管理隐患类，隐患分 类参见生产安全事 故隐患排查治理体系 通则DB37/T 28832016进行 一般隐患 治理，参 见细则 6.4.2 隐患治理 流程， 6.4.3 一般隐患 治理并填 写细则 中的附 录C与附 录D两个 表格 重大隐患 治理，参 见细则 6.4.2 隐患治理 流程， 6.4.4 重大隐患 治理并填 写细则 中的附 录C与附 录D两个 表格 采用黑板 、OA系统 等方式公 示所检查 出的隐患 隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建立立流流程程 第第十十步步 持续改进 当企业发 生变更或 者风险分 级管控体 系更新时 ，隐患排 查项目清 单应及时 更新。 DB37/T 288320 16第10条 的规定执 行
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