煤矿风险分级管控作业流程图.xls

风风险险分分级级管管控控体体系系建建立立流流程程 第第一一步步第第二二步步第第三三步步第第四四步步第第五五步步第第六六步步第第七七步步第第八八步步第第九九步步 步步骤骤 成立双体系建 设组织机构（ 建立双体系建 设工作小组或 办公室 组织双体系建 设培训 划分风险点 编写作业指 导书或一方 案两指南（ 双体系建设 方案和风险 分级管控指 南和隐患排 查治理指南 ） 填写工贸企 业安全生产风 险分级管控体 系细则中的 作业活动清单 （细则中的附 录A1）和设备 设施清单（细 则中的附录A2 ） 根据填写的作业活动清单 和设备设施清单进行风险 分级 填写表细则中， B.1 作业活动风 险分级管控清单和 表B.2 设备设施 风险分级管控清单 填写细 则中表 B.3 风 险点统计 表表B.4 危险源统 计表 风险点 公示 持续 改进 具具体体 做做法法 下发正 式任命 文件（ 红头文 或其他 形式） 法人作 为第一 责任人 ，包含 所有部 门和关 键岗位 明确 每个 人在 双体 系建 设中 的责 任并 形成 书面 文件 编制 培训 计划 ，根 据公 司的 管理 层级 分层 举办 实施培 训并做 好档案 建立工 作，培 训后必 须进行 考核， 保留档 案与考 核的纸 质资料 根据企业的 规模、类型 划分风险点 风险点划分 规则详见 细则“5 工作程序和 内容”作业 指导书和一 方案两指南 参见通则和 细则 作业活 动清单 需每个 员工填 写，然 后汇总 。需保 留原始 纸质资 料 设备设 施清单 需部门 填写， 包括所 有的的 设备如 配电箱 、电脑 等 将作业活 动清单汇 总的作业 活动逐项 填写到 细则中 的表A3 工作危害 分析（ JHA）评 价记录 中并根据 管控措施 的不同通 过计算进 行分级。 将设备设施清 单中的设备设 施逐项填写到 安全检查表 分析（SCL） 评价记录中 （同类设备科 合并），逐个 设备查找对应 的国家标准或 行业标准，并 对照标准对设 备进行检查， 根据检查情况 和管控措施经 过计算进行分 级 B.1 作业活动 风险分级 管控清单 根据前 边A3工 作危害分 析（JHA ）评价 记录填 写，去掉 计算过程 ，将现有 管控措施 与建议管 控措施合 并 B.2 设备设施 风险分级 管控清单 根据 安全检查 表分析（ SCL）评 价记录 填写，去 掉计算过 程，将现 有管控措 施与建议 管控措施 合并 根据前边 填写的 B.1 作业活动 风险分级 管控清单 和B.2 设备设 施风险分 级管控清 单进行 统计 通过在 关键部 位，岗 位使用 kt版展 示等方 法进行 公示、 企业有 oa系统 的需要 在oa系 统中进 行公示 。 根据 企业 实际 参见 细 则 “8 持续 改进 ”进 行改 进 备注 1、本流程中细则指的是工贸企业安全生产风险分级管控体 系细则DB37/T 29742017，通则指的是DB37-T-2882- 2016-安全生产风险分级管控体系通则 2、本流程中涉及的“计算”即LEC分析法，可能性（L）*频次（E）*严重性（C）风险值（D ），根据D的值，确定危险源的等级，具体取值参见细则附录C，C.2 作业条件危险性分 析法（LEC） 隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建立立流流程程 备注本流程中细则除特别指明外，指的是工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 第第一一步步第第二二步步第第三三步步 步步骤骤 成立组织机构全员培训培训责任落实 具具体体 做做法法 在风险分级管控体系 建立中成立的是双体 系建设组织机构，不 再单独列出 培训计划并入双体系 建设培训计划、不再 单独列出 建立隐患排查治理目 标责任考核及奖惩机 制，并严格执行，建 立机制需下发正式文 件，奖惩记录与有关 财务文件需保存纸质 资料 第第四四部部第第五五步步第第六六步步 编制隐患排查清单确定排查计划实施排查 根据风险分级管控体 系中第六步填写的 作业活动风险分级管 控清单 设备设 施风险分级管控清单 填写细则中的 附录A与附录B 根据生产运行特点， 制定隐患排查计划， 明确各类型隐患排查 的排查时间、排查目 的、排查要求、排查 范围、组织级别及排 查人员等。参见细 则6.2 制定排查 计划条目和6.3 隐 患排查条条目 企业按照排查计划， 结合安全生产的需要 和特点，由各组织级 别分别按要求组织隐 患排查，并及时、准 确填写相关排查记录 。 隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建立立流流程程 备注本流程中细则除特别指明外，指的是工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 第第七七步步第第八八步步第第九九部部 隐患分级与分类隐患治理隐患公示 隐患分为一般隐患和 重大隐患，分类标准 ，参见细则 “5.1隐患分级”进 行，隐患分类分为生 产现场隐患类和基础 管理隐患类，隐患分 类参见生产安全事 故隐患排查治理体系 通则DB37/T 28832016进行 一般隐患 治理，参 见细则 6.4.2 隐患治理 流程， 6.4.3 一般隐患 治理并填 写细则 中的附 录C与附 录D两个 表格 重大隐患 治理，参 见细则 6.4.2 隐患治理 流程， 6.4.4 重大隐患 治理并填 写细则 中的附 录C与附 录D两个 表格 采用黑板 、OA系统 等方式公 示所检查 出的隐患 隐隐患患排排查查治治理理体体系系建建立立流流程程 第第十十步步 持续改进 当企业发 生变更或 者风险分 级管控体 系更新时 ，隐患排 查项目清 单应及时 更新。 DB37/T 288320 16第10条 的规定执 行