阳泉煤业集团五矿关于印发《2021年生产经营目标及考核管理规定》的通知.doc

阳煤五字〔2021〕23号 阳泉煤业集团五矿 关于印发2021年生产经营目标及考核管理规定的通知 矿属各单位 为全面推动以利润为核心的契约化经营管控模式，践行安全生产理念，实现安全生产目标，积极应对市场下行带来的压力，完善经营机制，理顺管理程序，健全管控体制，推进精准管理，充分调动全矿干部职工成本管控主动性、积极性，充分发挥契约化管理和系统管控的作用，根据集团公司下达的经营指标，结合我矿的实际情况，下达我矿2021年经营预算及考核管理规定。望各系统、各单位认真组织学习，制定相关管理考核办法，确保2021年度生产经营目标的实现。 附阳煤五矿2021年经营预算及考核管理规定 阳泉煤业集团五矿 2021年1月22日 2021年生产经营目标及考核管理规定 为全面落实集团公司全面成本管控的要求，强化预算管理，规范企业行为，防范经营风险，确保我矿高质量发展，特制定本办法。 一、总体思路 以全面预算管理为基础，全面贯彻落实集团公司“05”降本增效战略目标，构建“横向到边、纵向到底”的全面成本管控体系，积极推进成本管控精细化，充分发挥契约化管理和系统主导管控的作用，进一步激发各层级降本增效、减亏增盈的积极性和能动性，实现压力，风险、责任层层传递，确保全年经营目标的实现。 二、组织机构 成立经营预算管控领导组 组长矿党委书记、矿长 常务副组长总会计师 副组长矿副总以上领导 成员经营管理部、人力资源部、安全监察处、生产技术部、综合办公室、调度室、工程管理部、地质测量部、机运区、运输工区、通风工区、选煤厂等相关单位及职能部室 经营预算管控领导组下设办公室。办公室设在经营管理部，办公室主任由经营管理部部长担任，负责全矿经营指标的预测、分解、分析、考核，协调解决存在的问题。 为更好的发挥系统管控在降成本工作中的重要作用，分别设立采煤、衔接、机电、通风、洗煤、经营、安全七个系统成本管控领导小组。 领导小组负责出台本系统成本管控及考核管理办法，负责本系统下属单位降成本指标的分解和落实，负责指标完成情况的收集、核实、分析和传递，协调解决运行过程中存在的问题。 1、采煤系统成本管控领导小组 组长生产矿长 副组长生产副总 成员生产技术部、调度室、经营管理部等 2、衔接系统成本管控领导小组 组长衔接矿长 副组长衔接副总 成员生产技术部、调度室、运输工区、经营管理部、工程管理部等 3、机电系统成本管控领导小组 组长机电矿长 副组长机电副总 成员机运区、调度室、生产技术部、经营管理部等 4、通风系统成本管控领导小组 组长总工程师 副组长矿长助理 成员通风工区、生产技术部、调度室等 5、洗煤系统成本管控领导小组 组长总会计师 副组长洗煤副总 成员选煤厂、生产技术部、调度室、经营管理部、地质测量部等 6、经营系统成本管控领导小组 组长总会计师 副组长经营管理部部长 成员经营管理部、综合办公室、人力资源部、生产技术部、调度室等 7、安全目标管控领导小组 组长安监处长 副组长安全副总兼安全监察处常务处长 成员副总以上领导、政工部、纪委、工会、人力资源部、安全监察处、生产技术部、工程管理部、综合办公室、经营管理部、调度室、机运区、运输工区、通风工区、选煤厂、十四个直属队主要负责人等 第一部分总 则 一、预算目标编制原则 （一）坚持“横向到边，纵向到底，全程覆盖”的原则，将全部指标自上而下层层分解，横向与系统领导和各相关部室契约，纵向从“矿-井区-队组-岗位”落实分解指标。 （二）坚持“统一领导、系统主导、分级授权、归口管理、逐级负责”原则。即从矿、系统、井区部室、队组要严格实行分级管理原则，从上到下逐级管理，逐级落实考核，从下到上逐级负责。 （三）坚持契约化管理。通过规范契约，以契约明确双方的权利义务，做到责、权、利相统一。 （四）坚持量化原则。预算编制，指标确定，必须有详细的、量化的计算基础为依据，以便执行过程的控制和执行结果的考核。 （五）坚持时间与任务同步的原则。预算下达后，各部门结合本单位经营的特点，分解月度预算，作为矿对各单位的月度考核的依据。 （六）坚持考核的严肃性。年初指标一经确定，不得随意调整，指标的调整要按规定程序进行审批。 二、预算编制依据 （一）实物量指标产量、进尺、品种煤、安全目标以矿内奋斗计划编制； （二）收入综合售价按矿内奋斗的品种煤结构及集团公司下达的分品种售价确定； （三）成本以集团公司下达的成本管控指标为依据，结合矿生产衔接计划及上年实际支出水平进行成本预算编制。 （四）安全生产目标以集团公司下达的华阳新材料科技集团有限公司关于印发关于加强2021年安全生产工作的决定的通知、阳泉煤业集团五矿关于印发加强2021年安全生产工作的决定的通知、 阳泉煤业集团五矿关于印发安全生产目标管理制度的通知执行。 三、预算管理方式 （一）纵向管控矿-井区-队组-岗位 1、采、掘开队组具备条件的执行“一事一契”管理；不具备条件的，采用定额管理方式； 2、机运区、运输工区、通风工区、选煤厂、综合办公室、经营管理部、五林井留守处、机关各部室实行费用包干管理； （二）横向管控与系统领导、相关部室契约管理及挂钩归口管理 1、“一事一契”指标实行系统领导及相关人员的契约金激励管理。 2、集团公司管控指标及专业挂钩指标实行系统重点管控、专业部室挂钩归口管理。形成系统和专业主导，使用单位具体落实的成本管控格局。 （三）安全费、维简费、大修费、选煤厂折旧等专项资金由矿集中管控。 （四）安全生产目标资金由矿集中管控，每月经矿考核会认定，由人力资源部和经营管理部负责执行。 第二部分全矿生产经营目标预算 1、矿井产量450万吨； 2、进尺27000米（其中成本进尺 22514米，开拓准备巷进尺4486米）； 3、品种煤产量116万吨（其中块炭53万吨，精煤63万吨）； 4、商品煤销量450万吨； 5、综合售价 347.57元/吨。 6、利润29000万元； 7、单位成本商品煤单位成本控制在300.75元/吨以内。 8、安全生产目标 （一）杜绝死亡事故，全年实现安全生产。 （二）轻伤事故起数和受伤人数同比下降10。 （三）杜绝瓦斯、水害、顶板、采煤工作面内外因火灾、提升运输等重大非伤亡事故，实现“零超限、零突出、零透水”。 （四）重大风险管控措施100落实。 （五）重大事故隐患做到责任、措施、资金、时限、预案“五落实”并及时上报;一般事故隐患按期闭合率达到100。 （六）全年内部自查和外部检查中，安全生产标准化管理体系各要素专业） 均达到一级标准。 利润预计表 项目 金额（万元） 销售收入 187689 销售成本 162405 其他业务收支净额 3177 其他收益 539 利润总额 29000 品种 数量（万吨） 单价（元/吨） 收入（万元） 洗中块 15.00 663.72 9956 洗小块 38.00 658.80 25034 洗末煤 63.00 679.68 42820 煤 泥 33.00 119.47 3943 配电煤 170.66 163.72 27940 末 煤 220.34 353.98 77996 合 计 540.00 347.57 187689 完全成本预计表 项目 单耗 总额 可控 不可控 1.材料 41.13 22209 22209 2.职工薪酬 123.35 66610 53110 13500 工 资 85.19 46000 46000 福利费 6.49 3503 3503 劳保统筹 25.00 13500 13500 其 他 6.68 3607 3607 3.电力 22.13 11950 11950 4.折旧费 6.26 3378 3378 5.井维费 8.50 4590 4590 6.安全费用 30.00 16200 16200 7.三项基金 8.大修费 2.49 1346 1346 9.设备租金 22.58 12193 12193 10.地陷费 11.其他支出 47.04 25399 17134 8265 12.统筹费用 10.23 5526 5526 13.自营资本化 -16.32 -8815 -8815 14.营业税金及附加 27.37 14778 14778 15.专项资金结余 -24.00 -12960 -12960 成本合计 300.75 162404 89500 72904 第三部分生产经营预算指标分解 一、单价结算单位 1、回采队组实行分工作面定额单价结算。2021年单价在2020年的基础上考虑回采工作面地质状况、设备占用及新旧程度，乳化液配比浓度等因素后，进行了重新测算。单价内的材料费包括正常施工消耗、落差1.0米以内或影响范围在5米以内的断层、直径在10米以内无炭柱、15度以内的褶曲、顶板破碎、煤帮酥软、回进风压力影响范围在10米以内等地质因素影响,小范围的维护费用及其他零星工程。 2、掘开队组实行分巷道定额单价结算。材料费分支护主材和其他材料，支护主材按2021年支护参数测算，其他材料在2020年实际消耗水平的基础上压缩5进行测算；单价内的材料费包括正常施工消耗；掘开系统超宽超高每段次5米以内的维护；25KW及25KW以下的绞车安装倒装、安装阻车器等小型安全设施消耗的零星材料。不包括新开口维护、砌筑毛水沟、岩巷穿层、过断层时的掘进及维护因素、后高抽穿煤段掘进及维护因素、打躲避峒、绞车峒费用等。 二、费用单位 1、机运区 材料费、其他支出两项成本全年总额633.12万元，其中材料费600万元,其他支出33.12万元。 材料费日常维运材料费210万元、检修费140万元、修配队材料费250万元。 其他支出运输费30万元、办公用品0.72万元、印刷费2.40万元。 2、运输工区 材料费、其他支出两项成本全年总额700.23万元，其中材料费695万元、其他支出5.23万元。 材料费日常维运材料费230万元、蓄电池255万元、运输工程210万元 。 其他支出运输费3.20元、办公用品0.43万元、印刷费1.60万元。 3、通风工区 材料费、其他支出两项成本全年总额239.91万元，其中材料费225万元、其他支出14.91万元。 材料费日常维运材料费120万元、风筒及三通费用105万元。 其他支出修理费7.10万元、运输费4.36万元、办公用品0.89万元、印刷费2.56万元。 4、皮带队 材料费、其他支出两项成本全年总额240.14万元，其中材料费240万元、其他支出0.14万元。 材料费全年总额240万元，其中日常维运材料费155万元，检修费用85万元； 其他支出办公用品0.14万元。 5、经营管理部 材料费、其他支出两项成本全年总额437.61万元。其中材料费15万元，其他支出422.61万元。 材料费日常材料费15万元。 其他支出办公用品2.06万元、印刷费3.04万元、信息设备及软件维护费4.70万元、运输费46.24万元、中小修理费329.41万元、环境卫生费37.17万元。 6、综合办公室 材料费、其他支出两项成本全年总额259.4万元，其中材料费45万元、其他支出214.4万元。 材料费饭盒饭包9.72万元、LED泛光灯5万、LED面板灯3.5万、红外线感应沐浴器3.6万、开水机3.2万（4台）、其他19.98万。 其他支出办公用品4万元、印刷费3.2万元、杂品费9.6万元、中小修理费91万元、外部环境卫生费29万元、运输费39万元、警卫消防费3万元、通勤费35.6万元。 7、人力资源部 材料费、其他支出两项成本全年总额120.17万元。其中材料费1万元，其他支出119.17万元。 其他支出办公用品3.62万元、印刷费7.44万元、杂品0.10万元、医药费（职防费用）108.01万元。 8、生产技术部 材料费、其他支出两项成本全年总额430.51万元。其中材料费78.60万元，其他支出351.91万元。 材料费信息设备运行材料费78.60万元。 其他支出办公用品0.45万元、印刷费0.72万元、修理费50万元、租赁费29.43万元、设备设施维护费76.81万元，无形资产使用费162.26万元，小其他32.23万元。 9、调度室 材料费、其他支出两项成本全年总额37.02万元。其中材料费6.34万元，其他支出30.68万元。 材料费信息设备运行材料费6.34万元。 其他支出办公用品0.32万元、印刷费0.72万元、杂品费0.56万元、运输费26.33万元、修理费2万元、外部结算水费0.33万元、清洗费0.42万元。 10、地质测量部 材料费、其他支出两项成本全年总额33.22万元。其中材料费15万元，其他支出18.22万元。 材料费日常维运材料费15万元。 其他支出办公用品1.12万元、印刷费0.64万元、报告编制费5.66万元、修理费10万元、外部环境卫生费0.8万元。 11、工程管理部 办公用品0.10万元。 12、工会 其他支出成本全年总额40.78万元。其中办公用品0.20万元、印刷费0.16万元、杂品费4.85万元、医药费（体检费）13.57万元、金秋助学费22万元。 13、纪委 其他支出成本全年总额1.40万元。其中办公用品0.14万元、印刷费0.30万元、杂品费0.16万元、图书资料费0.50万元，建材网咨询费0.30万元。 14、政治工作部 其他支出成本全年总额4.34万元。其中办公用品0.64万元、中小修理费3.70万元。 15、安全监察处 其他支出成本全年总额45.48万元。其中办公用品0.48万元，试验检验费45万元。 16、五林井留守处 办公用品0.04万元。 17、选煤厂 材料费、其他支出两项成本全年总额5518.80万元。其中材料费2142万元、其他支出3376.80万元。 材料费煤气费815万元、其他材料1327万元。 其他支出办公用品0.80万元、印刷费3.20万元、杂品费0.80万元、运输费3342万元、中小修理费30万元。 各单位2021年的自身费用测算是在2020年实际发生基础上，剔除特殊因素后，结合各单位的实际情况，依据“厉行节约，从严从紧”的原则，按照统一比例进行压缩后确定的。 三、系统归口重点管控指标 “一事一契”契约指标 （一）采煤系统 1、商品产量计划450万吨； 2、煤岩体加固剂消耗量计划1490吨； 3、商品煤矸石排放率计划60.6。 （二）衔接系统 1、总进尺计划27000米； 2、无效进尺率计划2.5，奋斗2； （三）机电系统 1、电费计划11950万元； 2、设备租赁费计划12193万元； 3、租赁配件费计划5650万元； 4、设备修理费矿管修理计划600万元，租赁设备修理计划2210万元。 （四）通风系统 1、瓦斯标准化综合评分计划96分； 2、瓦斯抽采收入计划2000万元； 3、“一通三防”投入自身材料成本225万元 ，安全费2300万元。 （五）洗煤系统 1、品种煤销量计划116万吨； 2、商品煤合格率计划98； 3、洗选成本计划15.75元/吨。 （六）经营系统 1、大型材料计划2900万元； 2、支护用品计划3087万元。 集团公司重点管控指标 （一）采煤系统 1、超前预注浆计划1950吨，费用1081.8万元； 2、截齿消耗计划22261把，费用500.3万元； 3、单体柱计划32049根，租金385万元，赔款125.22万元； 4、回收锚杆托盘计划19340块。 责任部门生产技术部 （二）衔接系统 1、电机车修配费计划173.1万元； 2、巷修工程计划1254万元以内。 责任部门运输工区、生产技术部 （三）经营系统 1、复用锚杆托盘计划5800块，节支5.22万元； 2、124项非生产费用计划159万元。 责任部门经营管理部 专业部室、分管领导挂钩指标 （一）综合办公室承担4项指标。 1、住宿费170万元； 2、洗浴用品40万元； 3、全矿用水78万立方； 4、矿内公务车用油65吨。 挂钩领导总会计师 （二）经营管理部承担3项指标。 1、各类债权清收率95； 2、差旅费8万元； 3、办公费、杂品费61万元。 挂钩领导总会计师 （三）选煤厂承担2项指标。 1、煤质罚款600万元； 2、商务赔款95万元。 挂钩领导总会计师 （四）生产技术部承担2项指标。 1、工作面安装330万元； 2、工作面拆除240万元。 挂钩领导生产矿长 （五）工程管理部承担1项指标。 1、三防工程100万元。 挂钩领导安全监察处长 （六）人力资源部承担1项指标。 1、车证费220万元。 挂钩领导人事矿长 （七）机运区承担2项指标。 1、试验检验费220万元； 2、专用工具460万元。 挂钩领导机电矿长 第四部分经营预算管理 一、预算的分解 各系统、各单位接到矿下达的年度经营指标后，要按产量、进尺衔接及生产经营的实际情况认真分解、逐项落实、责任到人，并结合工作量和时间进度合理均衡安排月度、季度计划。分解的计划一定要避免前松后紧造成的管理失控。特别是机关部室，在编制月度计划时，一定要考虑到自身费用发生的不均衡性，不能简单平均。 各单位编报的费用分解计划，需经系统领导审核后，报经营管理部备案，作为经营管理部考核计划依据。如遇特殊情况需调整计划时，须经系统领导审批，但不得超过全年计划。 二、预算执行及审批程序 1、各单位发生的费用不论计划内、计划外要坚持事前审批，审批坚持“先专业，后财务；先下级，后上级”的顺序，严格按照成本费用审批流程及有关管理规定、五矿对外经济业务审批办法、合同管理审批办法审批程序执行。计划内费用除集中管控费用按相关程序办理外，其余按流程审批；计划外费用严格按限额区分，限额以内的按相关程序进行审批，限额以外的提交党政联席会研究确定后执行。 2、计划内工程，属于招标范围内的，委托中介机构进行公开招标，确定承揽单位；招标限额以下的，经矿评标委员会通过比质比价确定承揽单位，并严格按照工程管理办法的审批程序执行；计划外工程（除应急工程外），使用单位要提出申请，经专业部室现场跟定，分管领导审定，限额以内的按相关程序进行审批，限额以外的提交党政联席会研究确定后执行。 3、承包工程及自营工程比照外委承揽工程的管控模式，严格工程的跟定，预算的审批，工程的验收以及竣工结算的管理流程，实现工程费用的有效控制。具体按照五矿工程管理办法、五矿内部工程承包实施办法执行。 三、经营核算及管理 经营核算实行两级管理，两级核算矿级核算和基层核算。 （一）矿级核算经营管理部是矿级层面核算主体，每月根据各单位的费用支出情况进行成本费用归集，编制分单位成本费用汇总表，同时按月度分解计划考核。 （二）基层核算及管理 1、核算主体直属队组、井区车间、机关部室是基层单位二级核算主体。 2、组织机构井区、厂及队内部要建立以行政正职，书记、经营副职、成本员、材料员等的核算体系，开展本单位的经营管理核算工作。 3、制度建立各单位按照全面预算管理的要求，结合实际情况制定本单位的内部管理制度，主要包括制定管理领导组成员责任制及经营管理责任制，明确各自的分工及职责；建立分析例会制度及考核例会制度，明确规定会议时间、次数、参加人员；制定办公费、印刷费、杂品费等非生产性费用使用的管理办法；制定材料配件收、发、存等管理制度；制定回收复用、修旧利废管理办法，明确奖励标准和考核政策；制定成本结构工资管控办法等。 4、报表管理 基层单位每月月底前按矿的统一要求编制相关报表预算分解表、材料消耗表、库存材料盘点表、对标表。 5、现场成本的管理 （1）配件库及小仓库的管理 队组井下配件库、地面厂（区）材料库及井下现场存放点的材料管理是队组材料管理的重点。账簿要分新品、旧品分别建账，库房管理要求出入库手续完备，各种票据、台帐记录及时准确。月末填写库存余额表，并在次月1日下午前由各单位成本员负责报送到经营管理部管理组，同时还要对各类资金形成的仪器仪表、设备实行专项登记，建帐管理，内容包括在册明细、运行记录、损坏、报废等。 （2）井下现场管理 井下现场管理现场成本管理继续执行队组自查、经营管理部普查、矿领导督察的联动检查办法，通过强化现场成本检查，加大考核管控力度，实现精细化管控，促进现场成本管理水平的不断提升。 （3）现场走动管理 直属队组、井区车间成本员每月下井天数不得低于6次，地面单位成本员每月现场走动不得少于6次。便于及时了解现场动态，发现现场存在的问题并及时解决。 6、委托加工及修旧利废管控 （1）进一步规范委托加工业务流程，加大修旧利废工作力度，减少新品的投入，保障生产所需，降低生产成本，提高经济效益。具体执行五矿委托加工物资管理及考核办法。 （2）进一步修订和完善五矿废旧物资管理考核办法和五矿大型材料管理考核办法，扩大管控范围，加大对价值高、复用率高的大型材料、配件、支护用品的管理力度，最大限度的减少新品的投入，降低生产成本。 7、自营工程、项目契约的管理 2021年我矿将继续推行项目契约和工程自营新的运营机制，各单位要充分运用好激励政策，激发广大职工的生产经营积极性。经营管理部（计财）、生产技术部（工程组）对确立的自营工程从开工、过程管理、竣工验收到结算审查要严格把关，确保工程费用的有效降低。生产技术部对项目契约队组的方案要严细，工期、生产（进尺）量、构造、所需设备等预测上要合理，相关单位要根据方案准确测定承包单价，确保项目承包有序推进，从而达到降低成本，增加收入的目的。 8、契约化管理 2021年继续推行契约化管理，重点对安全管理、年度经营目标、关键实物量指标及重点降本增效项目设置契约，真正实现责任、压力、风险的进一步传递。具体执行阳煤五矿2020年契约化管理及契约激励实施办法。 四、经营预算分析 1、各井区、各队组每月召开一次经营分析会，对成本费用预算执行情况进行分析，要充分运用对标管理手段，认真分析本单位、本系统存在的管理短板，尤其是各单位要对完成不好的指标进行专项分析，寻找差距、规范管理流程，逐步提高本单位的成本管控水平。 2、矿每月中旬根据成本费用预算执行情况，组织召开一次经营分析会，及时对成本费用预算执行情况进行分析，分析可采取集中分析、个别分析、全面分析、重点分析等形式，通过分析，查找管理中存在的问题，针对性地提出切实可行的整改措施，并监督各单位严格落实。分析会由经营管理部牵头组织，总会计师主持，各井区、单位分管经营领导、成本员和各指标分管部门领导、相关管理人员参加，必要时邀请矿主要领导、井区和各单位正职参加。分析要有分析记录，做到有分析、有整改落实、有考核。 3、半年度经营分析会按矿确定时间召开，并按要求上报分析材料。由总会计师主持，矿主要领导、各系统分管领导、井区和机关部室负责人及相关人员参加，主要分析各系统存在的问题及采取的措施。 五、预算中执行的单价 1、采煤单价，经营管理部根据工作面产量、地质状况、设备占用及新旧程度等测算。见附表二 2、掘开单价，经营管理部根据巷道的断面、支护参数、构造等测算。见附表三 3、委托加工物资单价，经营管理部根据工作量套用工程定额预算测定。委托加工各类产品价格见附表四。 4、材料价格，按实际滚动价执行，当实际价格与计划价出现波动达到5，由相关专业部室提供，经营管理部给予价格因素调整。主要材料、配件计划价格见附表五。 5、后勤费用单价，根据集团公司财字【2011】1034号文件规定执行。后勤费用单价见附表六。 6、运费台班单价，按照运输指导价格和燃油价格联动原则，根据燃油价格变动幅度，经测定货车下调1.32，客车下调1.54。台班单价见附表七。 7、木场用工单价表，经营管理部根据工作量套用人工定员定额预算测定。木场用工单价表见附表八。 8、股份公司运输部排矸费结算价格，按照2020年结算单价执行。若运输距离、燃料价格等因素发生大幅变化，经营管理部根据阳煤财字[2011]830号文件之规定，予以调整。 9、股份公司推土机租赁费单价按照合同确定的价格执行。 全矿各项成本、费用价格，统一由经营管理部制定，其他单位无权制定。 六、因素的认定及调整 （一）产量、进尺变化调整因素 采煤队组超产部分按照定额单价的60结算成本。 掘开队组超进部分按照支护主材全额和辅材50结算成本。 （二）工程调整因素 各单位发生工程费用需调整计划时，由本单位提出申请，经生产技术部审核，分管领导审批后，传递至经营管理部，经营管理部核实后予以调整。包括工作面拆安工程、井巷工程、机电工程、检修工程等。 1、采煤过构造费用调整 当工作面遇到构造（陷落柱10米；断层3米；褶曲15度）时，每月由业务部门提供采煤构造情况说明表，经营管理部根据工作面构造的大小，按推进度套用过构造单价给予费用补贴，过构造单价测算项目包括坑木，金属网，毫秒管，乳化炸药，钻头、钻杆、联网丝及钻机配件，价格按构造大小6个档位，具体情况如下 构造长度 10-20米 20-40米 40-60米 60-80米 80-100米 100米以上 金额（元/米） 557.57 1240.21 1554.77 2276.5 3015.33 3312.94 2、掘开专业支护参数变化情况调整，每月由生产技术部提供支护参数变化情况表，经营管理部与年初计划对比，由于参数造成的费用增减，核实后据实予以调整， 掘进过构造补贴当煤巷遇岩，每月由业务部门提供构造情况说明表，经营管理部根据构造的大小，按构造进尺数套用过构造单价给予费用补贴。见附表 进风巷 回风巷 低位抽放巷 切巷 304.39 304.39 300.87 395.71 （三）材料价差调整因素 材料管理部门每月底向经营管理部（计财）提供主要材料涨跌情况表，经营管理部（计财）据实调整各单位成本指标。 （四）由于不可抗力因素或政策变动因素的经营管理部据实调整。 第五部分经营预算考核 一、考核周期 实行按月通报，季度考核，累计兑现。 二、考核规定 （一）自身费用考核 1、自身成本考核与各单位工资的20挂钩，累计完成矿所下达成本考核计划时，工资全额发放；成本超支时用工资抵补，直至当月工资的20为止；累计完成时，返还扣除工资部分；成本节支时，按节支部分50予以奖励。 2、124费用的考核执行单独考核，实行超一扣一，节支奖半的考核办法。 （二）“一事一契”契约考核 按照阳煤五矿2020年契约化管理及契约激励实施办法执行。 （三）集团公司重点管控指标考核 按照阳煤考核字【2020】117号2020年全面成本管控措施及考核管理办法执行，各系统要对应本系统的考核管理办法落实到相关的责任人。 （四）挂钩指标考核（见附表一） 1、定比考核 对于金额较大、管控空间较大的费用，按定比考核，系统领导的奖惩标准按分管部室（或单位）奖惩金额的10执行。 2、定额考核 对于金额较小、管控空间较小的费用，按定额考核。系统领导的奖惩标准按分管部室（或单位）奖惩金额的50执行。 （五）报表的考核 各单位要按时报送各类成本报表、成本分析等，报送不及时，迟报一日考核成本员、材料员各100元，同时考核单位500元。 （六）现场成本管控考核 按照2020年现场成本管理及联动检查考核办法执行。 （七）成本员的考核 根据月度工作情况对成本员进行综合考评，对评分在95分以上的成本员奖励300元，对评分在70分至60分的成本员考核300元，60分以下的成本员考核500元；全年累计六次70分以下或三次60分以下的调离成本员岗位。（见附表九） 第六部分其他要求 一、自文件下达10个工作日内，各系统领导要牵头组织本系统召开专题会议，制定专项管控措施及考核管理办法，报经营管理部备案。 二、经营管理部要对此项工作进行跟踪落实，发现落实不到位、不及时的，要对相关系统、部门提出考核意见。 三、对于各单位虚报、隐瞒、延迟出票等方式套取政策的行为，一经查实，对相关责任人进行严格考核，并对其所在单位进行考核。 四、各单位要在每月5日前与经营管理部完成指标核对及调整事项的认定工作，未及时核对的以财务数据为准。 五、如集团公司重新下达指标，按照集团公司的文件规定执行。 六、本办法由经营管理部负责解释。 七、本办法自二〇二〇年元月一日起执行 44 附表一 挂 钩 指 标 考 核 表 序号 项目 单位 计划 责任部室 责任领导 指标类型 考核标准（年） 1 工作面安装 万元 330 生产技术部 生产矿长 定比指标 超节10以内 10 超节10以外 20 2 工作面拆除 万元 240 生产技术部 生产矿长 定比指标 超节10以外 10 超节10以外 20 3 专用工具 万元 460 机运区 机电矿长 定比指标 超节10以内 1 超节10以外 2 4 煤质罚款 万元 600 选煤厂 总会计师 定比指标 超节10以内 1 超节10以外 2 5 商务赔款 万元 95 选煤厂 总会计师 定比指标 超节10以内 5 超节10以外 10 6 专项资金 万元 相关单位 相关领导 定比指标 超节10以内 1 超节10以外 2 7 各类债权清收 95 经营管理部 总会计师 定额指标 超节2以内 2000 超节2以外 4000 8 差旅费 万元 8 经营管理部 总会计师 定额指标 超节10以内 2000 超节10以外 4000 9 办公费、杂品费 万元 61 经营管理部 总会计师 定额指标 超节10以内 2000 超节10以外 4000 10 矿内公务车用油 吨 65 综合办公室 总会计师 定额指标 超节10以内 2000 超节10以外 4000 11 住宿费 万元 170 综合办公室 总会计师 定额指标 超节10以内 4000 超节10以外 8000 12 车证费 万元 220 人力资源部 人事矿长 定额指标 超节10以内 4000 超节10以外 8000 13 试验检验费 万元 220 机运区 机电矿长 定额指标 超节10以内 4000 超节10以外 8000 14 洗浴用品 万元 40 综合办公室 总会计师 定额指标 超节10以内 2000 超节10以外 4000 15 全矿用水 万立方 78 综合办公室 总会计师 定额指标 超节10以内 4000 超节10以外 8000 16 三防工程 万元 100 工程管理部 安监处长 定额指标 超节5以内 4000 超节5以外 8000 附表二 委托加工各类产品价格表 序号 品名 规格 单位 结算价格（元） 一 新品 1 钢管压槽 DN50 根 5.31 DN80 根 6.60 DN100 根 8.33 2 钢管刷油 DN50*5.7m 根 5.78 DN80*4.5m 根 6.79 DN100*4.5m 根 8.71 DN150*4.5m 根 12.80 3 钢管接头焊接 DN100*4.5m 根 78.15 DN150*4.5m 根 101.44 4 护栏制作 7.65kg/㎡ ㎡ 48.74 5 工具箱制作 长2m、宽0.9m、高0.8m、共计1.44立方222.15kg 个 1343.89 6 地锚卡制作 长0.6m、宽0.1m、厚10mm重量为4.71kg/个 个 28.23 7 定制化牌板架制作 长0.3*宽0.4*3mm厚*7.85长1.1*2*2长0.3*22.637 14.02kg 个 79.69 8 各种过桥制作 1.2*0.8*8*7.8560.29 3.13*2*212.52 2.42*3*0.8*211.62 84.43kg 个 510.32 9 丝扣头制作 各种规格 个 4.36 10 绳头制作 各种规格 个 21.10 11 锚杆绳制作 φ15.5 88.6/100*1.61.42kg 个 21.15 12 锚索架制作 15kg 个 87.60 13 尼龙柱塞制作 各种规格 个 5.08 14 地线棒制作 DN32镀锌钢管3.13*1.23.76kg 根 27.93 15 锚杆钎制作 φ38 8.9*0.76.23kg 个 41.00 16 托钩制作 1.2m规格 8.9*1.412.46kg 个 68.60 17 车尾巴制作 8.9*（0.7*20.34）0.888*0.322.47*0.216.26kg 个 102.02 18 连网钩制作 0.888*0.30.266kg 个 4.63 19 特殊规格耙锯制作 0.888*0.350.311kg 个 4.85 20 连网丝制作 8 吨 3784.27 12 吨 3754.65 14 吨 4192.75 21 槽钢管架制作 10*0.38.9*0.57.45kg 个 46.17 附表三 委托加工各类产品价格表 序号 品名 规格 单位 结算价格（元） 22 复合沙箱制作 65.34kg 个 398.51 23 地线棒制作 DN32镀锌钢管 圆钢 镀锌扁钢5.69kg 1.6米 根 44.73 24 单体柱顶帽制作 20.74kg 个 164.71 25 三通φ60制作 2.85kg 个 17.43 26 三通φ89制作 4.98kg 个 31.20 27 三通φ108制作 6.93kg 个 42.39 28 三通φ159制作 11.58kg 个 70.84 29 短节φ60制作 2.11kg 个 12.91 30 短节φ89制作 3.69kg 个 22.57 31 短节φ108制作 5.13kg 个 31.38 32 短节φ159制作 8.58kg 个 52.49 33 弯头φ60制作