持续改进实施办法.doc

山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司文件 山中北煤安字[2020]第58号 签发人蔡德宝 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 关于安全生产标准化管理体系持续改进的 实施办法（试行） 各单位 按照煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管〔2020〕16号）的相关要求，为全面抓好矿井安全生产标准化管理体系工作，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系运行机制，推动矿井安全管理水平持续提升，制定本办法。 一、 组织机构 成立“持续改进”领导小组 组 长矿 长 副组长安全副矿长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、 通风副矿长、掘进副矿长 成 员副总工程师、各科室、区队负责人 领导小组下设办公室，办公室设在安检科，安检科科长兼任办公室主任，负责考核评价、持续改进日常工作。 二、职责分工 （一）矿长对矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作全面负责，负责每年底组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。 （二）安全副矿长是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作的分管责任人，负责组织制定持续改进相关工作制度、负责组织各专业要素开展季度考核评价、负责协助矿长每年年底对煤矿安全生产标准化管理体系运行情况和绩效进行全面回顾。 （三）安检科是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作的管理部门，安检科科长是持续改进工作的具体责任人，负责编制持续改进相关工作制度、负责组织召开安全生产标准化管理体系季度自查自评总结会议、负责主持季度内部考核工作并形成内部考核分析报告、负责编制煤矿安全生产标准化管理体系运行分析报告、制定本矿下年度提升规划和调整方案。 （四）其他相关责任人按照北祖煤矿安全生产标准化管理体系实施办法职责分工实施。 三、考核评价 （一）责任分工 1、各专业负责人负责每季度组织相关科室对分管要素体系运行情况进行全面自查自评，根据问题清单和自查自评结果对体系运行的有效性进行评估，得出评估结论，并归纳分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施形成相关报告。 2、安检科负责根据内部自查自评和外部检查考核结果编制问题或隐患清单，分解落实责任、及时下发问题或隐患整改通知书，落实整改单位、整改责任人，跟踪闭合确保改进措施落实到位，并结合安全生产目标完成情况对相关责任单位、责任人进行奖惩总现。 月度及季度绩效考核由安检科、调度室、生产技术科、机电科、地测科、综合办、工会、工资科及各相关职能科室配合完成。 （二）工作流程 1、各管理要素相关科室负责季度末将季度内部自查自评和外部检查考核相关原始资料报安检科进行汇总。 2、安检科将相关资料汇总后，形成矿井安全生产标准化管理体系运行情况的全面自查自评报告，并结合安全生产目标完成情况形成季度内部考核分析报告，通知各整改单位和责任人，并编制绩效考核表，绩效考核需在相关单位和人员的月度工资中体现。 3、安检科负责，生产技术科、地测科、机电科、调度室、综合办、工会、工资科、财务科等职能科室配合，根据考核评价结果落实奖惩。 （三）整改落实 1、安检科牵头，各管理要素相关科室具体负责，根据季度考核评价结果，分析归纳问题或隐患产生的根源，落实改进措施，做到闭合管理。 2、安检科对单位整改措施的落实情况进行督促检查，对落实不力的单位或个人严格追究问责。 （四）总结分析 每年底由矿长组织对安全生产标准化管理体系运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面1.安全生产目标考核结果；2.安全承诺考核结果；3.安全生产责任制考核结果；4.标准化内部自查和外部检查考核情况；5.国家政策、法规、标准变化调整情况；6.年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；7.职工诉求；8.本矿生产安全事故情况等。 年终总结分析相关要求 1、相关资料的提供、汇总及整理工作，由安检科、生产技术科、地测科、机电科、通风队、调度室、工会及各相关科室负责。 2、各要素分管部门按照时间计划对分管要素进行运行质量分析，质量分析中应包含运行分析质量的总体判断、运行中存在的问题分析、本要素调整计划等内容。 3、由矿长主持召开安全生产标准化管理体系运行质量分析专题会议，各要素分管负责人、管理部门及相关人员参加会议，听取对年度考核评价报告的汇报，研究制定改进方案，并形成专题会议分析报告，为安全生产标准化管理体系运行分析工作提供依据。 4、安全生产标准化管理体系运行分析报告宜在年度风险辨识之前行成，以指导年度风险辨识工作。 （五）绩效管理 由安检科牵头，生产技术科、地测科、机电科、调度室、工会、财务科等相关科室配合，每季度第一个月上旬对安全生产标准化管理体系各要素的分管部门及相关责任人员进行上一季度的季度综合考核，并兑现奖惩。考核依据季度内安全生产目标完成情况、标准化管理体系内部自查和外部检查考核结果情况。 1、评分标准 执行煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管[2020]16号）。 2、评分办法 季度考核按100分计，93分及其以上为优秀，90－92分为合格，90分以下（不含90分）为不合格。 各管理要素得分＝安全生产目标完成情况（30）标准化管理体系内部自查自评结果情况（30）外部检查考核结果情况（40）。 3、考核标准 安全生产目标完成情况考核标准执行理念目标和矿长安全承诺相关管理制度。 安全生产标准化管理体系内部自查自评结果情况考核标准执行北祖煤矿安全生产标准化管理体系实施方案。 外部检查考核结果情况考核标准各级煤矿安全监管部门、煤矿安全监察机构和煤炭行业管理部门、自然资源部门的检查考核综合得分。 4、考核兑现 月度兑现执行北祖煤矿安全生产标准化管理体系实施方案；矿每季度开展安全生产标准化管理体系各管理要素评先评优活动，考核分值为优秀的管理要素，评选出1-2名先进管理要素的相关科区，给予每个管理要素增加1-3万元工资考核；考核分值为合格的管理要素，不奖不罚；考核分值为不合格的管理要素，对相关单位及相关责任人进行问责处理。 （六）改进完善 由安检科牵头，各要素分管部门依据体系运行分析报告，按照实际需要确定各要素是否需要调整，并形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升安全生产标准化管理体系等级的规划。 调整方案制定后，由矿长召集分管负责人、专业副总工程师、相关科室、区队负责人召开会议，通报调整方案，并征求对调整方案的意见，对调整方案定稿，明确方案中需要落实部分的责任人。 调整方案由相关责任部门负责将其体现在矿井下一年度相关文件制度中，劳动工资科负责将其纳入下一年度安全生产标准化管理体系相关培训中，使矿井各部门和所有从业人员了解本矿安全生产标准化管理体系的调整内容，确保矿井按照新的要求实现管理体系的持续改进。 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 二0二0年七月五日 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 2020年7月5日印 - 7 -