资源描述：
太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿建设一级安全生产标准化矿井推进方案 各处室、区队 根据太原市应急管理局 太原市能源局关于提升全市煤炭先进产能加快一级安全生产标准化建设的通知并能源煤技发[2019]100号文件要求，麦地掌煤矿需建成一级安全生产标准化矿井并通过验收。集团公司各级领导对此项工作高度重视，先后到矿组织副总以上领导召开专题会议，公司安监部针对建设一级安全生产标准化矿井工作，于7月23日、31日两次组织安监部管理人员做了详细安排布署，要求制定的一级安全生产标准化矿井推进方案要详细、具体，有可操作性，各专业对标列出一级安全生产标准化矿井达标标准、用工计划、完成时间节点，将需要公司协助解决的问题和资金计划详细列出，确保一级安全生产标准化各项工作顺利开展。 根据集团公司安排，矿长房峪峰组织各分管副矿长、副总、各处室及队组负责人召开专题会议，对安全生产标准化工作做了具体安排，明确了具体责任人，并制定了一级安全生产标准化矿井推进方案。具体如下 一、目标任务及井下采掘作业地点 1、目标任务在2020年3月份前达到一级安全生产标准化矿井。 2、采掘作业地点21207综采工作面，21212备用工作面（预抽面），21206运输顺槽掘进工作面，21206回风顺槽掘进工作面，21213运输顺槽掘进工作面，21213回风顺槽掘进工作面。 二、成立一级安全生产标准化领导机构 组 长房峪峰 常务副组长石玉清 副 组 长于德奎 李 忠 李文碧 吴丹桂 马兆强 李明阳 武海牛 周全玉 孙荣干 辛 波 成 员王文化 董士波 张元德 马 超 郑城祥 陈维宗 刘生辉 徐 鹏 史锦波 武改凤 王三青 韩成辉 刘建立 冯晓龙 任彪彪 陈实强 李志芳 刘宇飞 领导组下设一级安全生产标准化建设办公室，办公室设在质标办，办公室主任由安全副矿长石玉清担任，负责全矿井一级安全生产标准化建设日常管理信息沟通和考核跟进工作。 三、一级安全生产标准化建设工作职责 （一）组长负责一级安全生产标准化矿井建设过程中的总体指挥、协调部署； 2、常务副组长（石玉清）及安全监察部职责对一级安全生产标准化矿井建设工作负全面责任，对安全生产标准化工作进行整体安排，做好推进、整改、监督、落实工作；王文化负责建设一级安全生产标准化矿井的日常地面管理工作和井下现场各专业安全生产标准化推进工作，负责安全风险分级管控、事故隐患排查治理、安全培训和应急管理以及职业卫生四个专业一级达标的具体安排部署；刘生辉组织制定安全生产标准化推进方案和各种资料收集工作；史锦波负责安全风险分级管控专业一级达标的具体工作；徐朋负责事故隐患排查治理专业一级达标的具体工作；冯晓龙负责职业卫生专业和应急管理方面一级达标的具体工作；刘宇飞负责安全培训一级达标具体工作；任彪彪负责班组建设方面一级达标具体工作。 安全监察部在做好本部门达标工作的同时，负责对推进各专业一级安全生产标准化工作进展情况进行监督落实王文化负责机电、运输专业资料整理和现场监管工作；徐朋负责采煤、掘进专业资料整理和现场监管工作；史锦波负责通风专业资料整理和现场监管工作；刘生辉负责地质灾害防治与测量、调度和地面设施资料整理和现场监管工作，并每旬进行一次汇总通报。 3、副组长及分管部室职责 ①生产副矿长（于德奎）负责采煤、掘进、调度和地面设施三个专业一级达标的总体安排；组织制定分管专业具体一级达标方案；采煤副总（马兆强）负责采煤专业一级达标的具体工作；掘进副总（李明阳）负责掘进专业一级达标的具体工作；张元德负责调度管理方面一级达标的具体工作；陈实强负责调度信息化方面一级达标具体工作；王三青负责两堂一舍方面一级达标的具体工作；韩成辉负责地面设施方面一级达标的具体工作。 ②总工程师（李忠）负责地测防治水专业一级达标的总体安排部署，组织制定分管专业具体一级达标方案；地测副总辛波负责具体工作安排。 ③机电副矿长（李文碧）负责机电、运输两个专业一级达标的总体安排部署；组织制定分管专业具体一级达标方案。机电副总（武海牛）负责机电专业一级达标的具体工作，运输副总（周全玉）负责运输专业一级达标具体工作。 ④通风副矿长（吴丹桂）负责通风专业一级达标的总体部署安排，组织制定分管专业具体一级达标方案。通风副总（孙荣干）负责通风专业一级达标具体工作。 4、成员认真完成分管领导及专业负责人安排的各项工作，根据安全生产标准化检查指南逐条、逐项进行完善，确保一级达标。 二、时间安排 共分三个阶段 第一阶段2019年7月13日2019年7月21日，由各分管领导和专业副总组织相关人员进行自查，制定本专业一级安全生产标准化达标方案，并将需集团公司协助解决的问题和安全生产标准化一级达标需要投入的资金计划列出，于2019年7月31日报质标办统一汇总，经矿领导班子上会研讨定稿后报集团公司； 第二阶段2019年7月22日至2019年10月底，开展自我检查、自我纠正、自我完善，不断强化风险管理和过程控制，实现安全管理标准化、岗位操作标准化、日常管理标准化的目标。 第三阶段2019年11月1日2020年3月底，向集团公司申报一级安全生产标准化矿井验收，由集团公司向县局进行验收申请，最后由政府部门逐级向市局、省厅、国家局打报告申请验收，对上级部门提出的问题认真整改，总结经验，最终顺利通过一级安全生产标准化矿井验收。 三、有关要求 1、高度重视。副总以上领导、各处室、区队务必高度重视、认真对待，各专业必需结合矿井当前实际情况，制定详细的达标方案，按照方案中确定的时间节点逐项完成。要明确现场标准化负责人和软件资料负责人，从即日起对所属区域按照一级安全生产标准化要求全面自检自改，将标准化工作进展情况每旬以书面形式报质标办，扎扎实实把工作落到实处，切实取得实效。同时，质标办要组织专业副总跟进专业达标方案中确定的时间节点对各专业软件资料完成情况和现场标准化达标情况进行细查，对存在问题或未按时完成工作的专业要及时提醒、通报、处罚。 2、细化措施。各专业要明确分工，对照一级安全生产标准化目标不断完善本专业工作方案，细化工作措施，层层压实责任，层层落实到人，确保有计划、有步骤推进工作。 3、沟通协调。各专业要做好横向和纵向沟通，专业与专业之间要加强协调协作，建立沟通机制，有难以解决的问题及时向领导组反应，共同努力完成好一级安全生产标准化矿井建设工作。 附件 1、 安全风险分级管控专业达标对表对标检查所查问题及整改计划； 2、 事故隐患排查专业达标对表对标检查所查问题及整改计划； 3、通风专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 4、地质灾害防治与测量专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 5、采煤专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 6、掘进专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 7、机电、运输专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 8、职业卫生专业达标对表对标所查问题及整改计划 9、安全教育培训和应急管理专业达标对表对标所查问题及整改计划10、调度和地面设施专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 11、各专业资金投入情况汇总 附件1 安全风险分级管控专业对表对标检查问题及整改计划 根据集团公司安全专业排查和自检自改情况，安全风险分级管控专业所查问题及整改计划如下。 1、安全风险分级管控责任体系中地质测量部职责中缺少矿长每月组织对重大风险管控措施落实情况和管控效果分析检查、分管负责人每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析内容；岗位职责需要修改。 整改期限8月底 整改措施对照安全风险分级管控责任体系要求，借鉴兄弟矿井责任体系划分标准，进一步明确矿班子成员及各部门岗位职责，并要求班子成员必须清楚自身岗位职责（安全生产标准化验收检查现场提问）。 用工及资金计划组织召开会议，制作发放安全风险岗位职责卡片。 整改责任人史锦波 复查人王文化 2、安全风险管控工作制度中安全风险辨识、评估、管控工作流程需要修改，管控措施题纲需要修改。 整改期限8月底 整改措施对照安全风险分级管控中的辨识、评估、管控流程要求，进一步明确工作流程，完善修改流程内容。 用工及资金计划无 整改责任人史锦波 复查人王文化 3、年度风险辨识评估报告需要完善，缺少区队管理人员和技术人员签字，会议纪要不规范。 整改期限8月20日 整改措施对照年度辨识评估基本要求和开展情况，修改完善年度风险辨识评估报告；组织区队管理人员和技术人员签字；年度辨识召开的会议纪要重新完善。 用工及资金计划无 整改责任人史锦波 复查人王文化 4、专项安全风险辨识缺21207工作面设计前辨识，辨识成果要补充到年度风险辨识评估报告中。 整改期限8月31日 整改措施由总工程师组织采煤副总、生产部室、综采队队长、技术员参加，补充21207工作面设计前辨识（安监部提供模板），辨识结束后由安监部补充到年度风险辨识评估报告中。 用工及资金计划组织采煤副总、六大生产部室参加、综采队队长、技术员等参加，资金计划无。 整改责任人马兆强 周玉东、史锦波 复查人王文化 5、春节复工复产前安全风险辨识中缺少21207工作面内容，内容表述不清楚。 整改期限8月20日 整改措施由采煤副总马兆强组织，完善春节复工复产前安全风险辨识内容，把21207工作面纳入辨识范围。 用工及资金计划无。 整改责任人史锦波 复查人王文化 6、 矿长每月组织对重大风险管控措施落实情况和管控效果分析检查无现场检查记录 整改期限9月1日 整改措施对照矿长每月组织对重大风险管控措施落实情况和管控效果分析，针对管控过程中出现的无现场检查记录，按要求完善现场检查内容，有原始记录。 用工及资金计划无。 整改责任人史锦波 复查人王文化 7、 分管负责人每旬对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行检查分析无相应现场检查记录，无会议纪要。 整改期限9月1日 整改措施现场检查记录由各专业按要求规范整改，会议纪要由各专业补充完善（会议纪要模板由安监部提供）。 用工及资金计划无。 整改责任人马超、郑城祥、董士波、陈维宗 复查人史锦波 8、 矿领导带班记录中安全风险管控措施落实情况表述不具体，记录中应体现跟踪重大风险的管控措施落实情况和管控效果。 整改期限8月10日 整改措施由调度中心督促矿跟班领导规范填写，不得每班都填写“无”或“正常”内容，对照表格要求和现场检查进行管控。 整改责任人张元德 复查人王文化 9、 入井人员和地面关键岗位培训没有涉及年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。 整改期限10月1日 整改措施在9月全员培训中增加入井人员和地面关键岗位相关培训内容。 整改责任人史锦波、刘宇飞 复查人王文化 安全风险分级管控投入资金计划 序号 材料名称 规格 数量 资金 备注 1 各管理岗位安全风险管控职责卡 个 100 200 2 各作业地点安全风险辨识四色分布图 块 6 1200 3 各作业地点限员管理牌板 块 6 600 4 安全风险辨识公示牌板 块 6 600 5 岗位作业流程告知卡 个 1000 2000 6 岗位安全风险告知卡 个 1000个 2000 7 投入资金计划金额 6600 附件2 事故隐患排查治理专业对表对标检查问题及整改计划 根据集团公司安全专业排查和自检自改情况，事故隐患排查治理专业所查问题及整改计划如下。 1、七条被列入重大隐患的七个方面逐项对照，重点注意1、安全费用按标准格式完善和财务部门对接；2、劳动定员与日常入井的人员核对，上级审批的文件要附上；3、安全生产机构及人员配备领导任命文件更新，与劳资人事一致；4、有承包或托管的（矿统一口径，相关资料相对应，如工资、保险、劳动用品发放台账等） 整改期限8月10日 整改措施对照标准及时核对七条被列入重大隐患的七个方面，确保资料方面不出现不符合要求的内容。 用工及资金计划按照矿现在管理人员及时更新安全生产机构文件。 整改责任人徐 朋 复查人王文化 2、工作机制1、任命文件更新；2、职责明确（矿长、管理人员、班组长、岗位工） 整改期限8月10日 整改措施任命文件及时更新到现有管理人员，各岗位人员隐患排查职责内容发给每个人熟知牢背。 用工及资金计划组织召开会议，明确从矿领导到岗位人员的隐患排查职责，发放岗位职责卡片。 整改责任人徐 朋 复查人王文化 3、事故隐患排查1、各分管矿长每旬隐患排查需再充实内容；2、矿长组织每月一次隐患排查要全面覆盖，每月检查分组要有地面检查，隐患排查要含盖软件资料；3、区队、班组、岗位工隐患排查要培训，统一格式填写规范；4、隐患台账没有涉及的地点隐患筛选掉；5、重大隐患信息档案健全。 整改期限9月1日 整改措施第1项由机电运输部、通防部、技术部、地测部相关技术人员充实每旬隐患资料；第2项由安监部徐朋完善矿长每月隐患排查资料；第3项由各区队技术员按要求填写隐患排查资料；第4项由安监部徐朋进行排查隐患台账内容；第5项由安监部徐朋完善重大隐患信息档案。 用工及资金计划需做各类隐患排查台账记录本，同时召集各部室做每旬隐患排查资料的人员重点强调工作细节，对区队隐患排查资料需同各区队技术员将隐患条数、隐患内容等要求重新细化。 整改责任人各相关技术人员 复查人徐 朋 四、隐患治理1、五落实不要有空白未填写的；2、重大隐患由矿长组织实施；3、没有立即完成的事故隐患要有方案；4、不涉及地点的隐患要筛选出来；5、事故隐患有安全技术措施。 整改期限9月1日 整改措施按照要求及时进行排查和完善。 用工及资金计划无。 整改责任人徐 朋 复查人王文化 五、保障措施1、培训资料更新（计划、教案、签到表）；2、日常检查的工作绩效考核（工资表里体现出来） 整改期限8月15日 整改措施及时更新培训资料；与人事部门沟通完善日常工作绩效考核。 用工及资金计划无。 整改责任人徐 朋 复查人王文化 事故隐患排查治理投入资金计划 序号 材料名称 规格 数量 资金 备注 1 各管理岗位事故隐患排查治理职责卡 个 100 200 2 区队、班组隐患排查记录本 本 1000 5000 3 主井口管理人员隐患排查记录本 本 50 250 4 各项管理制度、岗位责任制、安全生产责任制 本 6 600 5 投入资金计划金额 6600 序号 材料名称 规格 数量 资金 备注 1 员工学习记录本 A4 1000本 3000 2 班前、班后会议记录本 A4 400本 1200 3 交接班记录本 A4 400本 1200 4 班组隐患排查记录本 A4 400本 1200 5 安全风险辨识公示牌板 1*1.2 10块 2000 6 岗位作业流程告知卡 个 1000个 2000 7 宣传牌板 0.4*3 15块 3000 8 各项管理制度、岗位责任制、岗位操作规程 本 9本 1000 9 正压氧呼吸器 台 30 360000 10 呼吸器校验仪 台 2 10000 红外线测温仪 台 1 1000 液压启重器 台 1 3000 9 主井口行人栈桥及检身房仿真花 盆 20 1000 总计 15600 一、事故隐患排查治理专业达标时间安排 1、按照矿制定的各地点作业时间节点，查看上级检查和矿自查不符合要求的五定表、隐患台账，及时重新做资料。 落实单位安监部 责任人徐朋 完成时间2019年8月份 2、按照矿制定的各地点作业时间节点，由监控队提供安监员近几个月入井轨迹，补全安检员排查记录本和安监人员井下现场排查记录，并跟上每天记录。 落实单位安监部、监控队 责任人刘华新、陈实强 完成时间2019年8月-10月 3、各专业（顶板、机电运输、通风、地测）的每旬分管隐患排查内容按照矿制定的各地点作业时间节点，进行排查不符合要求的进行重做资料；每月各专业隐患总结和下月隐患排查计划要结合本专业实际，同时做到每旬资料及时跟进。 落实单位技术部、机运部、通防部、地测部 责任人王伟、郭凯、李海兵、黄宝龙 完成时间2019年8月-10月 4、各队组的区队、班组、岗位隐患排查内容大部分不合格，主要是条数偏少、填写内容与现场不符、个别区队队长未进行隐患排查填写、笔迹大都一人填写，同样也是按照矿制定的各地点作业时间节点，重新完善资料内容，并跟进现资料。 落实单位机电队、综采队、综掘一队、综掘二队、机运一队、机运二队、抽采队 责任人张建强、郭魁印、乔志国、张明记、张增儿、徐勤庆、武二赖 完成时间2019年8月-10月 5、井口隐患记录将对外和不外露的分开填写，并及时闭合隐患，按隐患内容下发隐患通知单，除正常填写外，逐月补全以前隐患记录。 落实单位安监部、各部室及矿领导 责任人郭连锁、刘华新、各部室技术人员、矿领导 完成时间2019年8月-10月 6、其他事故隐患排查治理资料根据检查指南的要求，完善、更新。 落实单位安监部 责任人徐朋 完成时间实时更新 注所有隐患内容不能出现重大隐患。 二、需要公司解决的问题和投入资金计划 1、截止到六月30日，上半年安全费用提取13054200元，使用了11457145.63元，安全费用剩余金额4295345.22元（含2018年结余金额），不符合规定要求； 2、矿上制定的各项管理制度、岗位责任制、操作规程需要重新修编装订（预计1000元）。 附件3通风专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 根据自我排查，通风专业将以下工作按时完成后可达一级安全生产标准化标准。 一、通风专业达标时间安排 1、矿井主要通风机性能测定报告曲线只有2条曲线，不符合要求。 方案机电处组织进行性能测试时，至少测定3条曲线 完成时间2019.08 2、回风大巷内敷设有轨道，回风大巷1未与轨道大巷的轨道断开 方案将回风大巷的轨道进行拆除。 完成时间2019.09 3、未进行2019年度矿井反风工作。 方案按期进行2019年度矿井反风演习 完成时间2019.12.3 4、未进行2019年度通风能力核定。 方案按期进行2019年度通风能力核定 完成时间2019.12.20 5、21213运输顺槽巷道内风筒管理差。 方案重新接风筒，并在日常中按标准接风筒（各掘进工作面的风筒均按标准化要求管理）。 完成时间2019.08 6、泄水巷、回风大巷1四联巷、四风大巷2四联巷、轨道四联巷风门需要重新砌筑。 方案按要求进行重新砌筑 完成时间2019.09 7、回风大巷2的21207运输顺槽风桥处的断面不符合要求。 方案将21207运输顺槽的风桥下部进行处理，使其成流线型（由矿协调处理） 完成时间2019.09 8、瓦斯检查工数量不足，无法保证检查轨迹及“一炮三检”、“三人连锁”制度的落实。 方案增加瓦斯检查工，做到每个工作面均有专职瓦斯检查员，每班7个瓦斯检查工，计21个，另有6个替班（由矿协调处理） 完成时间2019.09 9、21212工作面瓦斯抽采系统未形成（第一路273管路已形成，第二路正在安装中）。 方案（根据到货情况及时安装） 完成时间2019.8.20完成第二路 10、21213两顺槽瓦斯抽采管路未紧跟工作面。 方案及时安装抽采管路，确保管路距工作面迎头不超过50米（管路未回，由矿协调，于9月份接至工作面） 完成时间2019.09 11、21207回风顺槽抽采管路上的喷粉抑爆装置、放水器、除渣器、接地极、标志牌不完善，管路需要重新刷漆。 方案及时安装相应的设施，对管路重新刷漆 完成时间2019.10 12、21212工作面、21207工作面抽采钻孔封孔质量差，漏气点多。 方案对漏气钻孔重新进行封孔处理 完成时间2019.10 13、21207工作面、21212工作面、回风大巷2未安装黄泥灌浆管路。 方案材料到矿后由矿协调安装 完成时间2019.10 14、井上下消防材料库材料不齐全。 方案重新整理材料，按要求重新配备材料 完成时间2019.10 二、投入资金计划 （一）报告内容 1、矿井通风阻力测定报告（应于2019.1.10前完成，但今年的未未完成，每年一次），价格60000元； 2、游离二氧化硅测定报告（半年一次，2019.12月前完成），价格15000元； 3、通风能力核定报告（每年一次，2019.12.25前完成），价格80000元； 4、瓦斯等级鉴定报告（瓦斯涌出量测定报告）、瓦斯基础参数测定报告、瓦斯地质图编制（每年一次，2019.9前完成），价格150000元； 5、煤层自燃倾向性鉴定报告（每年一次，2019.9前完成），价格3000元； 6、煤尘爆炸性鉴定报告（每年一次，2019.9前完成），价格3000元； （二）材料设备内容 1、便携式甲烷检测报警仪，50台，价格35000； 2、坡度规（打钻用）（21207工作面和21212工作面同时施工），3个，价格300元； 3、罗盘（打钻用）（21207工作面和21212工作面同时施工），3个，价格900元； 4、空盒气压计（井下测定瓦斯抽采数据用），3个，价格900元； 5、水表、压力表（煤层注水用），各4个，2000元； 6、黄泥灌浆管（配套法兰、螺丝）（回风大巷2、21207工作面、21212工作面安装使用），6500米，价格350000元； 7、阻化剂泵（21207工作面使用），1套，价格8000元； 8、井上下消防材料库材料补充，价格80000元（预计）； 9、各类仪器仪表鉴定，价格80000元； 10、风门（质量标准建设更换风门用），4套（每套两道），价格72000元； 11、水炮泥（带注水针），10000个，价格12000元； （三）以下为21213运输顺槽及21213回风顺槽安装抽采管路使用（根据掘进情况回购） 1、抽采管路标志牌，4套，价格24000； 2、50封孔管，640根，价格6400元； 3、囊袋封孔器，640根，价格；6400元； 4、封孔水泥，320袋，32000； 5、φ108-φ50钻孔连接装置，640套，192000元； 6、φ159钢丝连接软管，1000米，300000元； 7、φ108钢丝连接软管，4000米，800000元； 8、各类蝶阀，122个，26200元； 9、DN300环氧树脂涂层加强筋螺旋焊接复合钢管，1600米，560000元； 10、DN250环氧树脂涂层加强筋螺旋焊接复合钢管，4800米，1531200元； 11、DN300-DN250异径三通（环氧树脂涂层加强筋螺旋焊接复合钢管），60个，47760元； 12、DN250-DN100异径三通（环氧树脂涂层加强筋螺旋焊接复合钢管），120个，89760元； 13、DN250等径三通（环氧树脂涂层加强筋螺旋焊接复合钢管），60个，32400元； 14、弯头，76个，8200元；、 15、孔板流量计，64套，价格14100元； 16、塑封钢丝绳，6400米，价格64000元； 17、钢丝绳卡，2000个，价格10000元； 18、除渣器，4套，价格1600元； 19、合金钢钻头，3个，48000元； 20、抗磨液压油，5桶，15000元； 三、需要公司解决的问题 1、瓦斯检查工及瓦斯抽采工人员数量不足； 附件4地质灾害防治与测量专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 根据自我排查，地质灾害防治与测量专业将以下工作按时完成后可达一级安全生产标准化标准。 一、地质灾害防治与测量专业达标时间安排 一、时间2019.7.2210.31 二、资料方面 1、根据标准化要求以及麦地掌煤矿2019年上半年对外产量、2019年停复工时间表，由于地测处90以上以软件资料为主。根据煤矿地质、测量及防治水管理评分表逐项进行补充完善。 时间7.218.15 （1）、地质方面对迎检工作面分巷道、分地点对原始巷道编录（地质记录本）内容重新修正，补充时间、签字等内容及软件资料地质“三书”、相对应的地质预报、瓦斯地质、储量台账等进行修正（7.218.15日地测处负责修改编制，地测副总负责审核）。 （2）防治水及探放水方面对所有防治水规章制度、岗位生产责任制、探放水设计和安全技术措施等基础文字资料、水害预报等基础图纸进行全面复审、补存（7.248.15；地测处负责修改编制，地测副总负责审核）。 （3）测量方面对测量控制系统健全，精度符合煤矿测量规程，对迎检巷道和采面的贯通、开掘、贯通单及导线测量、中腰线标定等原始记录及观测成果台账涉及到的时间节点进行修正（7.258.15；测量人员负责修改编制，地测副总负责审核）。 8.159.10日图纸资料 2、地质、测量及防治水对迎检掘进工作面和综采工作面，相关的地质、防治水及测量所需要的各种图纸及台账进行修正、补充和完善工作，柱状图、平面图、剖面图、煤岩层对比图、矿井瓦斯地质图、矿井充水性图、井上下对照图、采掘工程平面图等等相关地质、测量、防治水等各种图件进行修正、会审（9.19.10；地测处、地测副总、总工程师负责审核、修正）。 所有上述上半年资料9月10日前修改完成，下半年起所有资料按照标准化要求正常达标 时间9.119.30 （1）地质方面根据修正的图纸按时间节点和模式，对相关的所有地质资料、图纸等，比如瓦斯地质、储量估算成果台账、统计管理动态储量管理台账等按时间顺序编号、合定； （2）测量方面对基本矿图绘制、内容、精度、线条、注记符合煤矿地质测量图例；进行地面沉陷、岩移观测资料整理、修正、补充完善工作； （3）防治水和探放水方面对标准化要求的防治水工程内容矿井防排水系统、防治水工程设计方案、安全技术措施及防治水工程质量是否符合设计要求等资料进行修正核实；对物探、有掘必探、带压开采及隐伏构造等相关的文字、图纸资料进行核对、完善，保持时间、内容一致性。（9.239.30；地测处、地测副总、总工程师负责审核、修正）。 时间10.110.31 （4）地质、测量、防治水方面按照生产采掘时间，按标准化要求正常编制文字、图纸等软件资料外，复查上半年软件资料、台账、风险辨识及隐患台账保持与先关专业（安监处、技术处等）一致 （5）现场管理排水系统、探放水设备及其附属设备、探放水管理牌板的标准化管理，符合标准化迎检的条件。 二、需要公司解决的问题和投入资金计划 1、数字化底图备份需要光盘50个（一盒）参考价格100元 2、电子文档备份存储需要移动硬盘1个参考价格500元 3、地表岩移观测采空区地表未进行水泥桩埋设，本单位无资质和设备，需要购买一台RTK设备，观测采空区沉陷控制。（RTK设备/台参考价格2万元） 4、测量通讯设备仅有2台可以使用，需购置3台井下测量对讲机。（防爆对讲机/台参考价格3000元）共9000元 地测处一级质量标准化待解决问题合计资金29600元 附件5采煤专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 根据自我排查，采煤专业将以下工作按时完成后可达一级安全生产标准化标准。 一、采煤专业达标时间安排 （一）时间2019.7.2210.31 （二）资料方面 1、根据标准化要求以及麦地掌煤矿2019年上半年对外产量、2019年停复工时间表，修改调整2019年度采煤计划，使之与标准化检查相适宜（7.217.23；技术部负责修改，采煤副总负责审核）。 2、管理制度对岗位生产责任制、工作面顶板管理制度、支护质量检查、顶板动态监测和分析制度、变化管理制度、采煤作业规程编制审批、复审、贯彻、实施制度、工作面机械设备检修保养制度、乳化液泵站管理制度、文明生产制度、工作面支护材料设备配件备用制度、“水、火、瓦斯、煤层、顶板、煤与瓦斯突出”等生产系统和安全防护系统管理制度进行全面复审、补存（7.247.31；技术部负责修改编制，采煤副总负责审核）。 3根据矿所确定的麦地掌煤矿2019矿井正常生产及采掘地点时间节点，对各工作面开采设计、作业规程任务书、工作面地质说明书涉及到的时间节点进行修改（8.18.5；技术部、地测部负责修改编制，采煤副总、地测副总负责审核）。 3、根据矿所确定的麦地掌煤矿2019矿井正常生产及采掘地点时间节点，对21208、21210、21207、21212作业规程及措施中涉及到的时间节点及所需修改的内容进行修改（7.218.31；综采队技术员负责修改，采煤副总负责审核）。 4、根据矿所确定的麦地掌煤矿2019矿井正常生产及采掘地点时间节点，逐月修改各采煤工作面月度工作面、进、回风巷矿压观测结果记录台账、动态监测记录台账、工作面支护材料管理台账、单体液压支柱检修和打压试验台账、零星工程台账、班评估记录手册配置乳化液所用水源水质的化验分析单（8.18.31；综采队负责修改编制、每五天修改一个月资料；8月底前修改完上半年资料台账，技术部负责动态审核，采煤副总负责最终审核）。 5、说明所有上述上半年资料8月底前完成修改，下半年起所有资料按照标准化要求动态达标，不再进行集中修改。 （三）现场管理 1、21212工作面 （1）8月材料计划中上报12工作面在线监测所需设备材料，9月到货到进行安装调试，10月底实现工作面在线监测正常运行（8.110.31；技术部负责材料上报、监控配合厂家进行安装）。 （2）零星工程对12工作面两巷顶板破碎、下沉段（共5处）进行整改（8.18.31；技术部负责方案编制、区队编制专项措施并组织施工）。 （3）8月材料计划中上报12工作面所需施工图牌版及里程牌版，9月到货到进行集中吊挂（8.19.30；区队负责材料上报、技术部进行现场吊挂指导）。 （4）对工作面单体液压支柱、支架进行编号管理，对单体液压支柱进行硬连接（8.18.31；区队负责施工、技术部负责审查）。 （5）对21212回风顺槽风、水管路进行刷漆（10月底前完成）。 （6）工作面现场管线吊挂、文明卫生及安全设施由安监部组织监督，保证巷道动态达标。 （7）工作面机电设备管理由机电部负责，保证动态达标。 2、21207工作面 （1）对工作面单体液压支柱、支架编号模糊处重新进行编号管理， 对单体液压支柱进行硬连接（8.18.31；区队负责施工、技术部负责审查）。 （2）零星工程对07工作面两巷顶板破碎段（共2处）进行整 改（8.158.31；技术部负责方案编制、区队编制专项措施并组织施工）。 （3）对21207运输顺槽、21207回风顺槽无极绳绞车地面进行硬 化（10月底前完成；技术部负责验收）。 （4）8月材料计划中上报07工作面吊挂所需钢绞线、电缆线、巷道照明灯，9月到货到进行集中吊挂（8.19.30；区队负责材料上报、机电部部进行现场吊挂指导）。 （5）对21207回风顺槽风、水管路进行刷漆（10月底前完成）。 （6）工作面现场文明卫生及安全设施由安监部组织监督，保证巷 道动态达标。 （7）工作面机电设备管理由机电部负责，保证动态达标。 二、需要公司解决的问题和投入资金计划 1、12工作面顶板压力传感器5个，费用27500元；12工作面在线监测中继器，费用16000元；12工作面分站传输电缆（1500m），费用6000元。 附件6掘进专业达标时间安排以及需要公司解决的问题和投入资金计划 根据自我排查，掘进专业将以下工作按时完成后可达一级安全生产标准化标准。 一、掘进专业达标时间安排 （一）时间2019.7.2210.31 （二）资料方面 1、根据标准化要求以及麦地掌煤矿2019年上半年对外进尺、2019年停复工时间表，修改调整2019年度掘进计划、上半年月度计划、月度完成情况，使之与标准化检查相适宜（7.247.28；技术部、调度室负责修改，掘进副总负责审核）。 2、管理制度对岗位生产责任制、安全生产责任制、工程质量考核制度对照标准化要求就行修改完善（8.18.5；技术部、调度室负责修改，掘进副总负责审核）。 3、根据矿所确定的麦地掌煤矿2019矿井正常生产及采掘地点时间节点，对各掘进工作面作业规程任务书涉及到的时间节点进行修改（8.18.5；技术部负责修改编制，掘进副总负责审核）。 4、根据矿所确定的麦地掌煤矿2019矿井正常生产及采掘地点时间节点，对21206运输、21213运顺、21213回顺作业规程及措施中涉及到的时间节点及所需修改的内容进行修改（8.18.5；区队负责修改，掘进副总负责审核）。 5、根据矿所确定的麦地掌煤矿2019矿井正常生产及采掘地点时间节点，8月份上报上半年锚杆（索）、锚固剂抽检及砼试块检测报告所需资金计划并联系检测机构进行检测（8.18.31；技术部负责上报及联系检测机构，掘进副总负责审核）。 6、根据矿所确定的麦地掌煤矿2019矿井正常生产及采掘地点时间节点，逐月修改各掘进工作面设备管理台账、顶板离层仪观测记录、零星工程记录台账、班组验收记录、交接班记录、施工日志（8.18.31；各掘进区队负责修改编制、每五天修改一个月资料；8月底前修改完上半年资料台账，技术部负责动态审核，掘进副总负责最终审核）。 7、说明所有上述上半年资料8月底前完成修改，下半年起所有资料按照标准化要求动态达标，不再进行集中修改。 （三）现场管理 （一）21206运顺、21213运顺、21213回顺 1、 每逢8检查严格按照煤矿安全生产标准化标准对三个掘进工作面进行检查，并跟踪、督促落实整改。 2、 10.25日按照煤矿安全生产标准化标准组织所有涉及专业对三个掘进工作面进行全面检查，每查出一条问题，罚区队200元，并下五定表落实整改。10.30日进行复查，每出现一条未整改、整改不彻底或新问题，罚区队500元。 3、 在国家一级标准化检查前，确保三个工作面全部达到煤矿安全生产标准化检查指南、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法专家解读中相关条款要求。 （四）大巷治理 1、对轨道、胶带、回1、回2顶板、两帮浆皮开裂处进行整改施工（9.110.31；技术部负责整改点汇总及方案制定，并组织区队进行施工）。 2、对轨道、胶带、回1、回2顶板离层仪及牌版缺失处进行整改（9.110.31；技术部负责牌版吊挂及观测，并组织
展开阅读全文
