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持续改进内部自查自评及外部考核结果“不符合项报告”清单 序 号 分类项目检查时间问题及隐患整改措施整改时限 责任 部门 整改 负责人 整改情况完成时间 复查人 分管 领导 备注 1 内部自查 自评 从业人员7月5日矿井主要负责人未经考核 按照省煤矿安 监局关于进行煤 矿矿长安全生产 知识和管理能力 考核的通知要 求抓紧呈报计划 及其相关资料 已上报计划 ，直到考核 结束 安检大队 培训中心 陆继军 1.线上线下自主 学习； 2.安排考核相关 事宜 8月28日考 核合格 王占利肖铁岩 2 内部自查 自评 从业人员8月15日部分安全生产管理人员未经考核 1.上报培训计划 及其相关资料； 2.线上线下自主 学习 计划已上报 ，等待考核 安检大队 培训中心 陆继军 1.按原有状态继 续参加相应级别 的其他从业安管 员的培训； 2.等待上级部门 安排安全生产管 理人员的考核 11月26日 全部考核 完毕 王占利肖铁岩 3外部检查安全风险管控8月17日应重新编制年度重大风险管控方案重新编制9月30日安监处马宁已整改9月6日代瑞林肖铁岩 4外部检查 质量控制调度 和应急管理） 9月7日 缺少井下压风、供水施救系统相关资质及实施 记录。 补全井下压风、 供水施救系统相 关资质 12月30日保安区张永涛整改中 5外部检查 质量控制调度 和应急管理） 9月7日 应急预案未与地方政府预案相衔接，八月份应 急演练情况未报送县级以上地方政府负有安全 生产监督管理职责的部门 与当地政府协商 解决 12月30日安检大队 孙泓睿整改中 持续改进内部自查自评及外部考核结果“不符合项报告”清单 鑫岩煤矿
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