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持续改进季度分析会会议记录 （调度与应急管理） 二零二一年一季度 鑫岩煤矿 鑫岩煤矿标准化管理体系持续改进内部自查自评和外部检查 考核结果分析会会议记录 会议内容 一、此次会议主要是针对本季度内部自查自评和外部检查考核结果的所有问题进行总结分析，查找其中的不足，从日常管理制度、作业环境因素、施工设备状态、人员综合素质等诸多方面进行总结分析，归纳分析问题的根源，并将所有问题整改情况进行通报，对不能立即整改的问题要制定整改工期，但最长不能超过15天，如有特殊情况需延长工期的需要向矿长进行汇报，本系统内不能自行整改的或是按期不能整改完成的问题，应编写“不符合项报告”和整改意见，如果其他系统涉及到我们系统的要在限定的整改时间内落实整改资金和整改责任人，实施整改措施，确保问题得到有效落实，如果不能按照工期落实整改的要上报矿长责成处理，确保标准化体系持续改进工作有效的运行。 韩永刚本季度自查自评及外部检查共存在问题10条，已经全部整改完成。 一季度内部自查自评问题共4条 1、调度交接班记录字迹不工整。 2、调度室综合台账填写不及时。 3、调度台各种记录摆放混乱。 4、调度员入井巡查记录填写不及时。 一季度外部检查问题共6条 1、安全监控系统设备台账更新不及时，台账上所统计的设备数量与实际不符。 2、安全监控系统网络拓扑图制图不规范，且未标清楚分站所连接的交换机的光口编号等内容。 3、调度中心和安全监控中心管理制度汇编新年度未经过修订。 4、调度中心井下汇报内容不全。 5、安全监控系统断电控制图，断电控制范围内的机电设备标注不完全，应使用完整的供电系统图为底图绘制断电控制图。不符合AQ10292019标准规定。 6、1003回风顺槽掘进工作面应急广播终端距迎头较远，未设置与安全监控系统在工作面停风状态下的应急联动。不符合AQ10292019标准规定。 牛井春尽管检查出的问题整改的比较迅速、彻底，但是我们还是要清楚的看到，我们日常工作中存在的问题，一些容易被忽视的问题还没有引起大家足够的注意，希望今后工作中各部门负责人一定要加强责任心，把工作做的细一些避免出现漏洞。 景慎库本季度检查出的问题中调度室内业方面的问题占了很大比例，一定要对调度员严格要求，尽快提高调度员整体素质，对调度员的日常工作要及时检查。 赵凤龙本季度安全监控系统存在的问题主要原因是由于对相关规定掌握不够透彻，平时应该认真学习各项规定，理解不够透彻的内容要及时请教，不断完善自身业务能力。 周浩本季度调度信息系统存在问题1条，主要原因是由于信息中心近日系统改造投入大量人员，对井下各施工地点进度了解不够及时，今后要安排专人负责了解各施工地点的进度，并及时做好反馈，严格按照标准安装信息系统设备。 李吉新通过大家对标准化管理体系调度与应急管理专业持续改进内部自查自评和外部检查考核结果的分析，我们应该充分认识到目前工作中的不足，为确保鑫岩煤矿安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性。希望大家今后的工作中要做到以下三点 严格执行各专业领域内的相关规定，越是细小的问题越是应该认真对待，虚心求教不断提高业务水平。 需要其他部门协助解决的问题大家要及时沟通不等、不靠，从源头入手及时解决各类问题。 日常工作要抓早、抓提前，避免各类问题的出现。 3
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