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持续改进季度分析会会议记录 （季度总结） 二零二一年一季度 鑫岩煤矿 鑫岩煤矿标准化管理体系持续改进内部自查自评和外部检查 考核结果分析会会议记录 会议内容 通过标准化管理体第持续改进的运行，针对一季度内部各单位自查自评和外部检查考核结果的所有问题进行总结分析，查找其中的不足，从日常管理制度、作业环境因素、施工设备状态、人员综合素质等诸多方面进行总结分析，归纳分析问题的根源，确保标准化体系持续改进工作有效的运行。4月1日由矿长李长安组织，各分管矿领导、总工程师和相关部门负责人参加，召开鑫岩煤矿2021年一季度标准化管理体系持续改进内部自查自评和外部检查考核结果分析会分析会议，分析了管理体系的运行情况。 鑫岩煤矿2021年一季度开展安全生产标准化持续改进工作，内部自查共检查75条问题，现已全部整改完毕，外部检查中有4条问题正在整改当中，其他所查问题均已整改完毕。对于上述隐患和问题，已按照安全生产标准化管理体系内部自检自查和外部检查问题落实清单进行整改，并由相关部室对整改情况进行跟踪。 一、持续改进存在的问题 序号 项目 问题数量（自检自查） 1 理念目标和矿长安全承诺、组织机构 2 2 安全生产责任制及安全管理制度 4 3 从业人员素质 4 4 安全风险分级管控 3 5 事故隐患排查治理 4 6 通 风 7 7 地质灾害防治与测量 4 8 采 煤 8 9 掘 进 6 10 机 电 5 11 运 输 4 12 调度及应急管理 4 13 职业病危害防治 2 14 地面设施 2 15 持续改进 2 二、存在隐患问题分析 根据矿专业自检自查问题、外部检查问题、基层单位排查问题进行统计，对重大隐患、共性隐患、反复隐患、新增隐患进行分类 （1） 重大隐患 通过对一季度隐患归类，我矿未自行发现重大隐患。 （2） 共性隐患 1、从机电类隐患问题多集中在运行的皮带跑偏，皮带安设时皮带保护未安设完好。 2、从运输类隐患问题多集中在绞车基础不稳，绞车缺挡车装置，硐室卫生差。 3、从顶板类隐患问题多集中在综采工作面不直、不平，超前支护不直，工作面个别支架梁端距超宽，乳化液浓度配比不符合要求，工作面有跑冒滴漏现场，支架错差大于100mm。 掘进帮顶锚杆外露不符合标准，帮锚杆间排距超差，顶网连接不合格，巷道成型差，锚杆不成排。 4、 从通风类隐患问题多集中在净化水幕雾化效果不好，风门开关不灵活，供风阀门漏风。仪器仪表台帐与实际不符。 3、 上述问题产生的原因 1、 从设备设施上分析 通过上述问题分析其产生的原因，主要是现场区队管理不到位，现场设备管理不到位，作业人员未充分做到隐患排查，日常检查不到位。不及时安排人员整改。 2、 从顶板管理上分析 通过上述问题分析其产生的原因，存在作业环境、现场管理，操作行为上问题。主要是由于受采动压影响顶板压力显现，工作面片帮等问题现场没有足够重视。同时操作人员对工作不重视，未按规定要求去施工顶板锚杆、托盘、帮网，掘进工作面现场未按要求施工。 3、 从通风问题上分析 通过上述问题分析其产生的原因净化水幕不雾化未及时更换喷头，日常区队管理不到位，未及时安排人员整改。 4、 四、制定改进措施 1、加强现场施工管理，要求生产过程中，支架梁端距符合规定，片帮及时拉移超前架。 2、加强日常科室巡查力度，提高发现问题的能力，及时对排查出的问题及隐患按规定进行闭环管理。 3、加强工程质量管理，工作面平直，超前支护单体打齐成线，超前支护与端头距离符合规定，必须按照先打后翻的规定进行施工。 5、加强内页管理，对规程及安全技术措施认真审批。 1、加强施工单位设备设施上管理，调度绞车、挡车器等设备管理规定进行安设。 2、加强现场施工管理，要求风筒吊挂平直，不漏风。工作面尘大，时及时采取洒水等方法进行降尘。 3、加强日常科室巡查力度，提高发现问题的能力，及时对排查出的问题及隐患按规定进行闭环管理。 4、加强工程质量管理，严格按施工设计进行施工，符合设计要求，对锚杆间排距超规定进行补打。巷道贯通后，积极组织队伍按规定时间内进行整改。 5、加强通风设施管理，日常加强人员巡查，及时对发现的问题及隐患及时整改；加强日常对仪器仪表的管理，保证发放符合规定。 4
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