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持续改进季度分析会会议记录 （一通三防） 二零二一年一季度 鑫岩煤矿 鑫岩煤矿标准化管理体系持续改进内部自查自评和外部检查 考核结果分析会会议记录 会议内容 一、此次会议主要是针对本季度内部自查自评和外部检查考核结果的所有问题进行总结分析，查找其中的不足，从日常管理制度、作业环境因素、施工设备状态、人员综合素质等诸多方面进行总结分析，归纳分析问题的根源，并将所有问题整改情况进行通报，对不能立即整改的问题要制定整改工期，但最长不能超过15天，如有特殊情况需延长工期的需要向矿长进行汇报，本系统内不能自行整改的或是按期不能整改完成的问题，应编写“不符合项报告”和整改意见，如果其他系统涉及到我们系统的要在限定的整改时间内落实整改资金和整改责任人，实施整改措施，确保问题得到有效落实，如果不能按照工期落实整改的要上报矿长责成处理，确保标准化体系持续改进工作有效的运行。 二、下面把这一个季度以来内部自查和外部检查考核结果情况进行通报。 一月份内部自查问题 1、 北一下盘区3号联络道风门底帘漏风。 2、 北一上盘区北翼皮带机头喷雾无水。 3、 北一下盘北翼皮带道水袋有3个缺水。 4、 监测监控系统图传感器位置不正确。 二月份内部自查问题 1、 北一上盘区南翼集中辅运大巷瓦斯检查牌板字迹模糊。 2、 北一上盘区南翼5煤回风大巷供水管路阀门开关不灵活。 3、 仪器仪表台账数量与实际不符。 三月份内部自查问题 1、 北一下盘区北翼转载皮带巷净化水幕雾化效果不良。 2、 北一上盘区机轨合一大巷风门开关不灵活。 3、 北一下盘北翼辅运大巷供风阀门漏风。 4、 监测监控系统图传感器位置不正确。 一月份外部检查考核问题 1、北一上盘区南翼5煤回风大巷喷浆工作滞后，与施工作业规程规定不符。 2、北一上盘区南翼5煤回风大巷喷浆地点下风侧未安装净化水幕，与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）通风系统中粉尘防治第2条规定不符。 3、北一上盘区501回撤工作面，工作面回撤封闭安全技术措施编制内容不全，缺少通风系统调整后局部通风管理内容。 4、北一上盘区南翼回风大巷一号联络道风门缺风门挡风帘，与煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（试行）通风系统中通风设施管理规定不符。 5、矿井通风系统图图例不全，缺少密闭图例标准，与煤矿安全规定第157条规定不符。 二月份外部检查考核问题 1、 北一上盘区南翼5煤回风大巷重大风险区域公告牌上“煤尘瓦斯”风险描述和风险类型不一致；无“管控责任单位、责任人、管控期限”内容。 2、 北一上盘区北翼502综采面回风调节段煤尘大。不符合煤矿井下粉尘综合防治技术规范（AQ1020-2006）第4.7.4.2条之规定。 3、 5煤回风斜巷与5煤集中回风巷交叉口无避灾路线标志牌。 4、 北一上盘区北翼502回风顺槽测风站与巷壁有间隙，漏风；10m范围内巷道断面有变化，不符合测风要求。 5、 北一上盘区北翼502综采工作面防灭火专项措施中缺少工作面采空区漏风、遗煤控制措施。 三月份外部检查考核问题 1、北一下盘区北翼1003回风顺槽掘进工作面安全监控系统分站无管理牌板不符合标准化要求。 2、安全监控系统断电控制图，断电控制范围内的机电设备标注不完全，应使用完整的供电系统图为底图绘制断电控制图。不符合AQ10292019标准规定。 通过一个季度的内部自查和外部检查考核来看，在管理制度方面对井下施工现场的管理还存在有松懈的情况，个别地点把关不严，尤其是粉尘防治方面对各地点喷雾、巷道净化水幕的维护不够及时，还存在有产尘点无净化装置或是有净化装置效果不良的现象，其次，在技术内页的管理上还是要加细，按照规程标准要求认真执行，各项工程技术措施要全盘考虑，不断完善。 3
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