持续改进分析报告管理制度.docx

持续改进年度分析报告管理制度 一、总则 为了验证公司安全生产标准化和各项安全生产管理制度的符合性、充分性和有效性，保证安全生产标准化持续有效的正常运行，确保安全生产工作目标的全面完成，不断提升安全生产标准化水平，根据新版煤矿安全生产标准化管理体系持续改进基本要求，每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，召开专题会议，并形成体系运行分析报告，特制定本制度。 2、 适用范围 本制度适用于正文煤业公司安全生产标准化管理评审与持续改进管理工作。 3、 引用标准 按照国家煤矿安全监察局以煤安监行管【2020】16号发布制定的煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办发（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）要求，对本公司安全生产标准化进行持续改进，提升水平。 4、 管理职责 1、 公司经理负责组织实施管理评审； 2、 主管安全经理负责向经理报告公司安全生产标准化的运行情况，协助实施管理评审； 3、 安全生产标准化办公室负责收集、汇总并向经理提供管理评审输入信息和编制管理评审的输出文件，对输出整改问题组织整改并跟踪、验证； 4、 标准化办公室负责安全生产标准化运行情况的汇总，并提交管理评审； 5、 各科室、生产（辅助）队组按安全生产职责负责提供管理评审资料，制定管理评审提出的问题的纠正措施并实施； 6、 安全生产标准化办公室负责对各科室、队组安全生产标准化绩效进行考核。 5、 内容及要求 （1） 形式 1、 管理评审应以会议的形式进行和开展； 2、 经理主持评审会，公司副经理、各科室、队组负责人均应参加会议； 3、 管理评审每年至少进行一次，两次时间间隔不应超过十二个月;当体制、组织机构或生产流程等发生重大变更时，可酌情增加管理评审。 （2） 内容 1、 组织机构的适宜性，包括机构、岗位、人员和其他资源配置; 2、 需要进行改进/变更的范围; 3、 未完成的工作; 4、 上次评审结论的处理情况; 5、 安全生产目标完成情况; 6、 安全生产标准化自评情况; 7、 现场安全状况与标准化规范的符合情况;各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性; 8、 资源要求。 （3） 准备 安全生产标准化办公室编制管理评审计划，内容包括评审时间、评审方式、评审地点、评审参加人员、评审目的、评审内容；管理评审计划经矿长批准后及时通知各科室、队组负责人，各科室应在会议前 30 天将管理评审的输入内容以书面形式上报办公室;办公室负责收集、整理评审资料。 （4） 输入 1、 各科室、队组按要求向安全生产标准化办公室提供安全生产目标完成情况、安全责任制的执行情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估情况、日常考评考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面的信息;各相关标准及法律法规的执行情况、事故隐患的排查治理及自评的结果等安全生产信息，形成管理评审输入报告。 2、 安全生产标准化办公室将各科室、队组提交的管理评审输入资料整理后交安全管理负责人审核，作为安全管理负责人在管理评审会上报告本公司安全标准化的执行情况，安全生产工作目标完成情况及管理评审计划的依据。 （5） 实施 1、 管理评审会议由安全生产标准化办公室组织，经理主持，与会人员对评审内容进行讨论、评价，办公室做好会议记录。 2、 办公室根据评审记录，编制管理评审报告，内容包括评审目的、评审日期、评审内容和结论及改进事项、采取的纠正预防措施。评审报告报总经理批准后实施。 （6） 输出 1、 矿长对管理评审会议讨论情况做出结论，并就安全生产各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性进行客观公正的评价，明确存在问题的责任部门，确定纠正/预防措施。 2、 办公室根据管理评审会议记录编写安全生产标准化持续改进评审报告，经分管安全经理审核，经理批准后，按文件发放形式发放至各部门、队组。 3、“管理评审报告”的内容包括目的、依据、范围、评审内容综述、纠正/预防措施、整改进度等。其中评审内容应对安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监督、隐患整改、考评考核等情况进行客观的表述。 （七）结果跟踪、验证、持续改进 1、责任部门根据安全生产标准化持续改进评审报告上的要求，填写纠正/预防措施表并组织实施。 2、办公室负责对纠正/预防措施的实施情况跟踪、检查、验证、记录，并负责向安全管理负责人报告。 3、所有与管理评审有关的记录由安全生产标准化办公室整理、归档保存。 4、安全生产标准化办公室结合日常安全生产标准化运行各方面情况，每年对各科室、队组安全生产标准化绩效实施考核，填写部门绩效考核表。