煤矿安全生产标准化管理体系持续改进实施办法.doc

XXX煤矿安全生产标准化管理体系 持续改进实施办法 按照煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管〔2020〕16号）的相关要求, 为全面抓好公司安全生产标准化管理体系工作，强化目标导向、问题导向和结果导向,不断调整完善安全生产标准化管理体系运行机制,推动矿井安全管理水平持续提升,制定本办法。 一、 组织机构 成立“持续改进”领导小组 组 长 董事长 副组长 总经理、各分管副总 成 员副总工程师、各专业主管科室负责人 领导小组下设办公室，办公室设在安标办，安标办主任兼任办公室主任，负责考核评价、持续改进日常工作。 二、职责分工 （一）董事长对矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作全面负责，负责每年底组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。 （二）安全副总是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作的分管责任人，负责组织制定持续改进相关工作制度；负责组织各专业要素开展季度考核评价，负责协助董事长、总经理每年年底对煤矿安全生产标准化管理体系运行情况、绩效进行全面回顾。 （三）安标办是矿井安全生产标准化管理体系持续改进工作的管理部门，安标办主任是持续改进工作的具体责任人，负责编制持续改进相关工作制度；负责组织召开安全生产标准化管理体系季度自查自评总结会议；负责主持月度、季度内部考核工作，形成内部考核分析报告；负责编制煤矿安全生产标准化管理体系运行分析报告，起草本矿下年度提升规划和调整方案。 （四）其他相关责任人职责分工详见关于分解落实安全生产标准化管理体系工作职责的通知 三、考核评价 （一）工作流程 1.各管理要素主管科室根据职责分工对本专业进行日常管理，按要求进行旬、月自查，每月28日前内部自查自评和外部检查考核相关原始资料报安标办进行汇总。 2.安标办每月对各专业主管科室分管要素体系运行情况进行全面自评，根据问题清单和自查自评结果对体系运行的有效性进行评估，得出评估结论，并归纳分析问题和隐患产生的根源，制定改进措施形成相关报告。 3.安全科负责对外部检查考核结果编制问题或隐患清单，分解落实责任、及时下发问题或隐患整改通知书，落实整改单位、整改责任人，跟踪闭合确保改进措施落实到位，并结合安全生产目标完成情况对相关责任单位、责任人进行奖惩兑现。 4.每月安标办组织的安全生产标准化的自评结果，在各单位当月绩效工资中兑现。 （二）整改落实 1.安标办牵头，各管理要素主管科室具体负责，根据月度、季度考核评价结果，分析归纳问题或隐患产生的根源，落实改进措施，做到闭合管理。 2.安标办对各单位整改措施的落实情况进行督促检查，对落实不力的单位或个人进行考核。 （三）总结分析 每年底由董事长组织对安全生产标准化管理体系运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据主要包含但不限于以下方面1.安全生产目标考核结果；2.安全承诺考核结果；3.安全生产责任制考核结果；4.标准化内部自查和外部检查考核情况；5.国家政策、法规、标准变化调整情况；6.年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；7.职工诉求；8.本矿生产安全事故情况等。 年终总结分析相关要求 1.相关资料的提供、汇总及整理工作，由安全科、生产科、通风防突科、地测防治水科、调度室、工会及各相关科室负责。 2.各要素分管部门按照时间计划每月对分管要素进行运行质量分析，质量分析中应包含运行分析质量的总体判断、运行中存在的问题分析、本要素调整计划等内容。 3.每年由董事长主持召开安全生产标准化管理体系运行质量分析专题会议，各要素分管负责人、管理部门及相关人员参加会议，听取对年度考核评价报告的汇报，研究制定改进方案，并形成专题会议分析报告，为安全生产标准化管理体系运行分析工作提供依据。 4.安全生产标准化管理体系运行分析报告需在年度风险辨识之前行成，以指导年度风险辨识工作。 （五）考核标准及绩效管理 每月由安标办科牵头，对安全生产标准化管理体系各要素的分管部门及相关责任人员进行综合考核，并兑现奖惩。考核依据季度内安全生产目标完成情况、标准化管理体系内部自查和外部检查考核结果情况，各单位标准化考核权重见表1，考核绩效兑现核算表见表2. 表1 安全生产标准化管理体系考核权重表 管理要素 月度自评得分 考核权重（） 考核主要挂钩单位 理念目标和矿长安全承诺 A 25 安全科 组织机构 B 50 人力资源科 安全生产责任制及安全管理制度 C 25 安全科 从业人员素质 D 50 人力资源科 安全风险分级管控 E 25 安标办 事故隐患排查治理 F 25 安全科 质量 控制 通风 G 100 通风防突科 地质灾害防治与测量 H 100 地测防治水科 采煤 I 50 生产科 掘进 J 50 生产科 机电 K 50 机电科 运输 L 50 机电科 调度和应急管理 M 100 调度室 职业病危害防治和地面设施 N 25 安全科 持续改进 P 25 安标办 矿井安全生产标准化管理体系 Z 选煤厂安全生产标准化 W 100 选煤厂 表2安全生产标准化月度考核兑现绩效核算表 单位 计算方法 安标办 E0.25P0.25Z0.5 安全科 A0.25C0.25F0.25N0.25 人力资源科 B0.5D0.5 通风防突科、抽采科、抽放队、通风队 G 地测科 H 生产科 I0.5J0.5 机电科 K0.5L0.5 调度室 M 综采队 I 综掘队 J 机运队、辅运队 K0.5L0.5 机电队 K 其他科室和联队 Z 选煤厂 W 1.安全生产标准化月度评分标准执行煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管〔2020〕16号）。 2.安全生产标准化管理体系自查自评责任落实执行关于分解落实安全生产标准化管理体系工作职责的通知 3.度度、季度考核按100分计，90分及以上为优秀，80分为合格，80分以下不含80分为不合格。 4.月度考核结果为优秀的单位给予绩效奖励（9095分奖励绩效工资50，95分以上奖励绩效工资100），考核分值为合格的不奖不罚，考核不合格的单位月度绩效工资按每分10进行下浮。 5.矿井每季度开展安全生产标准化管理体系各管理要素评先评优活动，考核分值为优秀的管理要素，评选出1-2 名先进管理要素主管科室（90分以上为优秀）在月度绩效奖励的基础上再次进行奖励，第一名奖励10000元，第二名奖励5000元。考核分值为合格的管理要素（80-89分为合格），不奖不罚；考核分值为不合格的管理要素（80分以下，不含80分），对相关单位及相关责任人进行问责处理。 （六）改进完善 由安标办牵头，各要素分管部门依据体系运行分析报告，按照实际需要确定各要素是否需要调整，并形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升安全生产标准化管理体系等级的规划。 调整方案制定后，由董事长召集专业副总、分管负责人、各相关科室主要负责人召开会议，通报调整方案，并征求对调整方案的意见，对调整方案定稿，明确方案中需要落实部分的责任人。 调整方案由相关责任部门负责将其体现在矿井下一年度相关文件制度中，人力资源科负责将其纳入下一年度安全生产标准化管理体系相关培训中，使矿井各部门和所有从业人员了解本矿安全生产标准化管理体系的调整内容，确保矿井按照新的要求实现管理体系的持续改进。 XXX煤矿有限责任公司 2020年7月28日 - 7 -