华苑煤业持续改进管理制度(6).doc

山西灵石华苑煤业有限公司 安全生产标准化管理体系持续改进管理制度 1 目的 根据国家煤矿安全监察局“关于印发煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法试行和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法试行的通知”（煤安监行管[2020]16号）精神,结合公司实际，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系（以下简称管理体系）运行机制，推动标准化管理水平持续提升，特制定本管理制度。 2 适用范围 适用于本矿所有生产部室及行政科室。 3 规范性引用文件 3.1 煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法试行 3.2 煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法试行 4 机构与职责 4.1机构 安全生产标准化管理体系持续改进领导组 组 长经理 副 组 长生产副经理 成员单位生产技术部、计划企管部 领导组下设办公室，办公室设在生产技术部，生产技术部部长兼任办公室主任，负责考核评价、持续改进等工作落实。 4.2职责 4.2.1领导组职责每年底组织召开安全生产标准化管理体系运行质量分析会，对管理体系运行情况进行评价、分析，提出改进意见，指导制定下一年度管理体系运行方案。 4.2.2办公室职责每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。 4.2.3成员单位职责每季度根据管理体系内部自查自评和外部检查的考核结果，分解落实责任，纳入有关部门安全绩效考核。 5 管理内容与要求 5.1工作流程 5.1.1生产技术部每月组织内部自评，每季度将内部自评及外部检查考核相关的原始资料进行汇总。 5.1.2生产技术部将相关资料汇总后，对照管理体系相关要求进行评价、打分，形成评价考核结果。 5.1.3计划企管部按照标准办提供的考核评价结果，依据公司规定具体落实相关奖惩。 5.2整改落实 生产技术部牵头组织，各专业科室、单位具体负责，根据季度考核评价结果，各自查找工作中存在的问题，并认真分析原因，制定具体整改措施，并抓好现场落实。标准办对各单位整改措施的落实情况进行督促检查，对落实不力的单位或个人严格追究问责。 5.3总结分析 每年底召开安全生产标准化管理体系运行质量分析会对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含但不限于以下方面 1） 安全生产目标考核结果； 2） 安全承诺考核结果； 3） 安全生产责任制考核结果； 4） 标准化内部自查和外部检查考核情况； 5） 国家政策、法规、标准变化调整情况； 6） 年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况； 7） 职工诉求； 8） 本矿生产安全事故情况等。 5.4改进完善 由标准办牵头，相关部室、区队配合，依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。 6 报告和记录 6.1保存期限长期 七、附则 1）本细则由安全生产标准化办公室负责起草。 2）本细则解释权归安全生产标准化办公室。 3）本细则自下发日起执行。