新标准化月度实施方案（定）.doc

山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司文件 后安办[2020]290号 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 关于月度安全生产标准化管理体系检查的 实施方案及考核办法 公司各单位 为深入推进我公司安全生产标准化管理体系建设达标工作，持续提升我公司安全生产保障能力，保证一级标准化矿井动态达标，现按照国家煤矿安全监察局煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）要求，结合我公司安全生产实际情况，特制定本实施方案及考核办法 一、指导思想 认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理，整体推进”的安全生产方针，牢固树立“以人为本、敬畏生命”的安全生产理念，逐步构建起自我约束、持续改进的安全生产长效机制，并以一级安全生产标准化管理体系矿井动态达标建设为抓手，坚持规范设计、标准施工，同时加强现场动态达标建设，逐步提高我公司安全生产标准化管理体系水平，从而有效遏制各类事故的发生，确保我公司安全稳定健康可持续发展。 二、目标规划 一级安全生产标准化管理体系矿井动态达标 三、考核依据 我公司以煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）为基础，结合公司管理体系与工作机制，制定出符合我公司实际发展的山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司月度评比表，具体考核内容见附表。 四、组织机构 （一）成立安全生产标准化管理体系检查领导组 组 长矿长 副组长总工程师、各分管副矿长及董事会成员 成 员矿长助理、各专业副总工程师、各科队负责人 检查领导组下设办公室，办公室设在标准化科，由标准化科长兼任办公室主任。 （二）领导组职责 1、组长职责 （1）负责监督各专业安全生产标准化月度达标情况； （2）负责对安全生产标准化出现的重大问题进行协调落实； （3）负责保障安全生产标准化问题整改所需的人、财、物，确保安全生产标准化动态达标工作顺利进行； （4）负责对各专业安全生产标准化动态达标考核情况进行审核。 2、副组长职责 （1）负责组织分管专业开展安全生产标准化动态达标及日常检查工作； （2）负责对安全生产标准化出现的较大问题（区队检查问题中需分管副矿长协调整改的问题）进行协调整改落实； （3）负责对分管专业科室及区队安全生产标准化动态达标情况进行审核； （4）对分管专业科室及区队安全生产标准化工作计划、达标规划进行审核，并督促其按计划开展。 3、成员职责 （1）分管副总工程师职责 ①负责协助分管副矿长组织并实施分管专业安全生产标准化动态达标工作，同时做好检查工作； ②负责协助分管副矿长对分管专业中存在的较大问题制定整改方案，并监督落实整改； ③负责协助分管副矿长对分管专业科室及区队安全生产标准化动态达标工作进行考核； ④负责协助分管专业科室及区队制定安全生产标准化工作计划、达标规划，并监督其按期开展达标。 （2）各科室负责人职责 ①技术科、地测科、机电科、通防科、运输管理科、监测监控中心、安监科负责协助分管副矿长及分管副总工程师做好本科室的安全标准化检查工作，同时对采煤、掘进、运输、探放水队等辅助队组资料及现场进行检查，及时将安全生产标准化检查出的问题进行整理汇总，报送标准化科；负责安全生产标准化检查问题的落实整改；负责制定科室安全生产标准化工作计划、达标规划，经分管领导审核批准后，报送标准化科并按期完成； ②综合办、调度指挥中心、培训管理中心、劳动用工管理中心、应急管理科、职业健康管理科、材料科负责协助分管副矿长及分管副总工程师做好本科室的安全标准化检查工作，及时将安全生产标准化检查出的问题进行整理汇总，报送标准化科；负责安全生产标准化检查问题的落实整改；负责制定科室安全生产标准化工作计划、达标规划，经分管领导审核批准后，报送标准化科并按期完成； ③财务科负责安全生产标准化问题整改资金的落实保障； ④工资科负责安全生产标准化工作考核奖惩的兑现。 （3）各区队职责 ①采煤专业区队（综采一队、综采二队、准备组）、掘进专业区队（机掘一队、机掘二队、机掘三队）、运输专业区队（皮带一队、皮带二队、辅运队）及探放水队负责在分管领导的组织下开展专业标准化检查工作，及时将专业检查问题进行整理汇总，报送标准化科； ②负责一般性检查问题（区队自行可协调整改的问题）的落实整改； ③负责制定区队安全生产标准化工作计划、达标规划，经分管领导审核批准后，报送标准化科并按期完成。 4、监督检查领导组办公室职责 （1）负责组织开展各专业安全生产标准化月度考核工作，并督促各专业将问题按期报送至标准化科； （2）负责各专业安全生产标准化月度考核得分计算，根据考核得分及考核办法出具当月的考核汇总表，并报领导组审核； （3）负责各专业安全生产标准化检查问题及安全生产标准化工作计划、达标计划的验收工作； （4）完成领导组交办的其他工作任务。 五、标准化检查分组及职责分工 结合我公司管理体系与工作机制，安全生产标准化月度考核实行对标检查、交叉检查两种方式进行。 （一）对标检查 理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治与测量、机电、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施、持续改进专业采用对标检查方式，由标准化科及各专业负责人集中进行安全生产标准化检查。 1、理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控及事故隐患排查治理组专业 组 长安全副矿长 检查成员各专业副总工程师、安监科、技术科及标准化科负责人等 陪检人员各专业科室技术员及专管员 2、通风专业 组 长总工程师、矿长助理 检查成员专业副总工程师、安监科、技术科及标准化科负责人或主管 陪检人员通风区副区长及工程技术人员 3、地质灾害防治与测量专业 组 长总工程师 检查成员地测副总工程师、防治水副总工程师、标准化科负责人或技术员 陪检人员地测科科长及其技术主管、技术员 4、机电、运输专业 组 长机电副矿长 检查成员机电副总工程师、运输副总工程师、标准化科负责人或技术员 陪检人员机电科科长及其技术主管、技术员 5、职业病危害防治和地面设施专业 组 长安全副矿长、生产副总工程师 检查成员安监科及技术科负责人或主管 陪检人员职业健康科专管员及地面设施专管员 6、调度和应急管理专业 组 长总工程师、生产副矿长 检查成员调度室、标准化科、应急管理科负责人或主管 陪检人员应急管理科、调度室技术员 7、持续改进专业 组 长生产副矿长、安全副矿长 检查成员各专业副总工程师、标准化科、安监科及技术科负责人或主管 陪检人员标准化科技术员 （二）交叉检查 采煤、掘进、运输专业采用专业交叉检查方式，由分管副矿长或分管副总组织，标准化科、采掘分管负责人、区队技术员负责安全生产标准化检查。 1、 采煤、掘进专业 组 长生产副矿长 副组长生产副总工程师、技术科科长 检查及陪检成员技术科主管及技术员、各队组技术员、标准化科成员（当检查区队时，本区队技术员作为陪检人员，其他区队技术员作为检查人员；当检查专业科室时，区队技术员作为检查人员，科室技术员作为陪检人员） 2、 机电、运输专业 组 长机电副矿长 副组长机电副总工程师、运输副总工程师、机电科科长、 运输管理科科长 检查及陪检成员辅运队技术员、皮带队技术员、标准化科成员（当检查区队时，本区队技术员作为陪检人员，其他区队技术员作为检查人员） 六、标准化检查安排 （一）每月25日至次月4日由标准化科组织各专业开展上月安全生产标准化月度检查； （二）检查小组对安全生产标准化的检查地点（主要指现场检查）、检查项目（主要指资料检查）及生产或辅助区队（现场、资料结合）评分表及问题“五落实”表在次月5日前报送标准化科，标准化科将其进行审核归纳； （三）对每月的安全生产标准化工作计划、达标规划完成进度进行核查，核查后的结果于次月5日前报送标准化科； （四）次月5日标准化科将当月检查问题“五落实”表下发至各单位，并督促落实整改；将当月考核汇总表报监督检查领导组审核，审核通过后报工资科。 七、工作要求 （一）各单位、科室主要负责人及主管根据各自管理职责和管辖范围，按照月度安全生产标准化管理体系检查的实施方案要求，积极认真开展考核工作，努力完成本专业的安全标准化月度考核工作； （二）各专业组组长、副组长及分管人员严格把关对各专业的考核过程真实性，做到实质性动态达标； （三）各单位、科室对照检查问题“五落实”表，积极落实整改； （四）按照“谁检查、谁签字、谁负责；谁陪检、谁签字、谁确认”的原则，安全生产标准化检查月度考核表各专业检查人员及各单位陪检人员必须签字。 （五）下发问题“五落实”表中，有特殊原因无法整改闭合的，必须以书面形式经分管领导审核签字后，报送标准化科申请延期整改；对当月因政策性原因导致生产任务、达标规划、工作计划未完成的，必须以书面形式经分管领导审核签字后，报送标准化科说明情况； （六）各专业有改革创新、修旧利废项目的按照附表样式进行上报标准化科，随后经监督检查领导组对改革创新、修旧利废项目实用性及可靠性做出评判，并给予有关人员100元-5000元的奖励。 八、标准化月度考核方法 （一）本次考核采用安全生产标准化管理体系集中检查与日常工作相结合的方式进行评比，科室月度评分总分为100分，其中安全生产标准化得分占比70，日常工作占比30；队组月度评分总分为100分，其中安全生产标准化得分占比60，现场动态及日常工作占比40； （二）科室、队组标准化月度考核得分在9193分之间的，奖励分管矿长、副总工程师、专业科室科长、科室技术员岗位工资的1.5；考核得分在9495分之间的，奖励分管矿长、副总工程师、专业科室科长、科室技术员岗位工资的2.0；考核得分在95分以上的，奖励分管矿长、副总工程师、专业科室科长、科室技术员岗位工资的3.0； （三）科室、队组标准化月度考核得分在8790分之间的，处罚分管矿长、副总工程师、专业科室科长、科室技术员岗位工资的1.0；考核得分在8587分之间的，处罚分管矿长、副总工程师、专业科室科长、科室技术员岗位工资的1.5；考核得分在85分以下的，处罚分管矿长、副总工程师、专业科室科长、科室技术员岗位工资的2.0； （四）对于连续两月考核得分低于90分的科室、队组，按照得分范围对应的处罚标准进行双倍罚款，并由标准化科及时汇报检查组长，检查组长对专业分管领导进行约谈，及时找出问题原因，尽快落实整改。 （五）专业检查小组成员在完成检查后给予300元做为奖励，各专业检查小组成员检查不认真，走过场，检查结果与实际情况反差大的，标准化科将对有关责任人员进行200元罚款； 本方案自发布之日起执行 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 2020年8月24日 主题词标准化月度检查 实施方案 考核办法 主 送副总及以上领导 抄 送各科、室、队 山西朔州平鲁区后安煤炭有限公司 二0二0年八月二十四日印发 - 12 - 附件3 改革创新项目申报表 改革创新 项目类别 □技术 □管理 □经营 □其它 改革创新 项目名称 申 报 人 申报日期 年 月 日 申报单位 所在部门 项目背景 原工艺、方法、技术存在问题 采用新技术、新方法、新工艺效果 单位意见 签字/盖章 分管领导 意 见 签字/盖章 矿长意见 签字/盖章 董事会 批 示 签字/盖章 附件4 修旧利废项目申报表 修旧利废 项目名称 申 报 人 申报日期 年 月 日 申报单位 所在部门 本矿设备编号 设备规格、型号 设备原 使用位置 设备原价值 设备修复费用 节约资金 设备修复 使用评价 签字/盖章 单位意见 签字/盖章 分管领导 意 见 签字/盖章 矿长意见 签字/盖章 董事会 批 示 签字/盖章 附件5 煤矿非人身伤亡事故认定标准 一、一级非人身伤亡事故认定标准 1、发生的事故（指由调度室以及安全科进行事故追查的事故）使全矿停工8h以上或采区72h以上； 2、瓦斯燃烧、爆炸； 3、井下着火封闭采区或影响安全生产； 4、水灾使矿井全部或一翼停止生产； 5、采区通风不良、风流中瓦斯浓度超限或瓦斯积聚，造成停产； 6、采煤工作面冒顶长10m（含10m）以上； 7、掘进工作面冒顶长5m（含5m）以上； 8、巷道冒顶长10m（含10m）以上。 二、二级非人身伤亡事故认定标准 1、发生事故（指由调度室以及安全科进行事故追查的事故）使全矿停工2h以上，但不足8h或采区停工8h以上，不足72h； 2、井下着火封闭采掘工作面； 3、因火灾使采区停产； 4、采掘工作面通风不良，风流中瓦斯超限或瓦斯积聚造成停产； 5、采煤工作面冒顶长超过5m（含5m）; 6、掘进工作面冒顶长超过3m含3m; 7、巷道冒顶长超过5m含5m）。 三、三级非人身伤亡事故认定标准 1、发生事故（指由调度室以及安全科进行事故追查的事故）使全矿停工30min以上至2h或者使采区停工2-8h； 2、通风不良或局部通风机无计划停风，使风流中局部瓦斯积聚，瓦斯浓度超过3； 3、范围不大的井下发火； 4、因水灾使一个采掘工作面停止生产； 5、采煤工作面冒顶长度超过3m（含3m）; 6、掘进工作面冒顶长在3m以下; 7、巷道冒顶长在5m以下。