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山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 二〇二一年第一季度安全生产标准化管理体系 分析报告 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司二〇二一年第一季度共开展标准化内部自查 次，查出隐患和问题 条，已整改 条，正在整改 条。接受上级政府部门检查考核 次，查出隐患和问题 条，已整改 条，正在整改 条。对于上述隐患和问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，并由相关科室对整改情况进行跟踪。 一、各专业问题及原因分析 （一）理念目标和矿长安全承诺 主要问题 1、安全目标管理制度内容未具体到各岗位； 2、随机抽考2人，均对理念目标内容不熟悉； 3、每季度未统计目标任务完成情况。 原因分析 1、 安全目标管理制度编制人员未将岗位种类统计全面； 2、 对理念目标的培训工作不到位； 3、 职能科室未对安全生产目标任务完成情况进行季度统计。 （二）组织机构 主要问题 1、安全办公会议在议定安全生产理念和目标、采掘接续计划时未形成会议纪要； 2、矿长安全办公会议纪要中无应急救援预案相关内容； 3、矿长安全办公会议纪要中无重大灾害治理方案。 原因分析 安全办公会议纪要编制人员未及时将安全生产理念和目标、采掘接续计划、应急救援预案、重大灾害治理方案议定的相关会议内容体现到位。 （三）安全生产责任制及安全管理制度 主要问题 1、 机电科技术员、科员的安全生产责任制未明确； 2、 安全生产责任制未公示。 原因分析 1、安全生产责任制编制人员遗漏运输科相关人员的安全生产责任制编制工作； 2、安全生产责任制未及时编制完成，导致公示延迟。 （四）从业人员素质 主要问题 1、通过随机抽查5名现场工人，其中有2名工人不熟悉应急救援预案内容； 2、新工人和其他从业人员安全教育培训计划中对“一通三防”和“机电运输管理”培训内容表述不全面，缺安全监控系统、主通风机系统、压风系统、排水系统等内容； 3、不安全行为管理制度中对“三违”返岗员工帮教方法表述不全面，缺少事故案例教训、谈心对话、写保证书等相关内容。 原因分析 1、应急救援预案培训工作不到位； 2、安全教育培训计划编制人员对“一通三防”和“机电运输管理”培训内容表述不全，审批人员未认真进行审批核查工作； 3、不安全行为管理制度的编制人员对帮教方法认知不到位。 （五）安全风险分级管控 主要问题 1、年度安全风险辨识评估完成后，个别区队未及时对相关作业人员培训； 2、安全风险分级管控工作责任体系中，科室职责不明确； 3、9215辅运顺槽启封密闭专项辨识评估报告中，对存在的风险只进行了辨识，未进行评估。 原因分析 1、年度安全风险辨识组织培训工作不及时； 2、安全风险分级管控工作责任体系编制人员对各科室职责认识不明确，审批人员未严格把关； 3、9215辅运顺槽启封密闭专项辨识评估报告编制人员未对存在的风险进行评估。 （六）事故隐患排查治理 主要问题 1、事故隐患排查治理制度中缺重大事故隐患报告、验收制度； 2、入井岗位人员事故隐患排查治理技能培训内容岗位分类不全； 3、事故隐患排查治理工作责任体系中，标准化科职责不明确。 原因分析 1、事故隐患排查治理制度编制人员未明确重大事故隐患报告、验收制度，审批人员未严格把关； 2、事故隐患排查治理技能培训内容编制人员对入井岗位分类认识不全面； 3、事故隐患排查治理工作责任体系编制人员对矿组织机构掌握不到位。 （七）通风 主要问题 1、 瓦斯日报表未按新标准改为通风瓦斯日报表； 2、 缺一季度通风工作总结； 3、9210运输顺槽回风联巷风门联锁效果不好； 4、9210辅运顺槽掘进工作面当班班组长携带的甲烷便携仪电量不足，不能正常运行； 5、矿井通风系统立体示意图、网络图、防尘系统图、防灭火系统图绘制不规范，一些相关的“一通三防”设施未在图例、图上明确标注； 6、井下抽查掘进工作面一名带班班长和一名带班队长对工作面作业现场安全确认表述不准确。 原因分析 1、安全生产标准化管理体系、图纸绘制相关标准贯彻学习不到位，作业人员掌握不足； 2、作业人员日常工作不到位，未及时建立自燃发火观察站、未及时对井下风门联锁效果进行检查、未及时编制季度通风工作总结。 （八）地质灾害防治与测量 主要问题 1、水文地质原始记录观察内容不全； 2、技术管理制度、办公会议制度、隐蔽致灾因素普查制度、应急处置制度内容不完善，对相关技术管理工作内容和要求不明确，工作流程不明确，操作性不强，办公例会参会人员不全，隐蔽致灾因素普查时间未明确； 3、未建立地测信息系统与地下水动态监测系统； 4、防治水电子基础台账更新不及时； 5、过地质异常区下发通知单不及时。 原因分析 1、相关制度编制人员对技术管理工作认识不全面，对工作流程不熟悉； 2、作业人员日常工作不到位，未及时更新防治水电子基础台账、未及时下发过地质异常区通知单、未认真填写水文地质原始记录，对图纸绘制规范不了解； 3、未及时与临矿或上级部门咨询地测信息系统与地下水动态监测系统建立的相关事宜，导致工作滞后。 （九）采煤 主要问题 1、9213综放工作面47、49液压支架护帮板未打到位； 2、9213综放工作面1、48、49液压支架初撑力不足； 3、作业规程中地质部分未明确顶板类别及级别； 4、9213综放工作面辅运顺槽存放的大立柱未进行捆扎固定，材料车各种物料摆放不整齐； 5、9213综放工作面多处液压支架卸载阀损坏，部分液压支架压力表损坏。 原因分析 1、工作面现场跟班队长、班组长、安全员对现场作业前安全确认不仔细、不全面； 2、队组日常检修工作不到位，未及时更换损坏压力表及卸载阀； 3、队组作业过程中岗位流程标准掌握不到位，未及时将护板帮打至煤壁、未及时进行二次升架； 4、作业规程编制人员对相关规范标准认知不到位。 （十）掘进 主要问题 1、9210运输顺槽皮带机头消防沙箱沙量不足； 2、9210运输顺槽有2处架棚迎山角度不符合规定； 3、9210辅运顺槽掘进工作面后运带式输送机胶带磨损严重； 4、9210辅运顺槽带式输送机急停装置安装不规范，有松动现象； 5、掘进工作面巷道施工图绘制不规范，巷道断面图未按比例绘制； 6、9210辅运顺槽掘进工作面净化水幕、捕尘网、语音广播装置滞后。 原因分析 1、工作面现场跟班队长、班组长、安全员对现场作业前安全确认不仔细、不全面，未及时对外露超长锚杆进行重新补打； 2、队组日常检修工作不到位，未及时更换带式输送机胶带，未及时重新紧固急停装置，未及时增加消防沙数量； 3、队组作业过程中岗位流程标准掌握不到位，未及时前移净化水幕、捕尘网、语音广播装置； 4、作业规程编制人员对图纸绘制规范认识不到位。 （十一）机电 主要问题 1、东运输巷皮带头低压馈电漏电试验记录本未及时填写； 2、井下中央水泵房排水泵未实现电动机轴承温度和振动监测； 3、井下中央变电所停送电记录填写不规范； 4、井底车场有两台五小电器未设置五小电器管理牌板。 原因分析 1、 个别机电岗位作业人员日常工作不到位，未及时按照标准填写相关记录，未及时对井下电器设备设置管理牌板，未及时对井下供电点吊挂供电系统图； 2、 职能科室负责人及分管矿领导对新标准理解不到位，未及时与上级领导研究确定智能化建设的实际性。 （十二）运输 主要问题 1、东辅运巷口声光语音装置不响； 2、9210辅运顺槽皮带机头护栏未及时固定； 3、掘进-71号无轨胶轮车停车后未放置阻车器。 原因分析 1、现场操作人员对新标准认识不全面； 2、检修人员对工作范围未认真排查，未及时发现隐患并整改，且填写相关记录时未按照规范进行填写； 3、带班领导在带班过程中未对重点作业场所进行全面细致的排查； 4、现场实际操作人员安全意识较差，对“三违”情况掌握不全面。 （十三）调度和应急管理 主要问题 1、9210运输顺槽400米处缺一组避灾路线牌板； 2、急救药品未及时更新（已过期）； 3、永久避难硐室配备的体温计只有1个，数量不足； 4、应急管理档案未编索引目录。 原因分析 1、职能科室人员日常工作不到位，未及时下井对医疗硐室、永久避难硐室及采掘工作面进行巡查； 2、职能科室人员对新标准理解不到位，未及时按照新标准进行索引目录的编制。 （十四）职业病危害防治和地面设施 主要问题 1、浴室无防寒，防滑安全防护设施； 2、工业广场物料码放不整齐； 3、个别劳动者个人职业健康监护档案内容填写不全； 4、设备库房部分材料防护措施不到位，有淋雨现象。 原因分析 1、职能科室人员及岗位负责人安全意识淡薄，未对工作区域进行隐患排查； 2、职能科室人员未按照规范填写职业健康监护档案； 3、地面设施管理人员日常工作不到位，未对区域范围内物料进行码放及防护措施。 （十五）持续改进 主要问题 1、持续改进工作制度中未对考核工作的整改落实和改进完善内容作出具体规定； 2、未编制安全生产标准化管理体系提升规划。 原因分析 1、 职能科室人员对新标准理解不到位，对相应内容的制定不全。 二、改进措施 （一）理念目标和矿长安全承诺 补充安全目标管理制度中所缺岗位内容，指定专人负责安全生产目标任务完成情况的季度统计工作。 （二）组织机构 明确安全办公会议内容，并下发至各科、室队，同时做好会议纪要。 （三）安全生产责任制及安全管理制度 安全生产责任制编制人员对矿井所有岗位进行排查，确保做到安全生产责任制全覆盖。 （四）从业人员素质 1、加强理念目标、应急救援预案等标准、规范的培训工作，加强科室人员自身职能的培训，加强培训方案的全面性与实际性； 2、补充不安全行为人员的帮教方法，做到全面细致； 3、加强岗位人员标准化作业的培训工作，利用班前会、专项培训等方式提升规范化作业。 （五）安全风险分级管控 1、在安全风险分级管控工作责任体系中完善各职能科室职责； 2、各职能科室对照标准化要求及时开展专项辨识评估，并将评估结果告知作业人员。 （六）事故隐患排查治理 1、修订完善事故隐患排查治理制度中重大事故隐患报告、验收制度等相关内容； 2、加强各职能科室与编制人员的沟通作业，将入井岗位人员事故隐患排查治理技能培训内容中岗位全面化。 （七）质量控制 1、通风、机电、运输专业指定责任人做好记录、建立台账，并定期自查； 2、通风、机电专业人员按照绘图标准及规范进行绘制； 3、各职能科室对日常工作进行检查，确保不漏项、不拖欠，及时将过期物品进行更换，保证应急时正常使用； 4、加强现场检修工作的全面性，实行动态检查工作，使工作面现场做到动态达标； 5、队组利用班前会时间严格落实规章制度、规范标准、岗位流程标准化作业、安全确认等事项，矿管理人员对井下作业人员随机考核； 6、工会定期对“两堂一舍”的环境、卫生、服务质量、食品安全、住房设施等方面进行监督检查。 （八）持续改进 无。 三、调整方案 为落实上述改进措施，制定了安全生产标准化管理体系调整方案，详见下表 第二季度安全生产标准化管理体系调整方案 序号 要素 调整方案 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 1 理念目标和矿长安全承诺 补充安全目标管理制度中所缺岗位内容，指定专人负责安全生产目标任务完成情况的季度统计工作 安检科 王 磊 杜国君 4.5 2 组织 机构 明确安全办公会议内容，并下发至各科、室队，同时做好会议纪要 安检科 王 磊 杜国君 4.5 3 安全生产责任制及安全管理制度 安全生产责任制编制人员对矿井所有岗位进行排查，确保做到安全生产责任制全覆盖 安检科 王 磊 杜国君 4.5 4 从业人员素质 1、加强理念目标、应急救援预案等标准、规范的培训工作，加强科室人员自身职能的培训，加强培训方案的全面性与实际性 安检科 王 磊 杜国君 4.5 2、补充不安全行为人员的帮教方法，做到全面细致 安检科 王 磊 杜国君 4.5 3、加强岗位人员标准化作业的培训工作，利用班前会、专项培训等方式提升规范化作业 安检科 各区队 王 磊 区队负责人 杜国君 4.5 5 安全风险分级管控 1、在安全风险分级管控工作责任体系中完善各职能科室职责 安检科 王 磊 杜国君 4.5 2、各职能科室及时开展专项辨识评估，并将评估结果告知作业人员 安检科 王 磊 杜国君 4.5 6 事故隐患排查治理 1、修订完善事故隐患排查治理制度中重大事故隐患报告、验收制度等相关内容 安检科 王 磊 杜国君 4.5 2、加强各职能科室与编制人员的沟通作业，将入井岗位人员事故隐患排查治理技能培训内容中岗位全面化 安检科 王 磊 杜国君 4.5 7 质量 控制 1、通风、机电、运输专业指定责任人做好记录、建立台账，并定期自查 通风队 机电科 机运队 张晓军 张志强 吴德斌 张亚洲 张 涛 4.5 2、通风、机电专业人员按照绘图标准及规范进行绘制 通风队 机电科 张晓军 张志强 张亚洲 张 涛 4.5 3、各职能科室对日常工作进行检查，确保不漏项、不拖欠，及时将过期物品进行更换，保证应急时正常使用 各科室 各科室负责人 分管矿领导 4.5 4、加强现场检修工作的全面性，实行动态检查工作，使工作面现场做到动态达标 各区队 各区队负责人 分管矿领导 4.5 5、队组利用班前会时间严格落实规章制度、规范标准、岗位流程标准化作业、安全确认等事项，矿管理人员对井下作业人员随机考核 各区队 各区队负责人 分管矿领导 4.5 6、工会定期对“两堂一舍”的环境、卫生、服务质量、食品安全、住房设施等方面进行监督检查 工 会 办公室 物 业 党 伟 毕 可 刘超汉 蔡德宝 4.10 14
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