持续改进管理制度.docx

山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司文件 山中北煤安字[2020]第113号 签发人蔡德宝 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 安全生产标准化管理体系持续改进管理制度 为全面抓好我矿安全生产标准化管理体系工作，确保我矿安全生产标准化管理体系达标，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系运行机制，按照煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管〔2020〕16号）的相关要求，结合我矿实际，特制定安全生产标准化管理体系持续改进管理制度。 一、机构与职责 为使安全生产工作的不断规范化，安全标准化建设等级的不断保持，成立安全生产标准化管理体系持续改进领导组。 组 长 矿 长 副组长安全副矿长、总工程师、生产副矿长、 机电副矿长、通风副矿长、掘进副矿长 成 员副总工程师、各科室、区队负责人 领导小组下设办公室，办公室设在安检科，办公室主任由安检科科长兼任，负责考核评价、持续改进等工作落实。 领导组职责每年底组织召开安全生产标准化管理体系运行质量分析会，对管理体系运行情况进行评价、分析，提出改进意见，指导制定下一年度管理体系运行方案。 办公室职责每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。 成员职责每季度根据管理体系内部自查自评和外部检查的考核结果，分解落实责任，纳入有关部门安全绩效考核。 二、管理内容与要求 1、工作流程 安检科每月组织内部自评，每季度将内部自评及外部检查考核相关的原始资料进行汇总。 安检科将相关资料汇总后，对照管理体系相关要求进行评价、打分，形成评价考核结果。 劳资科按照安检科提供的考核评价结果，依据矿规定具体落实相关奖惩。 2、整改落实 安检科牵头组织，各专业科室、单位具体负责，根据季度考核评价结果，各自查找工作中存在的问题，并认真分析原因，制定具体整改措施，并抓好现场落实。安检科对各单位整改措施的落实情况进行督促检查，对落实不力的单位或个人严格追究问责。 3、总结分析 每年底召开安全生产标准化管理体系运行质量分析会对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。分析工作的依据应包含以下方面 1）安全生产目标考核结果； 2）安全承诺考核结果； 3）安全生产责任制考核结果； 4）标准化内部自查和外部检查考核情况； 5）国家政策、法规、标准变化调整情况； 6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况； 7）职工诉求； 8）本矿生产安全事故情况等。 4、绩效管理 1）年终安全考核按100分计，其中事故考核占50，日常安全管理占50，90分以上为优秀，85-89分为良好，80-84分为合格，80分以下（不含80分）为不合格。年终安全考核为优秀的部门方具备评选先进的资格；考核不合格的部门领导，年终绩效考评将受到一定影响。 2）在日常安全考核中，无人身伤害、火灾、爆炸事故，并在年终安全考核为良好（含良好）以上的单位，给予安全奖励。 3）在全年生产工作中，轻伤事故率为0，但发生一起直接经济损失在5000元以上的安全生产事故，且年终安全考核为合格（含合格）以下的单位，不给予安全奖励。 4）在全年生产工作中，轻伤事故率超标的单位，年终不给予安全奖励。 5）在全年生产工作中，发生重伤及以上的人身伤害事故或发生一次直接经济损失在1000元以上的安全生产事故，对部门和主要责任者按照公司有关规定予以经济处罚和行政处分。 5、改进完善 由安检科牵头，相关部室、区队配合，依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。 三、安全生产标准化责任分工 序号 专业 责任单位 备注 1 理念目标和矿长安全承诺 安检科 2 组织机构 安检科 3 安全生产责任制及安全管理制度 安检科 4 从业人员素质 安检科 5 安全风险分级管控 安检科 6 事故隐患排查治理 安检科 7 质 量 控 制 通风 通风队 8 地质灾害防治与测量 地测科 采煤 生产技术科、 综采队 掘进 生产技术科、 掘进队 机电 机电科、机运队 运输 机电科、车队 调度和应急管理 调度室 职业病危害防治和地面设施 综合办、职业病防治科 9 持续改进 安检科 四、安全生产标准化管理体系检查内容 （一）每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。 1、安检科负责汇总、总结矿安全生产标准化自查自评报告及归档备查，并制定改进措施。 2、安检科负责汇总、总结外部检查考核的结果，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实。 （二）每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。 责任单位安检科 （三）每年底由矿长组织对安全生产标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。 1、安全生产目标考核结果 对矿领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定工作落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行。 责任单位安检科 2、安全承诺考核结果 矿长将承诺兑现情况纳入年度述职内容和工作报告，经职工代表评议，并将评议结果纳入矿长年度绩效管理。 责任单位安检科 3、安全生产责任制考核结果 责任单位安检科 4、安全生产标准化内部自查和外部检查考核情况 责任单位安检科 5、国家政策、法规、标准变化调整情况 责任单位安检科、生产技术科、地测科、通风队、机电科、调度室、劳动工资科等部门 6、年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况 责任单位安检科 7、职工诉求 责任单位工会 8、本矿生产安全事故情况 责任单位安检科 依据体系运行分析报告，安检科按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 二〇二〇年七月一日 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 2020年7月1日印 8