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宝宝华华煤煤矿矿安安全全生生产产标标准准化化管管理理体体系系调调整整方方案案落落实实情情况况汇汇总总表表（（三三季季度度矿矿自自评评9 9月月2828日日）） 序序号号要要素素调调整整方方案案/ /改改进进措措施施责责任任人人责责任任单单位位分分管管领领导导完完成成时时限限落落实实情情况况验验收收人人备备注注 1 理念目标和矿长 安全承诺 安全生产目标完成情况纳入绩效 考核 刘斌财务科刘俊10月15日已完成金成龙 2组织机构 各项组织机构、规章制度必须健 全 刘能亮综合办杨有贵10月15日已完成刘俊 3 安全生产责任制 及安全管理制度 安全生产责任制汇报成册郭兴伟安全科王晓克10月15日已完成金成龙 4从业人员素质完善师徒协议郭兴伟安全科王晓克10月15日已完成金成龙 5风险分级管控建立信息化系统张勇监控中心蔡英凯12月30日正在整改中 6隐患排查治理建立信息化系统张勇监控中心蔡英凯12月30日正在整改中 7通风监控系统升级改造张勇监控中心蔡英凯12月30日正在整改中 8 地质灾害防治与 测量 细化探放水工程质量娄培地测防治水科曹卫中10月10日已完成曹卫中 9采煤100102高档普采工作面缺少牌板王彪生产技术科弓秀国10月10日已完成曹卫中 10掘进东轨道延伸巷管线吊挂不规范梁建波综掘队刘宗超10月15日已完成李怀奇 11机电 开展全矿机电硐室、重要场 所设备卫生检查，明确责任人 王飞机电科李怀奇10月10日已完成李怀奇 12运输 开展全矿运输专项检查、完善井 下皮带机各项保护。 任昌瑞机电队李怀奇11月20日已完成李怀奇 13调度和应急管理 逐步完善调度报表、记录及台账 体系，健全管理信息系统；加强 应急救援基础管理工作，落实应 急救援主体责任。 焦慧鹏调度室曹文亮10月20日已完成刘宗超 14 职业病危害防治 和地面设施 所有人员全部进行健康体检刘能亮综合办杨有贵11月30日已完成刘俊 15持续改进 根据自评结果分解落实，纳入绩 效考核 郭兴伟安全科金成龙10月15日已完成金成龙
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