资源描述：
太原市梗阳实业集团有限公司矿业管理分公司 第二季度对麦地掌煤矿安全生产标准化管理体系 检查分析报告 太原市梗阳实业集团有限公司矿业管理分公司第二季度对我矿开展安全生产标准化进行了现场检查，查出隐患和问题135条，已全部整改完毕。 一、各专业问题及原因分析 （一）理念目标和矿长安全承诺 主要问题 1、安全文化建设文件未制定完善，理念牌板未制作。 2、安全文化手册未编制。 原因分析 安全理念目标和矿长安全承诺是新增专业，对专业的理解不够透彻，未及时制定理念以及牌板和安全文化手册； （二）组织机构 主要问题 1、安全办公会议制度仅明确了与安全直接相关的由安监部主导的管理活动，其他重大事项未明确。 2、查矿井组织机构及部门职责文件，有2020年下发的防治水、地测部、信息监控组织机构文件，其他部门的2019年齐全，建议按照集团最新梗投字〔2020〕13号关于太原市梗阳实业集团有限公司组织机构设置的通知文件及最新煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）进行修订完善。尤其要新增综合行政管理及后期保障部门职责。 3、煤矿未制定部门职责考核细则，查各部门有岗位责任上墙文件，部门组织机构及职责有待进一步明确。 4、持续改进资料、现场监督检查执行情况资料有待健全。 原因分析 1、新安全生产标准化标准出台后，未按照要求及时修订完善安全办公会议制度和其他文件内容，重视程度不够。 2、持续改进专业刚刚开始，正在完善资料。 （三）安全生产责任制及安全管理制度 主要问题 1、没有部门、科室、区（队）、班组等各级单位安全生产责任制。 2、缺少安全生产责任制管理考核制度。 3、全员安全生产责任制教育培训工作未纳入安全生产年度培训计划。 4、未制定安全生产责任落实考核方案。 原因分析 1、安全生产责任制编制人员遗漏部门、区队、班组的安全生产责任制编制工作； 2、安全生产年度培训计划属于人事部管理，部门沟通不及时，未及时将安全生产责任制教育培训工作纳入。 3、未按时制定安全生产责任制考核管理制度和考核方案。 （四）从业人员素质 主要问题 1、无明确总工职责文件。 2、无全矿安全培训会议纪要。 3、一人一档内容不完善，部分档案无任命文件及相关资格证件。 4、无不安全行为管理制度。 5、未进行不安全行为分析，未制定不安全行为管理措施。 6、不安全行为再上岗没有行为观察记录，无回访表格。 原因分析 1、对新安全生产标准化内容学习不到位； 2、未编制不安全行为管理制度，无不安全行为管理流程。 3、对不安全行为的危害认识不够。 （五）安全风险分级管控 主要问题 1、重大安全风险管控方案未按照重大安全风险分类编制。 2、队长、班组长对现场重大安全风险管控措施落实情况没有进行确认。 3、提问3名副总工程师以上领导及1名队长，个别人员对矿井重大安全风险及管控措施掌握不全面。 原因分析 1、对重大安全风险管控实施标准掌握不透彻； 2、个别管理人员、队长、班组长对重大安全风险管控认识不到位、不重视； （六）事故隐患排查治理 主要问题 1、21212回风顺槽超前支护50单体柱卸压，有2棵单体柱未栓防倒绳。 2、21207运输顺槽设备列车处于斜坡轨道位置，阻车器少； 3、21207运输顺槽破碎机处加打单体柱错位角度不正； 4、21207工作面局部片帮，端面距较大； 5、21207回风顺槽加强多处单体柱行程不足； 原因分析 1、班组隐患排查流于形式，未做到真查真改； 2、思想麻痹，对存在的隐患习以为常，安全意识淡薄； 3、现场管理部到位，对隐患排查的相关制度要求不熟悉。 （七）通风 主要问题 1、采掘工作面测风点设置不符合要求。 2、局部通风机后侧，未设置测风点，局部通风机管理牌版的内容，缺失设计最大供风距离。 3、矿井通风系统图和矿井瓦斯抽采系统图的绘制比例为15000，图纸不清晰。 4、瓦斯抽采管理“五项制度”中，缺失抽采例会制度和瓦斯抽采考核奖惩制度；瓦斯抽采工程检查验收制度写成“瓦斯抽采工程成孔验收例会制度”。 5、一通三防”管理制度汇编中的“矿井瓦斯检查制度”一项，制定的过于简单仅制定了采掘工作面瓦斯检查次数。 原因分析 1、安全生产标准化管理体系、图纸绘制相关标准贯彻学习不到位，作业人员掌握不足； 2、作业人员日常工作不到位，未按要求设计最大供风距离、设置测风点、补充修改相关管理制度。 （八）地质灾害防治与测量 主要问题 1、21213切眼陷落柱跟踪分析流程不完善。 2、矿井储量动态数字台账与2煤层储量估算图不一致，且2煤层储量估算图个别块段边界绘制不清。 3、未建立“过特殊地质异常区”通知单。 4、21213工作面贯通设计会审意见不全面。 5、探放水制度中探放水孔最小终孔径不准确。 6、21213运输顺槽水泵未挂牌管理。 原因分析 1、相关人员对技术管理工作认识不全面，对工作流程不熟悉； 2、作业人员日常工作不到位，未及时下发过地质异常区通知单、修改探放水制度，对图纸绘制规范不了解； 3、未及时督促队组井下现场防治水管理工作。 （九）采煤 主要问题 1、21207工作面回风顺槽支护材料未挂牌、集中存放。 2、21207工作面运输顺槽车场绕道口三岔门缺少巷标牌板、避灾路线牌板未悬挂至巷道分岔口。 3、21207工作面现场提问工人、特殊工种、管理人员，两人回答问题不熟练。 4、21207工作面井下单体液压支柱编号不全，支柱编号与台账不对应。 5、21207工作面过陷落柱措施传达贯彻表队长、副队长未签字。支架阻力观测成果缺少相关领导签字。 原因分析 1、工作面现场跟班队长、班组长、安全员对现场管理不仔细、不到位，缺少各种牌板，材料未集中码放挂牌管理； 2、队组作业过程中岗位流程标准掌握不到位，提问时回答不熟练； 3、安全技术措施学习培训不到位，队长不重视。 （十）掘进 主要问题 1、21213运输顺槽79风筒间，无极绳绞车压绳轮脱绳。 2、21213运输顺槽33风筒处右帮底根未挂网、打锚杆。 3、21213运输顺槽一部皮带机尾未固定且机尾无护罩。 4、21213运输顺槽材料场材料管理牌不全。 5、21213运输顺槽扭矩扳手不精准，迎头左帮一根、右帮两根锚杆扭矩不符合规定。 6、21213运输顺槽100、106、107、109风筒处，共有5处皮带底托辊不转。 7、21206运输顺槽作业规程中防治水安全技术措施不全。 原因分析 1、工作面现场跟班队长、班组长、安全员对现场作业前安全确认不仔细、不全面，未及时要求失效锚杆进行重新补打； 2、队组日常检修工作不到位，未及时更换带式输送机托辊，未及时固定机尾护罩； 3、队组作业过程中岗位流程标准掌握不到位，未及时处理压绳轮； 4、作业规程编制人员对防治水要求认识不到位。 （十一）机电 主要问题 1、主斜井皮带机驱动部和电气设备卫生差。 2、胶带大巷清撒煤硐室前道岔处无扳道器且有一盏照明灯不亮。 3、21207运输顺槽21207回风顺槽钻场处电缆吊挂混乱，轨胶四联巷与回风大巷二口动力电缆无走向指示牌。 4、盘区变电所输出局部通风机动力电缆无电缆走向牌，漏电试验记录有一页无试验日期。 5、21213运输顺槽第一部皮带机运行时电机风罩内有异响，卸载点漏煤口处无警示牌； 6、北翼胶带大巷架空乘人装置配电点无漏电试验记录。 7、部分岗位机房硐室无要害场所管理制度。 原因分析 1、个别机电岗位作业人员日常工作不到位，未及时按照标准填写相关记录，未及时清理电气设备卫生，未及时对井下悬挂各种图牌板； 2、岗位作业流程标准化掌握不熟悉，电缆吊挂混乱，未及时更换照明； 3、日常检修不到位，电机风罩内有异响未及时处理。 （十二）运输 主要问题 1、主斜井架空乘人装置越位保护不起作用。 2、胶带大巷皮带机406、435皮带H架处机械防跑偏装置处不起作用。 3、胶带大巷600m处架空乘人装置下车点无语音提示信号。 4、21207回风顺槽无极绳绞车尾轮处语音声光报警器不起作用。 5、21213运输顺槽第一部JD-1.6绞车钢丝绳未及时收绳，离合器闸松，钢丝绳两处挤压变形；50米变坡点处阻车器右侧变形，140米处捞车器不起作用； 6、21213运输顺槽100-150m段3组主压绳轮损坏，无极绳绞车钢丝绳脱绳严重。 原因分析 1、现场操作人员岗位流程标准化掌握不熟悉，对轨道运输的相关标准掌握不正确； 2、检修人员对工作范围未认真排查，未及时发现隐患并整改； 3、检修工作不到位，应该日常维护保养、检修的工作未做到； 4、现场实际操作人员安全意识较差，不认真履行岗位职责，责任心不强。 （十三）调度和应急管理 主要问题 1、图纸未及时更新。 2、调度台账重点工程和安全状况体现不完善。 3、雨季三防工作记录不完善。 4、21212运输顺槽口避灾路线牌悬挂位置不正确。 5、21207工作面应急指挥广播听不到。 6、21207工作面现场抽查5人未带岗位应急处置卡。 7、21207回风顺槽与胶带大巷交叉点无巷道指示牌，21212运顺与胶带大巷无巷道标识牌。 原因分析 1、职能部室人员日常工作不到位，未及时下井进行巡查检查，未及时安排队组悬挂牌板、检修应急指挥广播； 2、调度指挥中心思想认识不到位，认为图纸在需要的时候去相关单位索要即可，对新标准理解不到位，未及时制作应急储值卡。 （十四）职业病危害防治和地面设施 主要问题 1、高温台账无相关领导签字。 2、无2020年上半年度噪音台账。 3、2020年4月岗中体检报告、部分新员工体检报告未及时取回。 4、劳保用品台账乱，未及时更新、存档。 5、职工食堂侧门处有队组用剩铁丝等需清理；主食库地面有烟盒、烟头等需及时清理。 6、2宿舍楼1109房卫生间门把手折断，有2块瓷砖脱落；1116房阳台渗水墙皮脱落；5层楼道管道井旁墙面渗水起泡脱落；楼道吊顶边条需加固。 7、大库房管理室地面和墙面脏，办公桌乱；库房有一个消火栓无水带，有一个消火栓被材料阻挡，无法使用；库房电源总闸接线乱；吊装材料工人未佩戴安全帽。 原因分析 1、由于负责职业病危害防治工作人员调动，致使职业危害资料不齐全； 2、地面设施管理人员日常工作不到位，未对区域范围监督检查未做到全覆盖。 （十五）持续改进 主要问题 1、持续改进工作制度宣贯、培训、落实记录未建立。 2、未建立改进措施落实记录。 3、未建立月度分解落实责任记录和月度绩效考核记录。 4、未建立标准化管理体系运行质量分析专题会议记录。 5、未完善标准化管理体系分析报告。 6、未编制保持、提升标准化等级规划。 原因分析 职能部室人员对新标准理解不到位，对相应内容的制定不全。 二、改进措施 （一）理念目标和矿长安全承诺 补充完善安全文化手册，指定专人负责安全生产理念目标和矿长安全承诺任务完成情况的考核统计工作。 （二）组织机构 按照新标准要求完善安全办公会议制度，并下发至各部室、区队，同时做好会议纪要。 （三）安全生产责任制及安全管理制度 继续对矿井所有岗位安全生产责任制进行排查，确保做到安全生产责任制全覆盖，并制定管理、考核制度。 （四）从业人员素质 1、规范的培训工作，加强部室人员自身职能的培训，加强培训方案的全面性与实际性； 2、补充不安全行为管理制度，对不安全行为人员样管理，及时回访； 3、加强岗位人员标准化作业的培训工作，利用班前会、专项培训等方式提升规范化作业。 （五）安全风险分级管控 1、组织管理人员认真学习新安全生产标准化中安全风险分级管控专业知识和年度安全风险辨识评估报告，使所有管理人员熟知我矿的重大安全风险、较大风险、一般风险和低风险内容，真正做到风险可防可控； 2、及时各职能部室根据新标准及时进行专项辨识评估，并将评估结果告知作业人员。 （六）事故隐患排查治理 加强各职能部室与编制人员的沟通作业，将入井岗位人员事故隐患排查治理技能培训内容中岗位全面化，并督促及时整改隐患。 （七）质量控制 1、通风、地测、调度专业指定责任人做好记录、建立台账，并定期自查； 2、通风、地测专业人员按照绘图标准及规范进行绘制； 3、各职能部室、区队对日常工作进行检查，确保不漏项、不拖欠，及时将过期物品进行更换，保证应急时正常使用； 4、加强设备检修保养工作，实行动态检查工作，使工作面现场做到动态达标； 5、队组利用班前会时间严格落实规章制度、规范标准、岗位流程标准化作业、安全确认等事项，矿管理人员对井下作业人员随机考核； 6、办公室定期组织相关人员对“两堂一舍”的环境、卫生、服务质量、食品安全、住房设施等方面进行监督检查。 （八）持续改进 无 三、调整方案 为落实上述改进措施，制定了安全生产标准化管理体系调整方案，详见下表 第二季度安全生产标准化管理体系调整方案 序号 要素 调整方案 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 1 理念目标和矿长安全承诺 补充完善安全文化手册，指定专人负责安全生产理念目标和矿长安全承诺任务完成情况的考核统计工作 安监部 王文化 石玉清 2020年9月30日前 2 组织 机构 按照新标准要求完善安全办公会议制度，并下发至各部室、区队，同时做好会议纪要 计划管理部 潘燕翔 房裕峰 2020年8月31日前 3 安全生产责任制及安全管理制度 继续对矿井所有岗位安全生产责任制进行排查，确保做到安全生产责任制全覆盖，并制定管理、考核制度 安监部 王文化 石玉清 2020年9月30日前 4 从业人员素质 1、规范的培训工作，加强部室人员自身职能的培训，加强培训方案的全面性与实际性 人力资源部 武改凤 房峪峰 2020年8月31日前 2、补充不安全行为管理制度，对不安全行为人员样管理，及时回访 人力资源部 武改凤 房峪峰 2020年8月31日前 3、加强岗位人员标准化作业的培训工作，利用班前会、专项培训等方式提升规范化作业 人力资源部 武改凤 房峪峰 2020年8月31日前 5 安全风险分级管控 1、组织管理人员认真学习新安全生产标准化中安全风险分级管控专业知识和年度安全风险辨识评估报告，使所有管理人员熟知我矿的重大安全风险、较大风险、一般风险和低风险内容，真正做到风险可防可控 安监部 王文化 石玉清 2020年9月30日前 2、及时各职能部室根据新标准及时进行专项辨识评估，并将评估结果告知作业人员 安监部 王文化 石玉清 2020年9月30日前 6 事故隐患排查治理 加强各职能部室与编制人员的沟通作业，将入井岗位人员事故隐患排查治理技能培训内容中岗位全面化，并督促及时整改隐患 安监部 王文化 石玉清 2020年9月30日前 7 质量 控制 1、通风、地测、调度专业指定责任人做好记录、建立台账，并定期自查 通防部 地测部 调度室 郑城祥 李文文张元德 吴丹桂 李 忠 于德奎 2020年9月30日前 2、通风、地测专业人员按照绘图标准及规范进行绘制 通防部 地测部 郑城祥 李文文 吴丹桂 李 忠 2020年9月30日前 3、各职能部室、区队对日常工作进行检查，确保不漏项、不拖欠，及时将过期物品进行更换，保证应急时正常使用 各部室 各部门部长 各分管领导 2020年9月30日前 4、加强设备检修保养工作，实行动态检查工作，使工作面现场做到动态达标 各部室 各区队 各部门部长 各区队长 各分管领导 2020年9月30日前 5、队组利用班前会时间严格落实规章制度、规范标准、岗位流程标准化作业、安全确认等事项，矿管理人员对井下作业人员随机考核 各区队 各区队长 各分管领导 2020年9月30日前 6、办公室定期组织相关人员对“两堂一舍”的环境、卫生、服务质量、食品安全、住房设施等方面进行监督检查 办公室 王继保 房峪峰 2020年9月30日前 17
展开阅读全文
