安全生产标准化管理体系自评报告.doc

山西灵石亨元顺煤业有限公司安全生产标准化管理体系自评报告 山西灵石亨元顺煤业有限公司 安全生产标准化管理体系自评报告 考评依据 本次安全生产标准化管理体系自评工作的依据为国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化管理体系考核办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）2020年7月1日实施。 一、矿井基本情况 山西灵石亨元顺煤业位于灵石县坛镇乡；根据采矿许可证批准井田面积19.3717km2；批准开采2～11号煤层，现采煤层为10号煤层；许可生产能力90万吨/年；采储量940.89万吨，矿井服务年限为9.8年；瓦斯等级为低瓦斯矿井，10煤层具有爆炸性、自燃性倾向II级，属于自燃煤层；水文地质类型为中等；本井田奥灰水水位标高在550-556m之间，10号煤层的最低标高为870，不存在带压开采，奥灰水流向自西北流向东南。 二、矿井有效期情况 我矿依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证件,为证照齐全的煤炭企业。 证件名称 证件号 有效期 采矿许可证 C1400002009121220046360 2016.3.17-2025.3.17 安全生产许可证 晋MK安许证字［2020］X274 2020.8.17-2020.12.31 营业执照 91140000741069566D 2014.12.17-长期 矿长资格证 142433197105063715 2019年12月27日- 2022年12月26日 三、矿井主要各系统情况 （一）开拓系统 全井田设计一个水平，标高为870m，布置在10煤层。 矿井采用斜井开拓，共设三个井筒，即主斜井、副斜井、回风斜井。 主斜井，倾角11～0,半圈拱断面，净宽4.5m,净断面15.1㎡，井筒长度为304m，落底于10 号煤层，井简装备带式输送机，担负全矿井提煤、辅助进风、行人等任务，兼作安全出口。 副斜井 倾角17,半圆拱，墙高2.2m.净宽3.3m，净断面11.5㎡，井筒斜长为255m，落底于10 号煤层底板岩石中。担负全矿井下料、矸石等辅助提升任务，设人行台阶及扶手兼做矿井进风和安全出口。 回风斜井 井筒倾角为8，净宽4.8m，净断面17.7㎡,井筒长度为40 m，落底于10 号煤层，担负全矿井前期回风兼作矿井安全出口。 （二）提升系统 1.主提升系统 矿井主提升运输系统为主井DTL100/20/110型强力皮带，提升斜长310米，提升倾角11，运输能力200t/h。 2.辅助提升系统 辅助提升系统为副斜井绞车提升系统，绞车型号为JTP1.21.6，副斜井全长225米，倾角17，担负全矿的辅助运输任务。井下大巷为强力皮带和无极绳运输。 （三）通风系统 通风方式采用中央并列式，主、副斜井进风，回风斜井回风。主通风机工作方式为抽出式，选用两台FBCDZ№26/2280KW矿用防爆轴流式通风机，一用一备。矿井总进风量5238m3/min，总回风量5350m3/min，满足安全生产需要。 每个掘进工作面各安装2台FBD№6.0/215KW对旋轴流式局部通风机，压入式通风。实现了双风机、双电源及自动切换和“三专两闭锁”。 井下所有用风地点均实现独立通风。 （四）供电系统 矿井供电采用双回路供电。地面建有35kV专用变电站一座，主变容量为212.5MVA，双回35kV电源进线，一回引自弓家庄110kV变电站35kV母线段；一回引自南关110kV变电站35kV母线段， 副井场地设10kV箱式变电站，变电站装设有2台S11-800/10双绕组电力变压器，两回10kV电源引35kV变电站10kV不同母线段，容量为800kVA，电压10/0.4kv。由变电所10kV母线各配出一回YJV22-3185型电缆沿主斜井敷设至井下中央变电所。中央变电所设630kVA变压器2台，均为双回路供电，满足安全生产需要。 （五）排水系统 矿井正常涌水量37.5m3/h，最大涌水量75m3/h，副斜井井底设水仓及主排水泵房，水仓容量1200m3；中央泵房安装三台水泵，一台工作，一台备用，一台检修，型号MD155-304，单台额定流量为155m3/h，额定扬程为120m。配YB3系列，90kW，防爆电动机。排水管选用Φ1945.0mm，吸水管选用Φ2196.0mm无缝钢管。排水管沿副斜井敷设2趟至地面水处理车间，一趟运行、一趟备用。井下所有出水点均经排水管路或水沟排放到主排水泵房。 （六）综合防尘系统 地面工业场地建有2座高山日用消防水池，该水池容量300m3，经过Φ159管路引到井下各供水地点用于井下消防、综合防尘和供水施救。主要进、回风巷，回采工作面进、回风顺槽、掘进工作面回风侧巷道等处设置有净化风流水幕，输送机转载点、卸载点、煤仓口等处设喷雾装置。采掘工作面回风流设置有风流净化水幕，采煤机、掘进机装有内外喷雾装置和湿式除尘风机；回采工作面采用双向深孔高压注水、湿润煤体，从尘源上降低粉尘的产生。 主要巷道及采区巷道设有主要隔爆水袋棚，采掘工作面及其他地点设有辅助隔爆水袋棚，水袋棚有专人定期维护。 （七）防灭火系统 井下消防和防尘洒水共用一趟管路，设立了完善的消防系统。在副井车场150米处设有井下消防材料库。井下消防材料库、机电硐室、井底车场、电瓶车充电硐室及采掘工作面机电设备集中地点均有足够的消防器材。回采工作面有移动黄泥灌浆站，灌浆管路安装到采面。采煤工作面装备有JSG-8型矿井火灾束管监测系统，可对井下火灾进行实时监测。安装了BH-40/2.5型阻化泵防灭火系统，并备有防灭火化工材料。 （八）安全避险六大系统 1、安全监测系统 安全监控系统升级改造后，选用一套KJ90X煤矿安全监控系统对井下生产环境以及各主要生产设备运行状态进行实时数据监测。根据相关规定和矿井实际需要，设置有12个监控分站，93个模拟量传感器，系统运行正常，符合有关规定要求。 2、矿井人员定位系统 安装一套KJ353型人员定位监控系统，在入井口、主要巷道、人员集中场所、采掘工作面、永久避难硐室出入口等处，设置有23个读卡分站，对下井人员进行监测,实现考勤管理，并对井下作业人员的分布情况进行动态跟踪。 3、压风自救系统 地面设集中式压风机站，压风站内设3台空压机，型号为FU160A型。，2台工作，1台备用，地面空压机房实现了双回路供电，压风设备安全阀和压力调节器动作可靠，排风量和压力满足井下用风设备风量、风压要求，其设备运行可靠。井下压风管路距离采掘工作面迎头30米巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风巷道有人作业处，井下作业地点按照设计要求安装压风施救装置设置，安设数量与工作面最多工作人数相匹配。 4、供水施救系统 矿井供水施救系统水源引自高山日用消防水池，水池有效容积500m3。在所有的采掘工作面和其他较集中的地点设置了供水阀门，并按要求50米设置了三通和阀门，井下作业地点按照设计要求安装压风施救装置设置，安设数量与工作面最多工作人数相匹配。 5、通信联络系统 矿井完整的通讯系统由三部分组成调度通讯系统、广播系统和无线通讯系统。矿井调度通讯系统选用阳光三极KT-295型调度通讯系统，可安装调度电话128门。矿井安装有深圳震友科技股份有限公司生产的KT220 型矿用语音广播系统，广播音箱25台，现使用正常。矿井安装有深圳震友科技股份有限公司生产的 KT202型井下无线通信系统，全部运行正常。 6、井下紧急避险系统 永久避难硐室在870m水平布置一个永久避难硐室，服务人数按100人设计，服务于三采区、一采区发生灾变需要撤离的人员，硐室内部配备了防爆密闭门、压风自救系统、供水施救系统、供氧系统、空气净化系统、监测监控系统、人员定位系统、通讯系统、制冷除湿系统及压缩氧自救器、压缩饼干、矿泉水等生活必需品。具备安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、人员生存保障等基本功能，在无任何外界支持的情况下额定防护时间不低于96 h。根据避难硐室内部各个区域功能的不同，避难硐室由外向里依次分为过渡区、生存区。过渡区作为人员进入紧急避险设施避难的过渡区间，该区域的阻隔系统可以防止有毒有害气体伴随避难人员进入；生存区是避难人员主要的活动区域。 四、矿井生产布局情况 井下布置的采掘工作面分别为100302综采工作面、100304回风顺槽、100304运输顺槽、100102运输顺槽、100102回风顺槽。 五、安全管理现状 矿井设有专职安全管理部门，建立了完善的安全生产岗位责任制和安全管理制度。“六长”及安全管理人员均参加并通过了煤矿企业主要负责人A类、B类安全培训，取得了相应的任职资格，特殊作业人员均取得操作资格证书持证上岗。安全管理机构设置为矿、科室、区队（班组）三级管理。 矿级机构有矿长1人、总工程师1人、安全副矿长1人、生产副矿长1人、机电副矿长1人、通风副矿长1 人、防治水副总1人，通风副总1人、机电副总1人,采掘副总1人。 科室安全科、生产技术科、地测防治水科、通风科（职业卫生及职业病防治办公室）、机电科、市场科、生产调度室、财务科、矿综合办公室（职工培训中心）。 区队（班组）探水队、通风队、机运队、采煤队、掘进队。 2020年全员培训人数588人，主要负责人1人，安全管理人员47人，特殊工种作业人员175人。 6、 安全生产标准化管理体系自评情况 按照煤矿安全生产标准化管理体系考核办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）要求，10月25日我矿组织各部室专业人员对安全生产标准化管理体系的8个要素15个专业进行了自评，经过考评，矿井达到了二级煤矿安全生产标准化管理体系标准，各专业自评情况具体如下 1 理念目标和矿长安全承诺 存在问题 1、安全生产理念未进行公示,缺少公示牌板； 2、安全生产目标管理制度不完善； 3、年度安全生产目标缺少矿长签字； 4、矿长安全承诺未公示，未开始兑现、考核； 5、安全承诺内容未包含保证矿领导带班下井、保证不加班延点内容。 自查评分89分 （2） 组织机构 存在问题 1、安全办公会议内容不完善； 2、安全生产理念目标、安全承诺部门履职不到位； 3、安全培训管理部门履行班组建设工作不到位； 4、应急管理职责未明确； 5、综合行政管理职责不明确； 自查评分87分 （3） 安全生产责任制及安全管理制度 存在问题 1、新编制的安全生产责任制未以文件形式下发； 2、安全科、生产技术科岗位责任制未公示； 3、未制定全员考核方案； 4、新制定制度未以文件形式下发贯彻； 自查评分87分 （4） 从业人员素质 存在问题 1、 安全副矿长、地测防治水副总缺少任命文件； 2、未健全从业人员安全培训档案和企业安全培训档案； 3、未建立班组长选聘、使用、培养机制； 4、班前会安排记录中缺少岗位安全风险辨识及安全确认内容； 5、304两个掘进迎头缺少检测工具； 6、不安全行为台账不完善。 7、培训学时不符合要求。 8、安全培训一人一档不完善。 9、档案管理电子档案不完善。 自查评分88.4分 （5） 安全风险管控 存在问题 1、年度辨识报告不完善； 2、专项辨识报告不完善，缺少近期重庆事故专项风险辨识； 3、煤矿重大安全风险管控方案不完善； 4、信息管理系统未安装； 自查评分88分 （六）事故隐患排查治理 存在问题 1、煤矿重大安全风险管控事故隐患排查范围未全覆盖； 2、矿领导带班对重大风险管控记录不完善； 3、班组隐患记录台账不完善； 4、未及时通报事故隐患分布和治理情况； 5、信息管理系统未安装； 6、未及时培训事故隐患排查专项培训； 自查评分87分 （七）通风 存在问题 1、主通风机无计划停风措施贯彻不到位； 2、风筒的反压边不规范； 3、风门通车报警器设施不完善； 4、便携仪发放记录不全； 5、监控传感器备用量不足； 6、防尘管路有漏水现象； 7、消防材料库检查记录台账不全； 8、工作面净化水幕不完善； 9、爆破图牌板不清晰； 10、巷道贯通措施不完善； 自查评分88分 （八）地质灾害防治与测量 存在问题 1、未建立借阅记录台账； 2、未建立地测信息系统与上级公司联网； 3、102工作面采后总结记录不全； 4、地质地形图例注记不规范； 5、原始记录本字迹不清楚； 6、损失率分析报告内容不全； 7、原始记录本无目录、索引； 8、图纸填绘不及时，图形符号不符合要求； 9、未填绘治理图，未建立台账管理； 10、充水性图未按规定标注； 自查评分89.85分。 （九）采煤 存在问题 1、无乳化液泵站管理制度、工作面支护材料、设备、配件备用制度； 2、工作面3架支架压力表损坏； 3、2处支架间隙超过100mm，3处高低错差较大； 4、工作面支架未成一条直线，1处偏差大于50mm； 5、工作面运输顺槽退锚不及时； 6、乳化液配比浓度不达标； 7、带式输送机保护装置不全； 8、工作面回风顺槽机电设备积尘大； 9、工作面1人未进行岗位风险辨识； 自查评分86.5分。 （十）掘进 存在问题 1、掘进机后照明不能正常使用； 2、带式输送机保护装置不全； 3、作业场所悬挂施工图牌板不全； 4、班组无工程质量检查验收记录； 5、掘进开口位置巷道超宽达200mm； 6、掘进顺槽有一处高度不足； 7、2根锚索外露过长，1根顶锚杆扭矩不达标，2根锚杆外露不足10mm； 8、有一人不熟悉岗位责任制； 自查评分86.5分。 （十一）机电 存在问题 1、需进一步完善各项管理制度； 2、需提高小电器的管理； 3、必须加强人员稳定性管理和技能提升； 4、智能化、无人化工作需同步开展； 5、需配齐钢丝绳芯输送机的检测装置； 6、完善主要设备的轴温检测和振动检测； 自查评分89.4分。 （十二）运输 存在问题 1、细节性的问题不够重视 2、警示装置不齐全 3、应减少多级、多段运输方式 4、完善相关管理制度和人员规范操作风险辨识 5、提高轨道、道岔敷设标准 6、加强巷道水沟盖板管理。 自查评分87.4分 （13） 调度和应急管理 存在问题 1、调度文档管理制度未执行； 2、无重点工程进度图、生产计划表； 3、调度会议记录不完善； 4、调度人员证件短缺； 5、应急救援物质、装备不完善； 6、调度工作台电话记录保存不完整； 7、应急资料档案管理制度不完善； 自查评分89.3分 （14） 职业病危害防治和地面设施 存在问题 1、职业病防治规划相关要素不全； 2、无职业病危害现状评价报告； 3、离岗人员体检不全有遗漏； 4、地面办公室配置不齐全、完好； 5、职工食堂基础设施不齐全； 6、职工澡堂无防滑、防烫设施，配置不齐全； 7、职工宿舍室内不整洁，物品摆放乱； 8、洗衣房设施不齐全，洗衣机数量不足，无烘干机； 9、地面停车场未划线区分； 10、设备库房货架未定值化管理，货物摆放乱。 自查评分86分 （15） 持续改进 存在问题 1、持续改进制度不完善； 2、每季度考核结果和总结不完善； 3、每季度考核结果未纳入有关部门、人员绩效考核； 自查评分87分 山西灵石亨元顺煤业安全生产标准化管理体系自评得分表 序号 管理要素 标准分值 权重（ai） 考核得分Mi 加权得分ai Mi 一 理念目标和矿长安全承诺 100 0.03 89 2.67 二 组织机构 100 0.03 87 2.61 三 安全生产责任制及安全管理制度 100 0.03 87 2.61 四 从业人员素质 100 0.06 88.4 5.304 五 安全风险分级管控 100 0.15 88 13.2 六 事故隐患排查治理 100 0.15 87 13.05 七 质量 控制 通风 100 0.10 88 8.8 地质灾害防治与测量 100 0.08 89.85 7.188 采煤 100 0.07 86.5 6.055 掘进 100 0.07 86.5 6.055 机电 100 0.06 89.4 5.364 运输 100 0.05 87.4 4.37 调度和应急管理 100 0.04 89.3 3.572 职业病危害防治和地面设施 100 0.03 86 2.58 八 持续改进 100 0.05 87 4.35 安全生产标准化管理体系总得分 87.778 综上所述，我矿安全生产标准化管理体系自评得分总分为87.778分，矿井综合等级为二级。 本次自评存在的问题我矿已严格按照安全生产标准化管理体系要求进行了整改，并已全部整改完毕。通过本次自评发现，我矿在安全管理上还存在不足，在技术方面也有不足之处，与上级要求还有一定的差距，我们将以此次检查为推手，在今后的安全生产标准化管理体系工作中，以更加严厉的工作作风、更加务实的工作态度、采取更加有力的措施，抓好煤矿安全生产标准化管理体系工作，全面提升矿井安全生产标准化管理体系水平，为实现矿井安全生产奠定坚实的基础。 山西灵石亨元顺煤业有限公司 二〇二〇年十月二十六日 14 山西灵石亨元顺煤业有限公司 安全生产标准化管理体系自评报告 二 0 二 0 年 十 月