2020年9月21日亨元顺安全生产标准化管理体系自评报告.doc

山西灵石亨元顺煤业有限公司安全生产标准化管理体系自评报告 山西灵石亨元顺煤业有限公司 安全生产标准化管理体系自评报告 考评依据 本次安全生产标准化管理体系自评工作的依据为国家煤矿安全监察局关于印发煤矿安全生产标准化管理体系考核办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）2020年7月1日实施。 一、矿井基本情况 山西灵石亨元顺煤业位于灵石县坛镇乡；根据采矿许可证批准井田面积19.3717km2；批准开采2～11号煤层，现采煤层为10号煤层；许可生产能力90万吨/年；采储量940.89万吨，矿井服务年限为9.8年；瓦斯等级为低瓦斯矿井，10煤层具有爆炸性、自燃性倾向II级，属于自燃煤层；水文地质类型为中等；本井田奥灰水水位标高在550-556m之间，10号煤层的最低标高为870，不存在带压开采，奥灰水流向自西北流向东南。 二、矿井有效期情况 我矿依法取得采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证件,为证照齐全、合法生产的煤炭企业。 证件名称 证件号 有效期 采矿许可证 C1400002009121220046360 2016.3.17-2025.3.17 安全生产许可证 晋MK安许证字 ［2020］X274 2020.8.17-2020.12.31 营业执照 91140000741069566D 2017.10.20-长期 矿长资格证 142433197204120033 2023年9月23日 2023年8月28日 三、矿井主要各系统情况 （一）开拓系统 全井田设计一个水平，标高为870m，布置在10煤层。 矿井采用斜井开拓，共设三个井筒，即主斜井、副斜井、回风斜井。 主斜井，倾角11～0,半圈拱断面，净宽4.5m,净断面15.1㎡，井筒长度为304m，落底于10 号煤层，井简装备带式输送机，担负全矿井提煤、辅助进风、行人等任务，兼作安全出口。 副斜井 倾角17,半圆拱，墙高2.2m.净宽3.3m，净断面11.5㎡，井筒斜长为255m，落底于10 号煤层底板岩石中。担负全矿井下料、矸石等辅助提升任务，设人行台阶及扶手兼做矿井进风和安全出口。 回风斜井 井筒倾角为8，净宽4.8m，净断面17.7㎡,井筒长度为40 m，落底于10 号煤层，担负全矿井前期回风兼作矿井安全出口。 （二）提升系统 1.主提升系统 矿井主提升运输系统为主井DTL100/40/110型强力皮带，提升斜长310米，提升倾角11，运输能力200t/h。 2.辅助提升系统 辅助提升系统为副斜井绞车提升系统，绞车型号为JTP1.21.6，副斜井全长225米，倾角17，担负全矿的辅助运输任务。井下大巷为强力皮带和无极绳运输。 （三）通风系统 通风方式采用中央并列式，主、副斜井进风，回风斜井回风。主通风机工作方式为抽出式，选用两台FBCDZ№26/2280KW矿用防爆轴流式通风机，一用一备。矿井总进风量5350m3/min，总回风量5400m3/min，满足安全生产需要。 每个掘进工作面各安装2台FBD№6.0/215KW对旋轴流式局部通风机，压入式通风。实现了双风机、双电源及自动切换和“三专两闭锁”。 井下所有用风地点均实现独立通风。 （四）供电系统 矿井供电采用双回路供电。地面建有35kV专用变电站一座，主变容量为212.5MVA，双回35kV电源进线，一回引自弓家庄110kV变电站35kV母线段；一回引自南关110kV变电站35kV母线段， 副井场地设10kV箱式变电站，变电站装设有2台S11-1000/10双绕组电力变压器，两回10kV电源引35kV变电站10kV不同母线段，容量为1000kVA，电压10/0.4kv。由变电所10kV母线各配出一回YJV22-395型电缆沿主斜井敷设至井下中央变电所。中央变电所设200kVA变压器2台，400kVA变压器1台，井下设中央变电所，均为双回路供电，满足安全生产需要。 （五）排水系统 矿井正常涌水量53.75m3/h，最大涌水量85.165m3/h，副斜井井底设水仓及主排水泵房，水仓容量1200m3；中央泵房安装三台水泵，一台工作，一台备用，一台检修，型号MD155-304，单台额定流量为155m3/h，额定扬程为120m。配YB3系列，90kW，防爆电动机。排水管选用Φ1945.0mm，吸水管选用Φ2196.0mm无缝钢管。排水管沿副斜井敷设2趟至地面水处理车间，一趟运行、一趟备用。井下所有出水点均经排水管路或水沟排放到主排水泵房。 （六）综合防尘系统 地面工业场地建有2座高山日用消防水池，该水池容量300m3，经过Φ159管路引到井下各供水地点用于井下消防、综合防尘和供水施救。主要进、回风巷，回采工作面进、回风顺槽、掘进工作面回风侧巷道等处设置有净化风流水幕，输送机转载点、卸载点、煤仓口等处设喷雾装置。采掘工作面回风流设置有风流净化水幕，采煤机、掘进机装有内外喷雾装置和湿式除尘风机；回采工作面采用双向深孔高压注水、湿润煤体，从尘源上降低粉尘的产生。 主要巷道及采区巷道设有主要隔爆水袋棚，采掘工作面及其他地点设有辅助隔爆水袋棚，水袋棚有专人定期维护。 （七）防灭火系统 井下消防和防尘洒水共用一趟管路，设立了完善的消防系统。在井下运输巷和轨道巷之间设有井下消防材料库。井下消防材料库、机电硐室、井底车场、电瓶车充电硐室及采掘工作面机电设备集中地点均有足够的消防器材。地面有黄泥灌浆站，灌浆管路安装到采面，采煤工作面装备有JSG-8型矿井火灾束管监测系统，可对井下火灾进行实时监测。安装了BH-40/2.5型阻化泵防灭火系统，并备有防灭火化工材料。 （八）安全避险六大系统 1、安全监测系统 安全监控系统升级改造后，选用一套KJ90X煤矿安全监控系统对井下生产环境以及各主要生产设备运行状态进行实时数据监测。根据相关规定和矿井实际需要，设置有12个监控分站，93个模拟量传感器，系统运行正常，符合有关规定要求。 2、矿井人员定位系统 安装一套KJ353型人员定位监控系统，在入井口、主要巷道、人员集中场所、采掘工作面、永久避难硐室出入口等处，设置有23个读卡分站，对下井人员进行监测,实现考勤管理，并对井下作业人员的分布情况进行动态跟踪。 3、压风自救系统 地面设集中式压风机站，压风站内设3台空压机，型号为FU160A型。，2台工作，1台备用，地面空压机房实现了双回路供电，压风设备安全阀和压力调节器动作可靠，排风量和压力满足井下用风设备风量、风压要求，其设备运行可靠。井下压风管路距离采掘工作面迎头30米巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位置以及回风巷道有人作业处，井下作业地点按照设计要求安装压风施救装置设置，安设数量与工作面最多工作人数相匹配。 4、供水施救系统 矿井供水施救系统水源引自高山日用消防水池，水池有效容积500m3。在所有的采掘工作面和其他较集中的地点设置了供水阀门，并按要求50米设置了三通和阀门，井下作业地点按照设计要求安装压风施救装置设置，安设数量与工作面最多工作人数相匹配。 5、通信联络系统 矿井完整的通讯系统由三部分组成调度通讯系统、广播系统和无线通讯系统。矿井调度通讯系统选用阳光三极KT-295型调度通讯系统，可安装调度电话128门。矿井安装有深圳震友科技股份有限公司生产的KT220 型矿用语音广播系统，广播音箱25台，现使用正常。矿井安装有深圳震友科技股份有限公司生产的 KT202型井下无线通信系统，全部运行正常。 6、井下紧急避险系统 永久避难硐室在870m水平布置一个永久避难硐室，服务人数按100人设计，服务于三采区、一采区发生灾变需要撤离的人员，硐室内部配备了防爆密闭门、压风自救系统、供水施救系统、供氧系统、空气净化系统、监测监控系统、人员定位系统、通讯系统、制冷除湿系统及压缩氧自救器、压缩饼干、矿泉水等生活必需品。具备安全防护、氧气供给保障、有害气体去除、环境监测、通讯、照明、人员生存保障等基本功能，在无任何外界支持的情况下额定防护时间不低于96 h。根据避难硐室内部各个区域功能的不同，避难硐室由外向里依次分为过渡区、生存区。过渡区作为人员进入紧急避险设施避难的过渡区间，该区域的阻隔系统可以防止有毒有害气体伴随避难人员进入；生存区是避难人员主要的活动区域。 四、矿井生产布局情况 井下布置的采掘工作面分别为100302综采工作面、100304切眼、100102运输顺槽、100102回风顺槽。 五、安全管理现状 矿井设有专职安全管理部门，建立了完善的安全生产岗位责任制和安全管理制度。“六长”及安全管理人员均参加并通过了煤矿企业主要负责人A类、B类安全培训，取得了相应的任职资格，特殊作业人员均取得操作资格证书持证上岗。安全管理机构设置为矿、科室、区队（班组）三级管理。 矿级机构有矿长1人、总工程师1人、安全副矿长1人、生产副矿长1人、机电副矿长1人、通风副矿长1 人、防治水副总1人，通风副总1人、机电副总1人,采掘副总1人。 科室安全科、生产技术科、地测防治水科、通风科（职业卫生及职业病防治办公室）、机电科、市场科、生产调度室、财务科、矿综合办公室（职工培训中心）。 区队（班组）探水队、通风队、机运队、采煤队、掘进队。 2020年全员培训人数588人，主要负责人1人，安全管理人员26人，特殊工种作业人员91人。 6、 安全生产标准化管理体系自评情况 按照煤矿安全生产标准化管理体系考核办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）要求，9月21日我矿组织各部室专业人员对安全生产标准化管理体系的8个要素15个专业进行了自评，经过考评，矿井达到了二级煤矿安全生产标准化管理体系标准，各专业自评情况具体如下 1 理念目标和矿长安全承诺 存在问题 1、 安全生产理念未进行公示； 2、 安全生产目标管理制度不完善； 3、 年度安全生产目标未体现或提升； 4、 矿长安全承诺未公示； 自查评分88分 （2） 组织机构 存在问题 1、 安全办公会议纪要不全； 2、 安全绩效考核职责未明确； 3、 应急管理职责未明确； 4、 综合行政管理职责不明确； 自查评分86分 （3） 安全生产责任制及安全管理制度 存在问题 1、 岗位责任制未公示； 2、 未制定全员考核方案； 3、 对违反制度的未制定追究办法； 自查评分88分 （4） 从业人员素质 存在问题 1、 安全管理人员部分人员不具备中专学历； 2、特种作业人员部分不具备学历要求； 3、新增人员未进行及时培训； 4、企业安全培训档案不完善； 自查评分88分 （5） 安全风险管控 存在问题 1、年度辨识报告不完善； 2、专项辨识报告不完善； 3、反风演习、工作面过空巷未进行专项辨识； 4、煤矿重大安全风险管控方案不完善； 自查评分88分 （六）事故隐患排查治理 存在问题 1、煤矿重大安全风险管控方案不完善； 2、煤矿重大安全风险管控事故隐患排查范围未全覆盖； 3、矿领导带班对重大风险管控记录不完善； 4、班组隐患记录台账不完善； 5、未及时通报事故隐患分布和治理情况； 6、信息管理系统没有安装； 7、未及时培训事故隐患排查专项培训； 自查评分87分 （七）通风 存在问题 1、二采区风筒末端到工作面距离超过规定； 2、二采区风筒编号不规范、破口漏风多处、接头处反压边不规范，；风筒吊挂不平直有几处环未吊挂； 3、100103回风顺槽密闭墙面不平； 4、100105回风顺槽风门前后有杂物 ； 5、10103回风顺槽密闭瓦斯检查牌板损坏，未及时更换； 6、100105回风顺槽风门无底坎漏风大； 7、检查发现有二名班组长、一名电钳工未随身携带便携式瓦斯检查仪； 8、一氧化碳、风速、温度传感器等其他传感器未按使用说明书要求定期调校； 自查评分83分 （八）地质灾害防治与测量 存在问题 1、 未建立借阅记录台账； 2、 未建立地测信息系统与上级公司联网； 3、 103工作面采后总结记录不全； 4、 地质地形图例注记不规范； 5、 原始记录本字迹不清楚； 6、 损失率分析报告内容不全； 7、 原始记录本无目录、索引； 8、 图纸填绘不及时，图形符号不符合要求； 9、 未填绘治理图，未建立台账管理； 10、 充水性图未按规定标注； 自查评分89分。 （九）采煤 存在问题 1、采煤工作面无围岩变形观测牌板记录； 2、工作面缺检测仪表； 3、工作面有伞檐； 4、工作面退锚不及时； 5、有两处间排距不合格； 6、有一处支架漏液，乳化液浓度不符合标准； 7、采煤机无便携甲烷检测仪； 8、设备有积尘； 9、巷道积水过多 自查评分84分。 （十）掘进 存在问题 1、掘进机停工状态机头未落地且前后照明不全； 2、部分架棚处缺拉杆； 3、部分巷道高度和宽度不符合规定； 4、个别锚杆外漏过长； 5、巷道内积水过多； 6、部分锚杆安设角度不对； 自查评分87分。 （十一）机电 存在问题 1、产品合格证不齐全； 2、副井第一道安全门不闭锁， 3、电缆吊挂不合格； 4、机电专业技术专项检查与分析不合格； 5、管路标识不合格。 自查评分84分。 （十二）运输 存在问题 1、 车场、巷道曲线半径、巷道连接方式、运输方式设计不合理； 2、 无道碴粒度及铺设厚度不符合标准要求，轨枕下应捣实，轨枕露出高度不小于50mm； 3、 尖轨尖端与基本轨密贴，间隙大于2mm，无跳动，尖轨损伤长度超过100mm，在尖轨顶面宽20mm处与基本轨高低差大于 4、55KW绞车滚筒钢丝绳排列不整齐； 5、辅助运输安全事故汇报管理规定未落实； 6、不执行岗位责任制、不按规范操作或不进行岗位安全风险辨识及安全确认； 7、运输线路、设备硐室、车间等卫生差，设备不清洁，材料分类、未集中码放整齐 8、主要运输线路水沟不畅通，巷道淤泥、积水；水沟侧作为人行道时，盖板不齐全、巷道积水； 自查评分84分 （13） 调度和应急管理 存在问题 1、制度汇编不完善； 2、兼职救护队训练记录不详细； 3、调度室会议记录不完善； 4、图纸未及时更新； 5、应急物资不足； 自查评分86.5分 （14） 职业病危害防治和地面设施 存在问题 1、未按要求提取职业病防治经费； 2、粉尘监测不完善； 3、无噪音测定仪； 4、离岗部分人员未体检； 5、劳动者个人监护档案不完善； 6、洗衣房设施不齐全； 自查评分86分 （15） 持续改进 存在问题 1、持续改进制度不完善； 2、每季度考核结果和总结不完善； 3、每季度考核结果未纳入有关部门、人员绩效考核； 自查评分83分 山西灵石亨元顺煤业安全生产标准化管理体系自评得分表 序号 管理要素 标准分值 权重（ai） 考核得分Mi 加权得分ai Mi 一 理念目标和矿长安全承诺 100 0.03 88 2.64 二 组织机构 100 0.03 84 2.52 三 安全生产责任制及安全管理制度 100 0.03 88 2.64 四 从业人员素质 100 0.06 88 5.28 五 安全风险分级管控 100 0.15 88 13.2 六 事故隐患排查治理 100 0.15 87 13.05 七 质量 控制 通风 100 0.10 83 8.30 地质灾害防治与测量 100 0.08 89 7.12 采煤 100 0.07 84 5.88 掘进 100 0.07 87 6.09 机电 100 0.06 84 5.01 运输 100 0.05 84 4.20 调度和应急管理 100 0.04 84 3.36 职业病危害防治和地面设施 100 0.03 86 2.58 八 持续改进 100 0.05 83 4.15 安全生产标准化管理体系总得分 86.02 综上所述，我矿安全生产标准化管理体系自评得分总分为86.02分，矿井综合等级为二级。 本次自评存在的问题我矿已严格按照安全生产标准化管理体系要求进行了整改，并已全部整改完毕。通过本次自评发现，我矿在安全管理上还存在不足，在技术方面也有不足之处，与上级要求还有一定的差距，我们将以此次检查为推手，在今后的安全生产标准化管理体系工作中，以更加严厉的工作作风、更加务实的工作态度、采取更加有力的措施，抓好煤矿安全生产标准化管理体系工作，全面提升矿井安全生产标准化管理体系水平，为实现矿井安全生产奠定坚实的基础。 山西灵石亨元顺煤业有限公司 二〇二〇年九月二十一日 14 山西灵石亨元顺煤业有限公司 安全生产标准化管理体系自评报告 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