资源描述:
山西灵石亨元顺煤业有限公司 2021年一季度标准化管理体系总结分析报告 二〇二一年四月 2021年一季度标准化管理体系总结分析报告 根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法(试行)(煤安监行管〔2020〕16号)的要求,为进一步加强亨元顺煤业标准化管理工作,安全科组织标准化管理体系各要素责任单位及相关领导对1月、3月份内部自查自评和外部检查考核的结果进行了总结,归纳分析了问题和隐患产生的根源,制定了改进措施并安排落实,以下为总结分析报告 一、三季度内部自评及外部检查考核问题隐患清单 (1) 内部自评自查 1月份矿组织内部自评自查1次。共计检查出问题83条,得分82.3分。 3月份矿组织内部自评自查1次。共计检查出问题58条,得分83.2分。 (2) 外部检查考核 外部主要是县应急管理局巡查分队每一周的安全检查和个别专项检查,县级、市级的安全检查。(附检查清单) 2、 三季度内部检查和外部检查的问题清单 (一)1月份内部自评自查问题清单 1、理念目标和矿长安全承诺 (1)未对安全生产理念修订时间、原因做出具体规定。 (2)抽考1人安全生产理念,32个字只背诵出16个字。 (3)抽考1名部室领导未能解释出四化为哪四化。 (4)分解制定完成目标的工作任务和措施细化程度不够。 (5)制定的安全生产目标有十五条之多,过于复杂,不利于运行考核。 (6)每季度未按照要求统计安全生产目标任务完成情况 (7)抽考有2名领导不了解安全承诺内容。 2、组织机构 (1)安全办公会议制度代替安全办公会议机制,不符合标准化管理体系要求。 (2)未明确负责通信系统管理职责。 (3)负责安全培训管理的部门职责不明确。 (4)负责职业病危害防治的部门职责不完善。 (5)无分管防灭火工作的职责部门,未建立相关的安全生产责任制。 3、安全生产责任制及安全生产管理制度 (1)各单位部门科室未悬挂安全生产责任制排版,公示制度执行不到位。 (2)安全生产责任制落实情况考核未实现全员考核,无证据支持,已将考核结果纳入岗位绩效管理。 (3)领导带班下井制度内容不完善,带班领导对本矿重大风险管控措施现场落实情况填写不规范。 (4)部分制度未明确考核奖惩方案。 (5)安全生产责任制培训无教案,课件及签到表。 4、从业人员素质 (1)新入职的综掘一队技术员1名未持安全生产管理人员证件。 (2)安全培训档案管理制度中,对管理档案的人员及职责不明确,对培训档案的保存期限没有做出明确的规定。 (3)未经专业部门对其进行职业病危害防治专项培训。 (4)抽查行为管控资料,针对2020年度本矿发生的不安全行为(含“三违”行为),从管理、现场环境、制度等方面进行分析,分析不彻底,且未制定行为控制措施。 (5)抽查行为管控资料,对“不安全行为人员”回访现由队组实施,不符合要求,应由行为管控主管部门实施。 5、安全风险分级管控 (1)安全风险分级管控工作制度中分级管控办法P26页对重大、较大安全风险管控责任人描述不符合矿井双重预防机制实施指南5.5.1管控层级要求,且管控工作制度中无报告工作流程。 (2)煤矿重安全风险管控方案未对应急救援预案、安全培训计划提出意见。 (3)专项评估报告完成后未及时组织相关人员培训。 (4)未对安全风险进行记录、上报全过程信息化管理。 (5)现场询问有1人不掌握风险辨识评估方法。 6、事故隐患排查治理 (1)重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析不全面。 (2)事故隐患排查治理工作责任体系中,缺矿长、分管负责人带班时隐患排查职责内容。 (3)事故隐患排查治理制度中,缺对重大安全风险管控措施落实及管控效果标准等内容。 (4)矿长月度隐患排查工作方案中,未将各岗位人员操作行为列入隐患排查方案中。 (5)未建立事故隐患排查治理工作资金保障机制。 7、质量控制 1.通风 1、配风计划内容不全,缺少计算过程。 2、年度综合防灭火方案内未说明年度防灭火计划资金。 3、一通三防管理制度中,缺少人员组织机构图。 4、通防月度例会会议纪要记录不全,缺少签字表。 2.地质灾害防治与测量 (1)地质测量资料档案盒内文件、图纸、报告未编号。 (2)现场抽查探放水工回答岗位责任制、现场实操、安全风险辨识及安全确认不全面。 (3)未建立地测信息系统,不能与上级公司联网。 (4)地质原始记录本字体不符合规范要求。 (5)地质台账、图纸未及时更新。 (6)专业原始记录本不全,未及时跟进记录。 (7)专用原始记录本记录不全,台账内容不全。 (8)未建立地下水动态监测系统。 3.采煤 (1)单体液压柱压力实验、检修记录不全。 (2)综采工作面进风巷皮带机机头防护设施不齐全,三采区运输大巷行人过桥桥面间隔大。 (3)100302综采工作面无退锚机。 (4)100302综采工作面内有4架液压支架积尘、积矸。 (5)100302综采工作面遇陷落柱措施内容不全。 4.掘进 (1)100304运输顺槽缺少顶板离层仪。 (2)100304切眼作业规程中防片帮措施不全。 (3)100304切眼施有3根顶锚索外露超过规定。掘进工作面迎头10米范围内,巷道超高,右帮超宽。 (4)100304切眼皮带清煤器磨损严重,未及时更换。 (5)100304切眼缺少避灾路线。 5.机电 (1)水泵房未安设高低水位报警装置,井底车场配电点未悬挂供电系统图,中央配电室供电系统图绘制不规范。 (2)地面35kV整定不及时,井下定值计算不完善。 (3)井下中央变电所水泵房缺失低压开关检修停电票。 (4)井下照明信号系统图绘制不规范。 (5)钢丝绳管理制度未明确日常检查维护职责,岗位责任制缺宣贯记录。 (6)井下部分防爆灯具未张贴月度防爆检查合格证。 (7)压风、排水系统图标注不规范,部分井下管路未编号管理。 (8)机电事故统计分析报告不完善。 6.运输 (1)一采区轨道巷口、三采区轨道巷、永久避难硐室轨缝大于5mm一处;轨道接头平整度轨面内侧错差大于2mm一处;轨道接头平整度轨面高低大于2mm四处。 (2)2号蓄电池电机车前照明灯不亮。 (3)井底车场1号道岔处道岔指示器损坏。 (4)三采区轨道巷内二部皮带机机头警示牌掉落。 7.调度和应急管理 (1)调度管理制度中缺调度平衡会制度、事故分析会制度、调度专业会制度。 (2)应急广播系统图中应急广播未覆盖工作面和所有掘进工作面;人员定位系统图中未标明分站读卡器型号,掘进工作面读卡器未成对布置;调度室缺企业中长期发展规划、企业年度综合计划、调度室工作计划; (3)调度员4人下井天数不足,未制定调度员下井排班表。 (4)调度室缺平衡会记录、事故分析会记录、调度专业会记录。 (5)调度日报、旬报、月报缺相关生产数据分析。 (6)调度大屏有2块不显示,未及时维修。 8.职业病危害防治和地面设施 (1)职业病危害防治年度计划中进度安排、保障措施等内容不完善。 (2)2020年作业场所职业病危害因素检测报告中,100302综采工作面粉尘超标,未制定整改措施。 (3)未制定矿井粉尘监测采样点布置。 (4)井下总粉尘浓度每月测定缺1次,地面相关场所未测定。 (5)噪声测定仪器配备缺1台。 (6)有一人未健康复检。 (7)未制定矿井噪声监测点布置。 (8)职工宿舍室内个人物品摆放不整齐。 8、持续改进 (1)持续改进的领导工作机制不明确,机制制度内容要素不全,缺内部审核及持续改进的具体要求,总结分析部分未包括对季度自查自评及外部检查考核的总结分析。 (2)季度内部自查自评和外部检查考核的总结中,未包括外部检查考核内容,针对存在问题制定的相应改进措施,针对性及可操作性不强。 (3)季度内部自查自评及外部检查考核结果未分解落实责任,并纳入相关部门人员的绩效考核。 (二)3月份内部自评自查问题清单 (一)理念目标和矿长安全承诺 1、 安全生产理念组织机构文件未更新 (2) 组织机构 1、 安全办公会议纪要不全,缺少近期的重要时间内容; 2、 安全绩效考核职责未明确; 3、 人员变更后组织机构未及时更新 (3) 安全生产责任制及安全管理制度 1、 岗位责任制未公示,为组织培训; 2、 全员考核方案不切合实际,需要重新修订; 3、 对违反制度追究办法,未进行; (4) 从业人员素质 1、缺少人员的师徒协定; 2、新增人员未进行及时培训; 3、企业安全培训档案不完善; (5) 安全风险管控 1、 煤矿重大安全风险管控方案不完善; 2、 组织机构未及时更新 3、 双预控系统现联网,参与使用人员较少,无法起到应有作用; (六)事故隐患排查治理 1、组织机构未及时更新; 2、双预控系统现联网,参与使用人员较少,无法起到应有作用; 7、未及时培训事故隐患排查专项培训; (七)通风 1、部分传感器调教不及时; 2、304切眼迎头传感器吊挂位置不当; 3、一炮三检现已不涉及,但要求需更新做好资料 (八)地质灾害防治与测量 1、系统未联网; 2、台账填写存在涂抹 (九)采煤 1、有一处支架漏液,乳化液浓度不符合标准; 2、采煤机无便携甲烷检测仪; 3、设备有积尘; 4、巷道积水过多 5、工作面规程重新会审后未及时进行贯彻学习 (十)掘进 1、规程未重新审核、贯彻学习; 2、306开口处规程中风险采用风险矩阵法,但其中矩阵数据存在错误,且中风险描述错误,应为较大风险; (十一)机电 1、电缆吊挂不整齐 2、井下不使用设备未及时升井 (十二)运输 1、辅助运输安全事故汇报管理规定未落实; 2、主要运输线路水沟不畅通,巷道淤泥、积水;水沟侧作为人行道时,盖板不齐全、巷道积水; (13) 调度和应急管理 1、 现有调度员中有2人未培训调度员证; 2、 调度会议记录不完善; 3、 应急预案未放置于调度台; 4、 应急材料库设备不齐全; 5、 应急救援装备缺少检查记录; (14) 职业病危害防治和地面设施 1、未按要求提取职业病防治经费; 2、粉尘监测不完善; 3、无噪音测定仪; 4、离岗部分人员未体检; 5、缺少晾衣服的地方; 6、现有洗衣机太小,不满足要求; (15) 持续改进 1、 每季度考核结果未纳入有关部门、人员绩效考核; 2、 持续改进组织机构未及时更新 三、一季度标准化管理体系相关检查问题的归纳分析 (一)问题或隐患的总结分析 一季度安全生产标准化内部自查自评共计检查问题141条。经过统计分析检查的问题,内业资料问题主要是四季度新标准化管理体系实行以来,各要素专业的内业资料正在逐步建立和完善,其中新标准化管理体系的考核方面现今欠缺较大,其余均为今年人力调整较大,导致多数资料需多次更新;现场问题主要表现在设备故障、文明卫生以及机运设备的使用检修管理不到位问题等居多;主要表现在管理因素、人的因素、物的因素、环境的因素等方面进行总结分析。 (二)问题或隐患产生的根源 1.管理因素 (1)管理制度相关内容未按照20年后半年出台的多个政策文件进行补充修订。 (2)班组现场管理较差。班组评优、班组民主活动现今开展情况不太理想。 (3)多数文件写在纸上,落不到纸下,考核与实际脱节。 (4)安全培训不到位,导致个别人员技术水平低,安全意识差。 2.人的因素 (1)人员的标准化意识差,安全生产标准化管理体系的基本要求和评分方法未熟练掌握。 (2)人员的标准化素质不强,从管理人员到职工均存在麻痹思想,且多数人不思进取,对新生事物采取抗拒的思想,不学习,全靠年轻人的思想,导致培训系统、OA系统、双预控系统等落不到实处。 (3)人员的责任心不足,规章制度制定不细不实,现场施工未严格按照作业规程、安全技术措施及相关标准进行施工;相关的记录、图纸、台账填写、更新不及时。 3.物的因素 (1)对智能化自动化投资力度不足。 (2)日常检修存在问题。 (3)多数设备采买时间太长。 (4)采购回的设备质量较差,且未准备易损备用件。 4、环境的因素 (1)井下作业场所有粉尘危害。 (2)井下局部巷道压力显现明显,导致巷道底鼓片帮,影响巷道成型及通风设施的标准化。 (3)井下现场受地质影响巷道顶底板起伏较大、高低不平,频繁出现低洼地段,造成设备安设不符合标准、巷道积水淤泥,影响井下的文明施工。 (4)井下环境潮湿,对设备及图纸牌板的腐蚀明显,加之作业单位处理不及时,影响现场的标准化。 四、改进措施 根据对问题及隐患产生原因的分析,针对意识、培训、制度、管理、追责等方面的原因具体表现,执行有针对性的改进措施,确保下季度标准化管理体系的完善和提升。 1.开展新标准管理体系的相关知识培训学习。通过强化自身专业标准的学习以及去其他标准化工作做到好的矿学习,提高全矿对标准化工作的认识。对标逐项更新、完善相关资料。 2.对标完善新标准化管理体系各要素的管理制度,高标准细化内业资料,及时更新图纸、记录及台账,狠抓现场标准化建设。 3.加大落实执行力度,严格各级部门、人员履责的考核,对工作不尽责、落实不到位的部门和人员进行严肃考核,通过绩效考核尽职履责。 4.加强班组现场管理水平,尤其是对推行的“三讲一落实”和岗位标准化作业流程要进行认真执行,确保岗位人员在上岗前进行安全确认,确保随时排查事故隐患,把事故消灭在萌芽状态。 5.加强现场的标准化检查。定期组织相关人员针对质量控制要素各专业开展现场检查,主要是“一通三防”系统及设施、防治水措施执行情况、机电运输设备完好性等方面,针对存在的问题隐患及时进行整改。 6.加大安全投入,尽快联系中国矿大,进行双预控系统的安装,实现隐患排查治理智能化管理。 五、下季度需要改进内容 1、理念目标和矿长安全承诺 问题重新对安全生产目标进行修订,减少内容条数,方便职工记忆。 改进措施严格按照标准化管理体系内容修订安全生产目标。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 2、组织机构 问题现今人员变动较大,多数文件未及时更新 改进措施需及时取回任命文件,及时更新各类文件内的组织机构文件。 整改负责人田世星 分管领导李计双 3、安全生产责任制及安全管理制度 问题安全生产管理制度管理办法考核方式不具体,不明确,可操作性不强。 改进措施重新制定考核方式,表格化管理,采取对表打分,方便考核评分 整改负责人温扎根 分管领导李计双 4、从业人员素质 问题未定期开展民主活,未做好班组长培养。 改进措施定期开展一次民主活动,严格按照要求培养相应人员,提高职工积极性。 整改负责人赵琴 分管领导孙亚鹏 5、安全风险分级管控 问题安全风险分级管控培训计划文件未及时更新。 改进措施及时进行更新。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 6、事故隐患排查治理 问题未做好事故隐患排查统计工作。 改进措施对各级监察做好排查统计及台账管理工作。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 7、质量控制 1.通风 问题部分制度不全。 改进措施及时补充制度。 整改负责人韩海 分管领导任连俊 2.地质灾害防治与测量 问题多数台账缺少记录本,且未规范填写。 改进措施及时申购专用记录本 整改负责人蔡晓文 分管领导胡明宏 3.采煤 问题302泵站乳化液浓度配比不符合要求。 改进措施加强对综采队日常工作的跟进,对不符合要求的行为要现场整改,予以处罚。 整改负责人任双平 分管领导任金根 4.掘进 问题304顺槽内顶板离层仪缺少2台。 改进措施及时补充安装顶板离层仪。 整改负责人任双平 分管领导任金根 5.机电 问题部分机电设备未及时购回,缺少易损备件。 改进措施及时与国泰公司市场部沟通,及时采购。 整改负责人李莹 分管领导赵海全 6.运输 问题三采区提升斜巷处挡车器损坏。 改进措施及时维护。 整改负责人李莹 分管领导赵海全 7.调度和应急管理 问题应急管理不到位,材料设备缺少保养维护记录 整改措施及时补充材料库设备、材料,做好日常维护保养 整改责任人王智 分管领导张志林 8.职业病危害防治和地面设施 问题宿舍楼内缺少衣柜。 改进措施及时补充衣柜,提高职工住宿质量。 整改负责人燕富伟 分管领导孙亚鹏 8、持续改进 问题考核方面存在操作性不强。 改进措施重新制定考核方案。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 六、责任落实 如未按照要求进行整改,或是整改过程中弄虚作假,敷衍了事,对相关人员或部室进行加倍处罚。 (一)安全风险分级管控和隐患排查治理 追责及考核安全矿长负分管主要责任考核300元、安全科负监管直接责任考核100元。 (二)通风 追责及考核通风区长负分管主要责任考核300元.通防副总工程师负分管次要责任考核200元. (三)地质灾害防治与测量 追责及考核总工程师负分管主要责任考核1000元、地测防治水副总工程师负分管次要责任考核600元。 (四)采煤、掘进 追责及考核生产矿长负分管主要责任考核500元,生产技术部负分直接责任考核500元、综采队、综掘队负现场直接责任考核500元。 (五)机电运输 追责及考核机电矿长负分管主要责任考核500元、机电副总工程师负分管次要责任考核300元、机运部负直接责任考核500元。 (六)职业卫生 追责及考核通风区长负分管主要责任考核500元、职业危害防治部负直接责任考核200元。 (七)安全培训 追责及考核安全矿长负分管主要责任考核300元、安培训中心负直接责任考核200元。 (八)调度、应急救援 追责及考核生产矿长负分管主要责任考核500元、调度室负直接责任考核200元。 (九)地面设施 追责及考核行政矿长负分管主要责任考核500元、分管人员直接责任考核200元。 (十)安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质 追责及考核矿长负分管主要责任考核500元、各分管领导负分管次要责任考核500元、各部室负直接责任考核200元。 七、总结 各专业要深刻吸取四季度标准化管理体系自查自评及外部检查考核问题及隐患的教训,举一反三,组织本专业的整改。并按照改进措施组织本专业的警示教育、安全自培、专业培训、制度完善、现场落实、追责考核等方面的要求,进一步完善本专业要素的资料、现场,为下季度标准化管理体系的提高奠定基础。确保今年二季度标准化管理体系目标的实现。 22
展开阅读全文