亨元顺2020年四季度标准化管理体系总结分析报告.docx

山西灵石亨元顺煤业有限公司 2020年四季度标准化管理体系总结分析报告 二〇二〇年十二月 2020年四季度标准化管理体系总结分析报告 根据煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管〔2020〕16号）的要求，为进一步加强亨元顺煤业标准化管理工作，安全科组织标准化管理体系各要素责任单位及相关领导对10月、11月、12月份内部自查自评和外部检查考核的结果进行了总结，归纳分析了问题和隐患产生的根源，制定了改进措施并安排落实，以下为总结分析报告 一、四季度内部自评及外部检查考核问题隐患清单 （1） 内部自评自查 10月份矿组织内部自评自查1次。共计检查出问题70条，得分85.04分。 11月份矿组织内部自评自查1次。共计检查出问题88条，得分86.02分。 12月份矿组织内部自评自查1次。共计检查出问题93条，得分85.84 分。 （2） 外部检查考核 外部主要是县应急管理局巡查分队每一周的安全检查和个别专项检查，县级、市级的安全检查。（附检查清单） 2、 四季度内部检查和外部检查的问题清单 （一）10月份内部自评自查问题清单 1、理念目标和矿长安全承诺 （1）抽考时1名部室人员未掌握安全生产理念内容。 （2）抽考1名部室领导发现列举的工作内容与安全理念不符合。 （3）分解制定完成目标的工作任务和措施细化程度不够。 （4）未按要求及时进行统计，未及时分析原因提出改进措施。 2、组织机构 （1）安全生产监督管理部门考核无相关记录。 （2）生产技术管理部门职责考核无相关记录。 （3）调度管理部门职责考核无相关记录。 （4）机电运输管理部门考核无相关记录。 3、安全生产责任制及安全生产管理制度 （1）1名部室人员未掌握相关安全生产责任制内容。 （2）安全生产管理制度管理办法内容不完善。 （3）全员安全生产责任制培训记录不完善，缺影像资料。 （4）违反制度奖惩记录台账内容不完善。 4、从业人员素质 （1）安全培训管理制度未全面覆盖，未对质量评估、教师管理等工作进行详细规定。 （2）由于受到疫情的影响今年安全培训实施未按计划要求完成。 （3）未经专业部门对其进行职业病危害防治专项培训。 （4）抽查现场人员，1名不熟悉自救互救、避险救灾相关知识。 （5）班组民主管理班务公开和安全绩效考核制度执行不严。 （6）不安全行为未采取多种方法进行帮教。 5、安全风险分级管控 （1）专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险管控措施内容不全面。 （2）综掘队班组长组织作业时未对管控措施落实情况进行现场确认。 （3）副斜井井口重大安全风险管控公示牌未及时进行更新。 （4）未实现信息化管理。 6、事故隐患排查治理 （1）各部室人员未按时开展隐患排查。 （2）岗位作业人员隐患排查记录不全。 （3）未实现信息化管理。 （4）月度隐患统计分析报告内容不完善。 （5）日常隐患排查检查制度执行不到位。 7、质量控制 1.通风 1、三采区风筒末端到工作面距离超过规定； 2、三采区风筒编号不规范、破口漏风多处、接头处反压边不规范；风筒吊挂不平直有几处环未吊挂； 3、100102回风顺槽密闭墙面不平； 4、100304回风顺槽有杂物 ； 5、100302回风顺槽密闭瓦斯检查牌板损坏，未及时更换； 6、100304回风顺槽风门无底坎漏风大； 7、检查发现有二名班组长、一名电钳工未随身携带便携式瓦斯检查仪； 8、通防月度例会签字记录不全。 2.地质灾害防治与测量 （1）电子文档备份缺项。 （2）现场抽考探水工安全生产责任制知识回答错误。 （3）未建立地测信息系统，不能与上级公司联网。 （4）地质贯彻资料针对性不强。 （5）地质台账、图纸未及时更新。 （6）专业原始记录本不全，未及时跟进记录。 （7）地质预报临时性预报未经批准。 （8）未及时填写台账，台账内容不全。 （9）通知单下发不及时。 （10）贯通测量设计未及时审批。专用记录本无目录、索引，原始记录内容不全。 （11）采掘工程平面图填绘不及时，未及时备份数据。 （12）专用原始记录本记录不全，台账内容不全。 （13）未建立地下水动态监测系统。 3.采煤 （1）单体液压柱压力实验、检修记录不全。 （2）100302综采42支架初撑力18MPa，液压支架接顶不实。 （3）100302综采支架编号不全。 4.掘进 （1）100304切眼图牌板缺少断面图。 （2）100304切眼供水施救管未连接。 （3）100304切眼有3根锚杆外露长，网片搭接有2处不符合规程要求。 （4）100304切眼120米处皮带有3处缺托辊，皮带架编号不全。 （5）100304切眼各种牌板不清晰，吊挂不整齐。 5.机电 （1）副斜井绞车房监控有一处不显示，电动机无主要轴承温度和振动监测。 （2）主斜井带式输送机有一处底托辊不转，输送带有漏丝现象。 （3）风机房与矿调度室直通电话杂音严重。 （4）空压机冷却系统有一处漏水且未实现无人值守。 （5）中央水泵房出水压力表需校准，电动机无主要轴承温度和振动监测，且未实现无人值守。 （6）地面变电所未实现综合自动化保护且未实现无人值守 （7）井下中央变电所有一处地线连接松动且未实现无人值守。 （8）三采区304局部通风机开关无法正常切换。 6.运输 （1）三采区轨道巷入口处轨轨缝过大，规矩拉杆有轻微变形。 （2）副斜井提升绞车钢丝绳绳头绳皮磨损。 （3）100302回风顺槽设备列车有两处连接钢板变形，且积水严重。 （4）三采区轨道巷内二部皮带机机头警示牌掉落。 （5）100302运输皮带大巷机头处淤泥过多，运输皮带驱动滚筒包胶磨损严重。 7.调度和应急管理 （1）调度管理制度不完善； （2）安全生产信息记录不规范； （3）安全生产指令跟踪落实不到位； （4）“雨季三防”相关记录不完善； （5）调度交接班记录不完善； （6）报警监控处置记录不规范； （7）应急管理制度不完善。 8.职业病危害防治和地面设施 （1）年度计划考核内容评价不全面。 （2）未监督检查员工使用个体防护用品情况。 （3）有两人离岗未进行职业健康检查。 （4）有两人未将职业健康检查结果书面告知。 （5）职业病诊疗资料记录不全。 （6）有一人未健康复检。 （7）办公设施条件差。 （8）食堂桌椅有损坏情况。 8、持续改进 （1）未及时制定相关工作制度。 （2）自查自评内容不清晰，未明确说明主要问题。 （二）11月份内部自评自查问题清单 （一）理念目标和矿长安全承诺 1、 安全生产理念未进行公示； 2、 安全生产目标管理制度不完善； 3、 年度安全生产目标未体现或提升； 4、 矿长安全承诺未公示； （2） 组织机构 1、 安全办公会议纪要不全； 2、 安全绩效考核职责未明确； 3、 应急管理职责未明确； 4、 综合行政管理职责不明确； （3） 安全生产责任制及安全管理制度 1、 岗位责任制未公示； 2、 未制定全员考核方案； 3、 对违反制度的未制定追究办法； （4） 从业人员素质 1、 安全管理人员部分人员不具备中专学历； 2、特种作业人员部分不具备学历要求； 3、新增人员未进行及时培训； 4、企业安全培训档案不完善； （5） 安全风险管控 1、年度辨识报告不完善； 2、专项辨识报告不完善； 3、反风演习、工作面过空巷未进行专项辨识； 4、煤矿重大安全风险管控方案不完善； （六）事故隐患排查治理 1、煤矿重大安全风险管控方案不完善； 2、煤矿重大安全风险管控事故隐患排查范围未全覆盖； 3、矿领导带班对重大风险管控记录不完善； 4、班组隐患记录台账不完善； 5、未及时通报事故隐患分布和治理情况； 6、信息管理系统没有安装； 7、未及时培训事故隐患排查专项培训； （七）通风 1、304切眼风筒末端到工作面距离超过规定； 2、304回风顺槽风筒编号不规范、破口漏风多处、接头处反压边不规范；风筒吊挂不平直有几处环未吊挂； 3、11号密闭墙面不平； 4、302回风顺槽风门前后有杂物 ； 5、9号密闭瓦斯检查牌板损坏，未及时更换； 6、三采区调节风窗处杂物较多，存放材料； 7、检查发现有二名班组长、一名电钳工未随身携带便携式瓦斯检查仪； 8、一氧化碳、风速、温度传感器等其他传感器未按使用说明书要求定期调校； （八）地质灾害防治与测量 1、 未建立借阅记录台账； 2、 未建立地测信息系统与上级公司联网； 3、 100302工作面采后总结记录不全； 4、 地质地形图例注记不规范； 5、 原始记录本字迹不清楚； 6、 损失率分析报告内容不全； 7、 原始记录本无目录、索引； 8、 图纸填绘不及时，图形符号不符合要求； 9、 未填绘治理图，未建立台账管理； 10、 充水性图未按规定标注； （九）采煤 1、采煤工作面无围岩变形观测牌板记录； 2、工作面缺检测仪表； 3、工作面有伞檐； 4、工作面退锚不及时； 5、有两处间排距不合格； 6、有一处支架漏液，乳化液浓度不符合标准； 7、采煤机无便携甲烷检测仪； 8、设备有积尘； 9、巷道积水过多 （十）掘进 1、掘进机停工状态机头未落地且前后照明不全； 2、部分架棚处缺拉杆； 3、部分巷道高度和宽度不符合规定； 4、个别锚杆外漏过长； 5、巷道内积水过多； 6、部分锚杆安设角度不对； （十一）机电 1、产品合格证不齐全； 2、副井第一道安全门不闭锁， 3、电缆吊挂不合格； 4、机电专业技术专项检查与分析不合格； 5、管路标识不合格。 （十二）运输 1、 车场、巷道曲线半径、巷道连接方式、运输方式设计不合理； 2、 无道碴粒度及铺设厚度不符合标准要求，轨枕下应捣实，轨枕露出高度不小于50mm； 3、 尖轨尖端与基本轨密贴，间隙大于2mm，无跳动，尖轨损伤长度超过100mm，在尖轨顶面宽20mm处与基本轨高低差大 4、100304回风顺槽无极绳绞车压绳轮损坏； 5、辅助运输安全事故汇报管理规定未落实； 6、不执行岗位责任制、不按规范操作或不进行岗位安全风险辨识及安全确认； 7、运输线路、设备硐室、车间等卫生差，设备不清洁，材料分类、未集中码放整齐 8、主要运输线路水沟不畅通，巷道淤泥、积水；水沟侧作为人行道时，盖板不齐全、巷道积水； （13） 调度和应急管理 1、 调度值班人员配备不足； 2、 制度汇编不完善，缺汇报制度和信息汇报制度； 3、 无重点工程进度图，事故报告程序图； 4、 调度会议记录不完善； 5、 无安全信息统计台账； 6、 无应急信息报告和传递制度； 7、 井下安全避险设施不完善； （14） 职业病危害防治和地面设施 1、未按要求提取职业病防治经费； 2、粉尘监测不完善； 3、无噪音测定仪； 4、离岗部分人员未体检； 5、劳动者个人监护档案不完善； 6、洗衣房设施不齐全； （15） 持续改进 1、持续改进制度不完善； 2、每季度考核结果和总结不完善； 3、每季度考核结果未纳入有关部门、人员绩效考核； （三）12月份内部自评自查问题清单 1、理念目标和矿长安全承诺专业主要问题 （1）抽考时1名矿领导1名部室人员未掌握安全生产理念内容。 （2）抽考1名部室领导发现列举的工作内容与安全理念不符合，未很好体现安全理念。 （3）分解制定完成目标的工作任务和措施细化程度不够。 （4）未按要求及时进行统计，未及时分析原因提出改进措施. （5）安全生产目标考核方案无具体的考核指标。 2、组织机构专业主要问题 （1）安全生产监督管理部门职责考核细则不明确，考核无相关记录。 （2）持续改进管理职责不明确。 （3）生产技术管理部门职责考核细则不明确，考核无相关记录。 （4）调度管理部门职责考核细则不明确，考核无相关记录。 （5）机电运输管理部门职责考核细则不明确，考核无相关记录。 （6）综合行政管理及地面后勤保障工作职责部门不明确。 3、安全生产责任制及安全生产管理制度 （1）机运部、通防部、调度室岗位责任未进行公示,2名部室人员未掌握相关安全生产责任制内容. （2）安全生产管理制度管理办法内容不完善，未明确考核修订等内容。 （3）全员安全生产责任制培训记录不完善，缺影像资料。 （4）违反制度奖惩记录台账内容不完善。 4、从业人员素质 （1）安全培训管理制度未全面覆盖，未对质量评估、教师管理等工作进行详细规定。 （2）由于受到疫情的影响今年安全培训实施未按计划要求完成。 （3）未经专业部门对其进行职业病危害防治专项培训。 （4）抽查2名现场人员，1名不熟悉自救互救、避险救灾相关知识。 （5）班组民主管理班务公开和安全绩效考核制度执行不严。 （6）未定期开展民主活。 （7）未对不安全行为进行分析并执行相应的控制措施。 （8）不安全行为未采取多种方法进行帮教。 5、安全风险分级管控 （1）副矿长、副总工、部室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险管控措施内容不全面。 （2）综掘队班组长组织作业时未对管控措施落实情况进行现场确认。 （3）行人井口重大安全风险管控公示牌未及时进行更新。 （4）未安装安全风险管控信息管理系统。 6、事故隐患排查治理 （1）机电运输、地测防治水半月度排查内容未做到全覆盖。 （2）未建立矿领导带班下井重大安全风险管控措施落实情况检查台账。 （3）生产技术部未按要求每天安排人员进行巡查。 （4）岗位作业人员排查事故隐患记录不全。 （5）未安装事故隐患排查管理系统。 （6）未提出预防事故隐患的措施。 （7）未对入井岗位人员进行事故隐患排查治理基本技能培训。 7、质量控制 1.通风 （1）轨道大巷风机前有积水和杂物。 （2）掘进工作面第9节风筒未反向压边，第60-63节风筒未编号。 （3）掘进风筒有3环未吊挂。 （4）100304回风顺槽测风站内有杂物。 （5）安全监控井下传感器备用量不足。 （6）安全监控录音电话记录不全。 （7）井下消防材料库有2个灭火器过期。 （8）轨道大巷消防管路阀门有锈蚀现象。 （9）抽查有一人对岗位操作规程及安全责任制不熟悉。 2.地质灾害防治与测量 （1）现场抽查技术员管理制度知识回答错误。 （2）现场抽考探水工，安全生产责任制知识回答错误。 （3）未建立地测信息系统，不能与上级公司联网。 （4）矿井隐蔽致灾地质因素普查报告内容不全面。 （5）地质台账、图纸未及时更新。 （6）素描图不全。 （7）专业原始记录本不全，未及时跟进记录内容。 （8）地质预报临时性预报未经批准。 （9）贯通测量设计未及时审批。 （10）测量专用记录本无目录、索引，原始记录内容不全。 （11）采掘工程平面图填绘不及时，未及时备份数据。 （12）地面沉陷岩移参数不全。 （13）水文观测专用原始记录本记录不全。 （14）水情、水害预报下发不及时。 （15）未建立地下水动态监测系统。 3.采煤 （1）工作面设备保养制度不全，支护材料、检修记录不全。 （2）100304综采工作面25支架接顶不实，消防设施不齐全。 （3）100304综采回风巷超前支护柱距、排距不符合规程要求。 （4）100304综采运输巷34、35超前单体柱防倒绳损坏。 （5）100304回风巷巷道内有淤泥、积水。 4.掘进 （1）掘进工作面掘进机外喷雾不能正常使用。 （2）采区运输巷230米处皮带有2处缺托辊。 （3）班组验收记录不完善。 （4）采区回风巷迎头临时支护不规范。 （5）掘进作业前安全确认台账记录不完善。 5.机电 （1）副斜井绞车房直通电话机拨打时杂音严重，绞车电机无主要轴承温度和振动监测。 （2）主斜井带式输送机未安装钢丝绳芯及接头在线监测装置井口往下约20米处的防护网有破损，电机无主要轴承温度和振动监测，未实现无人值守。 （3）主通风机定温监测使用的矢量模块损坏，显示数值不准确。 （4）空压机电机无主要轴承温度和振动监测，未实现无人值守。 （5）地面变电所未实现综合自动化保护和无人值守。 （6）井下中央变电所与轨道巷配电点的供电系统图需及时更新，未实现无人值守。 （7）主变压器的电子档案无使用书，资料不全。 （8）井下电气设备布置图未及时更新。 6.运输 （1）7煤材料上山一坡三挡不灵活。 （2）副斜井井底车场有杂物，影响行车安全 （3）副斜井井口最大的提升车辆数牌板填写不情绪。 7.调度和应急管理 （1）调度记录缺运销台账。 （2）未编制业务学习制度。 （3）缺安全信息旬报表。 （4）图像监视系统缺维护记录。 （5）未及时对应急物资维护保养。 （6）急救器材和药品配备不足。 （7）避灾路线图未标识自救器供给站。 （8）兼职救护队缺9月份训练记录。 8.职业病危害防治和地面设施 （1）个体防护用品发放记录不全。 （2）有一人未持健康证上岗。 （3）浴室无防滑安全措施。 （4）宿舍楼卫生差。 （5）地面材料摆放不齐。 8、持续改进 （1）未进行持续改进工作机制制度宣贯、培训落实。 （2）未及时制定改进措施，未归纳分析问题，及隐患产生的根源。 （3）内部自查自评未纳入有关部门、人员绩效考核。 （4）运行分析报告部分内容不符合实际。 三、四季度标准化管理体系相关检查问题的归纳分析 （一）问题或隐患的总结分析 四季度安全生产标准化内部自查自评共计检查问题251条，外部检查共计检查问题272条。经过统计分析检查的问题，内业资料问题主要是四季度新标准化管理体系实行以来，各要素专业的内业资料正在逐步建立和完善，其中新标准化管理体系的相关管理制度对标存在的问题较多，质量控制的内业资料更新不及时；现场问题主要表现在日常生产过程中的动态质量问题、施工质量问题、文明施工问题以及机运设备的使用检修管理不到位问题等居多；主要表现在管理因素、人的因素、物的因素、环境的因素等方面进行总结分析。 （二）问题或隐患产生的根源 1.管理因素 （1）管理制度相关内容未按照新标准化管理体系基本要求进行制订、修编。 （2）班组现场管理较差。岗位作业人员未及时对作业过程中的安全隐患进行排查，排查完虽然及时整改，但未进行留痕管理。 （3）员工对管理制度的执行力度不够，对工作中的隐患问题重视度不高，对安全问题认识不到位。 （4）安全培训不到位，导致个别人员技术水平低，安全意识差。 （5）管理制度的贯彻、执行、考核力度不够。 2.人的因素 （1）人员的标准化意识差，安全生产标准化管理体系的基本要求和评分方法未熟练掌握。内业资料与标准化管理体系要求有一定差距，现场施工人员对作业标准落实不到位。 （2）人员的标准化素质不强，部分安全管理人员不能及时发现存在的标准化问题，一线区队检修人员专业知识水平普遍较低，对设备性能与结构原理不熟悉，不能及时的发现与排除设备存在的故障。 （3）人员的责任心不足，规章制度制定不细不实，现场施工未严格按照作业规程、安全技术措施及相关标准进行施工；相关的记录、图纸、台账填写、更新不及时。 3.物的因素 （1）对智能化自动化投资力度不足，未及时安装双预控系统，对隐患排查治理实现智能化管理。 （2）设备的使用未按照操作规程进行，未悬挂管理牌板；日常检修保养不到位，造成设备故障较多。 （3）机电设备的各类保护安装不及时，造成设备的安全保障能力不足。 （4）部分设备使用年限长，工作效率低。 4、环境的因素 （1）井下作业场所有粉尘危害。 （2）井下局部巷道压力显现明显，导致巷道底鼓片帮，影响巷道成型及通风设施的标准化。 （3）井下现场受地质影响巷道顶底板起伏较大、高低不平，频繁出现低洼地段，造成设备安设不符合标准、巷道积水淤泥，影响井下的文明施工。 （4）井下环境潮湿，对设备及图纸牌板的腐蚀明显，加之作业单位处理不及时，影响现场的标准化。 四、改进措施 根据对问题及隐患产生原因的分析，针对意识、培训、制度、管理、追责等方面的原因具体表现，执行有针对性的改进措施，确保下季度标准化管理体系的完善和提升。 1.开展新标准管理体系的相关知识培训学习。通过强化自身专业标准的学习以及去其他标准化工作做到好的矿学习，提高全矿对标准化工作的认识。对标逐项更新、完善相关资料。 2.对标完善新标准化管理体系各要素的管理制度，高标准细化内业资料，及时更新图纸、记录及台账，狠抓现场标准化建设。 3.加大落实执行力度，严格各级部门、人员履责的考核，对工作不尽责、落实不到位的部门和人员进行严肃考核，通过绩效考核尽职履责。 4.加强班组现场管理水平，尤其是对推行的“三讲一落实”和岗位标准化作业流程要进行认真执行，确保岗位人员在上岗前进行安全确认，确保随时排查事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。 5.加强现场的标准化检查。定期组织相关人员针对质量控制要素各专业开展现场检查，主要是“一通三防”系统及设施、防治水措施执行情况、机电运输设备完好性等方面，针对存在的问题隐患及时进行整改。 6.加大安全投入，尽快联系中国矿大，进行双预控系统的安装，实现隐患排查治理智能化管理。 五、下季度需要改进内容 1、理念目标和矿长安全承诺 问题分解制定完成目标的工作任务和措施细化程度不够。 改进措施及时制定工作任务并认真细化内容。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 2、组织机构 问题部分岗位职责部门不明确。 改进措施及时完善职责部门。 整改负责人田世星 分管领导李计双 3、安全生产责任制及安全管理制度 问题安全生产管理制度管理办法内容不完善，未明确考核修订等内容。 改进措施及时完善各项制度并明确考核内容。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 4、从业人员素质 问题未定期开展民主活。 改进措施每月定期开展一次民主活动。 整改负责人赵琴 分管领导张红元 5、安全风险分级管控 问题行人井口重大安全风险管控公示牌未及时进行更新。 改进措施及时进行更新。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 6、事故隐患排查治理 问题未提出预防事故隐患的措施。 改进措施及时制定相关措施。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 7、质量控制 1.通风 问题100304回风顺槽测风站内有杂物。 改进措施清理100304回风顺槽测风站内杂物，加强班组培训管理，将井下区域划分，责任到个人，确保矿井通风安全。 整改负责人温一龙 分管领导任连俊 2.地质灾害防治与测量 问题地质台账、图纸未及时更新。素描图不全。地质预报临时性预报未经批准。 改进措施由地测防治水副总负责，尽快核实地质台账图纸内容，及时编制完整的地质素描图，巷道及工作面素描图。对地质临时性预报建立合理的审核制度，及时审核签字。 整改负责人蔡晓文 分管领导丁敏功 3.采煤 问题100304综采运输巷34、35超前单体柱防倒绳损坏。 改进措施加强对综采队小班验收考核，由生产技术部进行跟踪考核。 整改负责人王金龙 分管领导任金根 4.掘进 问题100304切眼320米处有2根锚杆失效。 改进措施加强对综掘队工程质量的考核，由生产技术部进行跟踪考核。 整改负责人王金龙 分管领导任金根 5.机电 问题日常机电隐患排查检查制度执行不到位。 改进措施日常机电隐患排查检查制度严格按照要求执行到位。 整改负责人谢保明 分管领导安治国 6.运输 问题日常运输隐患排查检查制度执行不到位。 改进措施日常运输隐患排查检查制度严格按照要求执行到位。 整改负责人谢保明 分管领导安治国 7.调度和应急管理 问题图像监视系统缺维护记录 整改措施增设图像监视系统维修记录 整改责任人李丰矿 分管领导任连俊 8.职业病危害防治和地面设施 问题有一人未持健康证上岗。 改进措施立即对责任人进行批评教育，保证岗位工持证上岗。 整改负责人李杰 分管领导张红元 8、持续改进 问题运行分析报告部分内容不完善。 改进措施根据相关内容认真分析。 整改负责人温扎根 分管领导李计双 六、责任落实 如未按照要求进行整改，或是整改过程中弄虚作假，敷衍了事，对相关人员或部室进行加倍处罚。 （一）安全风险分级管控和隐患排查治理 追责及考核安全矿长负分管主要责任考核300元、安全科负监管直接责任考核100元。 （二）通风 追责及考核通风区长负分管主要责任考核300元.通防副总工程师负分管次要责任考核200元. （三）地质灾害防治与测量 追责及考核总工程师负分管主要责任考核1000元、地测防治水副总工程师负分管次要责任考核600元。 （四）采煤、掘进 追责及考核生产矿长负分管主要责任考核500元，生产技术部负分直接责任考核500元、综采队、综掘队负现场直接责任考核500元。 （五）机电运输 追责及考核机电矿长负分管主要责任考核500元、机电副总工程师负分管次要责任考核300元、机运部负直接责任考核500元。 （六）职业卫生 追责及考核通风区长负分管主要责任考核500元、职业危害防治部负直接责任考核200元。 （七）安全培训 追责及考核安全矿长负分管主要责任考核300元、安培训中心负直接责任考核200元。 （八）调度、应急救援 追责及考核生产矿长负分管主要责任考核500元、调度室负直接责任考核200元。 （九）地面设施 追责及考核行政矿长负分管主要责任考核500元、分管人员直接责任考核200元。 （十）安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质 追责及考核矿长负分管主要责任考核500元、各分管领导负分管次要责任考核500元、各部室负直接责任考核200元。 七、总结 各专业要深刻吸取四季度标准化管理体系自查自评及外部检查考核问题及隐患的教训，举一反三，组织本专业的整改。并按照改进措施组织本专业的警示教育、安全自培、专业培训、制度完善、现场落实、追责考核等方面的要求，进一步完善本专业要素的资料、现场，为下季度标准化管理体系的提高奠定基础。确保21年一季度标准化管理体系目标的实现。 28