9.21隐患整改完成表.xlsx

山山西西灵灵石石亨亨元元顺顺煤煤业业有有限限公公司司标标准准化化对对标标自自查查““五五落落实实””整整改改验验收收表表 检查单位山西灵石亨元顺煤业有限公司 检查时间2020年9月21日 序 号 隐患名称及内容 隐患级别（ 一般、重大 ） 问题及隐患整改“五落实”情况 问题及隐患整改情况 整改措施整改期限 整改资金 整改责任 人 整改预案整改结果验收人员验收时间 1安全生产理念未进行公示,缺少公示牌板；一般 制作公示牌板，按照要求宣传、公示、 悬挂 7天温扎根 2安全生产目标管理制度不完善；一般完善制度5天田世星 3年度安全生产目标缺少矿长签字；一般完善内容，由矿长签字3天田世星 4矿长安全承诺未公示，未开始兑现、考核；一般按照要求公示，做好季度兑现、考核5天田世星 5 安全承诺内容未包含保证矿领导带班下井、保证不加班 延点内容。 一般按照要求更新承诺内容，做好公示2天田世星 6 安全办公会议内容不完善，9月份会议内容缺少组织机 构与人员定编项； 一般按照要求完善会议纪要3天田世星 7安全生产理念目标、安全承诺部门履职不到位；一般按照要求做好安全理念目标承诺的宣贯3天田世星 8安全培训管理部门履行班组建设工作不到位；一般按照要求督促班组建设工作7天田世星 9应急管理职责未明确；一般制定明确应急管理职责2天张志林 10综合行政管理职责不明确；一般制定明确综合行政管理职责2天赵 琴 11新编制的安全生产责任制未以文件形式下发；一般按照要求下发相关文件2天田世星 12安全科、生产技术科岗位责任制未公示；一般按照要求悬挂公示7天王秋生 13未制定全员考核方案；一般制定全员考核方案3天田世星 14新制定制度未以文件形式下发贯彻；一般按照要求制定文件下发，贯彻5天田世星 15安全副矿长、地测防治水副总缺少任命文件；一般已申请国泰公司下发任命文件2天田世星 16为健全从业人员安全培训档案和企业安全培训档案；一般健全各项档案7天赵 琴 17未建立班组长选聘、使用、培养机制；一般建立本项机制3天田世星 18 班前会安排记录中缺少岗位安全风险辨识及安全确认内 容； 一般已下发确认表2天田世星 19304两个掘进迎头缺少检测工具；一般按照要求配备检测工具3天唐春余 20不安全行为台账不完善。一般建立不安全行为台账3天田世星 21年度辨识报告不完善；一般完善年度辨识报告7天田世星 22 专项辨识报告不完善，缺少近期重庆事故专项风险辨识 ； 一般完善补充专项辨识5天田世星 23304掘进工作面过老巷未进行专项辨识；一般完善专项辨识5天田世星 24煤矿重大安全风险管控方案不完善；一般完善管控方案5天田世星 25煤矿重大安全风险管控事故隐患排查范围未全覆盖；一般按照要求全覆盖检查7天田世星 26矿领导带班对重大风险管控记录不完善；一般完善管控记录7天田世星 27班组隐患记录台账不完善；一般完善记录台账5天田世星 28未及时通报事故隐患分布和治理情况；一般公示隐患治理5天田世星 29信息管理系统没有安装；一般向公司申请信息化管理系统5天田世星 30未及时培训事故隐患排查专项培训；一般及时做好培训资料整理5天田世星 31 304运输顺槽风筒吊挂不平直，2处脱钩。风筒编号缺 两处； 一般做好风筒管理工作2天杨振宇 32304回风顺槽第二组隔爆水棚2个缺水，编号缺2个；一般做好风筒管理工作2天杨振宇 33304运输顺槽风速传感器吊挂位置不符合规定；一般重新吊挂2天李丰矿 34304回风顺槽风机处有淤泥；一般处理淤泥2天唐春余 35隔爆水棚检查记录不完善；一般完善检查记录3天杨振宇 36 一氧化碳、风速、温度传感器等其他传感器未按使用说 明书要求定期调校； 一般定期做好调校2天李丰矿 37未建立借阅记录台账；一般建立台账3天蔡晓文 38未建立地测信息系统与上级公司联网；一般做好系统联网工作7天蔡晓文 39地质地形图例注记不规范；一般按照规范标注5天蔡晓文 40原始记录本字迹不清楚；一般原始记录认真填写5天蔡晓文 41损失率分析报告内容不全；一般按照要求填写5天蔡晓文 42原始记录本无目录、索引；一般按照要求制定目录5天蔡晓文 43图纸填绘不及时，图形符号不符合要求；一般及时绘制图纸，按照要求使用符号5天蔡晓文 44未填绘治理图，未建立台账管理；一般绘制治理图，建立台账5天蔡晓文 45充水性图未按规定标注；一般按照要求标注5天蔡晓文 46 无乳化液泵站管理制度、工作面支护材料、设备、配件 备用制度； 一般做好台账管理5天蔡晓文 47工作面3架支架压力表损坏；一般更换压力表7天唐春余 482处支架间隙超过100mm，3处高低错差较大；一般做好支架管理5天唐春余 49工作面支架未成一条直线，1处偏差大于50mm；一般做好支架管理5天唐春余 50工作面运输顺槽退锚不及时；一般工作面做好管理5天唐春余 51乳化液配比浓度不达标；一般按照要求配置浓度5天唐春余 52带式输送机保护装置不全；一般按照要求做好保护7天唐春余 53工作面回风顺槽机电设备积尘大；一般定期除尘5天唐春余 54工作面1人未进行岗位风险辨识；一般做好职工风险辨识教育5天唐春余 55掘进工作面激光指向仪精度不足；一般调校激光5天唐春余 56掘进机后照明不能正常使用；一般更换探照灯5天唐春余 57作业场所悬挂施工图牌板不全；一般按照要求悬挂图牌板5天唐春余 58班组无工程质量检查验收记录；一般按照要求做好验收记录5天唐春余 59掘进开口位置巷道超宽达200mm；一般按照要求做好规程贯彻2天唐春余 60掘进顺槽有一处高度不足；一般按照要求做好规程贯彻2天唐春余 61 2根锚索外露过长，1根顶锚杆扭矩不达标，2根锚杆外 露不足10mm； 一般补打锚索5天唐春余 62需进一步完善各项管理制度一般完善各项制度5天李 莹 63需提高小电器的管理一般做好五小电器管理7天李 莹 64必须加强人员稳定性管理和技能提升。一般加强人员培训5天李 莹 65警示装置不齐全一般配置警示装置3天李 莹 66完善相关管理制度和记录一般完善各项制度2天王 智 67调度文档管理制度不完善；一般完善各项制度2天王 智 68无重点工程进度图、生产计划表；一般完善各项台账报表3天王 智 69调度会议记录不完善；一般完善会议记录5天王 智 70调度人员证件短缺；一般 招聘有证人员上岗，无证人员培训取得 证件后方能上岗 7天张志林 71应急救援物质、装备不完善；一般完善应急物资5天张志林 72未按要求提取职业病防治经费；一般按照要求提取3天杨京春 73粉尘监测不完善；一般完善粉尘监测2天杨京春 74无噪音测定仪；一般申请购置2天杨京春 75离岗部分人员未体检；一般做好离职人员体检3天赵 琴 76劳动者个人监护档案不完善；一般完善劳动者个人监督档案5天赵 琴 77洗衣房设施不齐全；一般申请洗衣房设施3天李 杰 78持续改进制度不完善；一般完善制度2天田世星 79每季度考核结果和总结不完善；一般完善结果和总结2天田世星 80每季度考核结果未纳入有关部门、人员绩效考核；一般纳入绩效考核3天田世星