附件3正文煤业事故隐患登记上报建档管理制度.doc

附件3 正文煤业事故隐患登记上报建档管理制度 安监科负责建立矿井内部排查和外部检查事故隐患排查治理台账，跟踪隐患治理的全过程，包含矿长月度、分管负责人每半月、领导带班、管理技术、安全员每天、岗位作业人员随时排查发现的事故隐患，事故隐患排查治理台账要素应当包含地点、隐患内容、隐患级别、隐患类型、排查日期、排查类别、治理措施、期限、人员、资金、督办责任单位和人员、验收责任单位和人员、销号时间、验收情况；班组隐患台账要素应当包含时间、单位、班次、作业地点，以及隐患位置、隐患内容、排查单位和人员、隐患等级、治理措施、治理责任单位和人员、验收责任单位和人员、验收结果等。事故隐患排查治理台账按照月、半月、日排查周期分类，日事故隐患排查治理台账再按照作业区域进行分类，专设上级部门事故隐患排查治理台账，具体各隐患登记流程如下 一、一般事故隐患排查登记上报流程 事故隐患排查后，现场可以整改的必须安排现场负责人立即进行整改；现场不能整改完成的，上报安监科，由安监科组织按照“五落实”的原则进行落实后，执行隐患监督落实闭合流程。 1、月度事故隐患排查 月度事故隐患排查完成后，各科室事故隐患排查治理专职人员将排查的隐患进行登记汇总，并上报安监科。 2、半月度事故隐患排查 半月组织的专业事故隐患排查完成后，各科室事故隐患排查治理专职人员将排查的隐患进行登记汇总，并上报安监科。 3、领导带班期间事故隐患排查 领导带班期间事故隐患排查完成后，安监科事故隐患排查治理专职人员将排查的隐患进行登记汇总。 4、生产期间事故隐患排查 管理人员、技术人员、安监人员每日将所查隐患上报安监科，安监科指派专人将上报隐患进行登记汇总。 5、岗位作业人员事故隐患排查 各队组事故隐患排查治理专职人员将每天岗位作业人员排查的隐患进行登记汇总，月末统一上报安监科。 6、其它形式事故隐患排查 事故隐患排查还包括特殊时期事故隐患排查、上级单位安全检查（属地监管部门、上级集团公司等）等，由相应的部门负责制定排查方案并组织实施，各科室事故隐患排查治理专职人员将排查的隐患进行登记汇总，并上报安监科。 二、重大事故隐患排查上报流程 排查发现重大事故隐患后，要在现场立即向安监科和调度室进行汇报，必要时由调度室下令立即停止受威胁区域内所有作业活动、撤出作业人员。矿长要按法律法规、规章制度规定的期限、内容等向集团公司安监局和上级煤矿安全监管监察部门书面报告。 上报的重大事故隐患信息应包括以下内容 1、隐患的基本情况和产生原因； 2、隐患危害程度、波及范围和治理难易程度； 3、需要停产治理的区域； 4、发现隐患后采取的安全措施。 矿安监科要按规定建立重大事故隐患信息档案，要包括从排查、报告、制定治理方案、验收销号等全过程的文字记录、图片等相关资料。 三、登记建档 安监科实行事故隐患汇总建档制度，应当及时将事故隐患排查、治理和督办、验收过程中形成的电子信息、纸质信息立卷归档。