关于开展2021年度安全风险辨识评估报告的工作方案.doc

汾文办发〔2020〕175号 关于***开展2021年度安全风险 辨识评估工作的实施方案 公司各科室、区队 为认真贯彻落实煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分办法（实行）安全风险分级管控专业要求，每年矿长组织各分管负责人和相关科室区（队）进行年度辨识评估，结合我矿的实际情况，现决定开展2021年度安全风险辨识评估工作，特制定本实施方案。 一、工作目标 全面开展2021年度安全风险辨识评估工作，认真辨识安全生产过程中的风险区域、关键因素和薄弱环节，评估安全生产过程中各类风险，确定风险等级，制定科学有效、切实可行的管控措施，实现安全风险精准监管、有效管控，从根本上防范各类事故发生，构建矿井安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强安全风险辨识评估工作的组织领导，确保年度安全风险辨识评估工作取得实效，特成立以矿长为组长的2021年度安全风险辨识评估工作组，如下 组 长矿 长 常务副组长安全矿长 副 组 长总工程师 生产矿长 机电矿长 通风区长 经营矿长 行政矿长 工会主席 成 员各副总工程师、各科室、区队负责人及相 关工程技术人员 职 责负责2021年度矿井安全风险的辨识、评估、管控措施制定、评估报告的审核及评估报告编制工作过程中协调督导。 工作组下设2021年度安全风险辨识评估工作办公室，办公室设在安监科，办公室主任由安监科长担任，负责年度安全风险辨识评估工作协调、考核等工作。 二、成立年度辨识评估专业工作小组 为切实辨识评估矿井在2021年度生产过程中瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的安全风险，成立各安全风险管控专业小组，主要负责各专业内安全风险的辨识、评估、管控措施制定。 （一）“一通三防”辨识评估专业组 组 长 副组长 成 员 及通风区 、调度信息中心、采掘开队组的相关人员 辨识危险类型火（自然发火）、瓦斯（爆炸、中毒、窒息、燃烧）、煤尘（煤尘爆炸）、通风系统、民爆物品 牵头部门通风区 对 接 人常海清 （二）地质灾害防治与测量辨识评估专业组 组 长 副组长 成 员 及地测科、探水队、采掘开队组的相关人员 辨识危险类型水（透水、淹溺）、地表塌陷、山体 滑坡 牵头部门地测科 对 接 人霍小旭 （三）采掘专业辨识评估专业组 组 长 副组长 成 员 周德强 及生产科、采掘开队组的相关人员 辨识危险类型顶板（片帮、冒顶）、职业病危害（粉尘、噪声、辐射、热害等） 牵头科室生产科 对 接 人王启鑫 （四）机电、运输辨识评估专业组 组 长 副组长 成 员 及机运区、上机电队、下机 电队、皮带队、采掘开队组的相关人员 辨识危险类型机电（触电、机械伤害、外因火灾）、运输、物体打击、起重伤害、锅炉爆炸、容器爆炸 牵头科室机运区 对 接 人杜老虎 （五）其他辨识评估专业组 组 长 副组长 成 员 及安监科、环保科、后勤、运销科 等相关人员 辨识危险类型淹溺、高处坠落、地面交通、坍塌、地面火灾、食品安全及其它风险 牵头科室安监科 对 接 人王纪伟 三、工作计划 （一）排查风险点（12月9日-12月10日）。 排查风险点是开展风险辨识评估的基础工作，也是重点环节，各专业组人员要切实结合矿井实际，依据2021年采掘衔接计划，风险点必须覆盖2021年所有的采掘活动范围，排查结束后，将排查结果于12月12日下午5点前报送至安监科，由安监科对风险点进行筛查、审核、汇总，做好风险辨识前准备。 （二）风险辨识、评估（12月11日-12月15日）。 风险辨识是一项非常重要、基础的工作，涉及面广，是关系到安全风险分级管控工作是否落地的关键因素之一。各专业组人员在开展风险辨识工作前，要将风险点内作业活动的作业步骤进行划分，划分完成后，根据作业步骤，以经验对照分析法，采用查阅资料、询问交谈、现场检查等方法，辨识每一步骤存在的危害因素和导致事故的类型。对辨识出的采用作业条件危险性分析法，即LEC法进行评估工作，参与评估人员务必认真、严谨，充分考虑所有因素，听取所有参与评估人员的意见，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，依次确定重大风险、较大风险、一般风险和低风险。各专业组在风险辨识评估结束后，于12月15日前，将评估结果报送安监科，安监科对评估结果进行筛查、审核、汇总，编制2021年度安全风险辨识评估报，组织会审。 （三）明确管控措施，实施分级管控（12月16日-20日）。 根据风险辨识评估的结果，各专业术组按照标准要求，从工程技术措施、管理培训措施、个体防护措施和应急措施方面，制定科学有效、切实可行的管控措施，管控措施制定完成后，于12月18日前报送安监科，安监科对管控措施筛查、审核后，按照风险类别、等级，逐一实施分级管控（矿长、分管矿长、科室区队负责人、班组岗位）。 重大安全风险由矿长组织相关人员制定重大安全风险管控方案，方案中人员、技术、资金满足要求，编制完成后由安监科组织会审。 （四）编制安全风险清单，进行风险公告警示（12月21日-12月31日）。 年度安全风险辨识评估结束后，安监科对所有辨识评估出的安全风险，编制矿井安全风险清单，同时根据年度辨识评估结果及时变更2021年度重大安全风险公示。 四、职责分工 （一）领导组职责 负责依据有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及矿内有关风险分级管控管理方面的规章制度确保年度辨识评估报告辨识评估准确。 （二）办公室职责 负责年度辨识评估报告各类资料收集、汇编，辨识评估管控过程中考核，推进年度辨识评估报告编制进展。 （三）职责分工 1、矿长是安全风险分级管控的第一责任人，对年度安全风险辨识评估全面负责，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。 2、安全矿长负责对年度安全风险辨识评估工作实施的监督、管理、考核，推进年度辨识评估工作。 3、总工程师为技术负责人为年度安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估分级结果和管控措施进行技术审核。 4、各副矿长具体负责分管围内的安全风险分级辨识评估管控工作。 5、各副总及业务科室、区队负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级工作。 6、安监科负责年度安全风险辨识评估工作的具体开展，及时将各专业传递的风险点、风险辨识评估结果汇总成册，确保年度安全风险辨识评估报告顺利编制完成。 五、工作要求 （一）各科室要高度重视2021年度安全风险辨识评估工作，科室负责人要亲自抓起，积极组织、认真安排，确保年度风险辨识评估工作取得实效。 （二）各评估组严格按照工作计划，根据工作职责范围，开展风险辨识评估工作，并按期向安监科报送，确保年度安全风险辨识评估各阶段工作高效率、高标准、高质量完成。 （三）各评估小组在开展年度安全风险辨识评估工作过程中要互相配合、互相沟通，辨识评估过程中，出现流程上的问题，要及时与安全部联系，安全部做好协调、指导工作，营造互相促进、密切配合的氛围。 （四）各专业组在辨识评估过程中所开展的工作要留存痕迹，并报送至安监科存档备案。 （五）安监科要根据各辨识评估小组在年度辨识评估工作的表现进行考核。 山西汾西***有限责任公司 2020年12月8日 山西汾西***有限责任公司 2020-12-8 印发 -9-