××矿2020年度双防机制运行分析报告模板.docx

矿双重预防机制年度运行分析会议纪要 时 间20**年12月26日 地 点办公楼八层会议室 主 持 人连晓阳 参会人员王永刚 高 梓 温千峰 张士钰 葛凯松 张 军 邓云武 邓志强 谢文远 赵团生 张观生 翟勇俊 王仲青 王兆常 阎保灿 张海瑞 赵彦峰 荣丽军 杨军强 史海江 张 君 桑宏琪 刘福平 王 佳 会议议题20**年度双重预防机制运行分析总结 会议内容 结合我矿年度双重预防机制运行情况，会议分析了目前我矿机制运行过程中存在的问题，评价了当前机制运行效果，并提出了双重预防机制持续改进的若干建议，主要内容如下 一、双重预防机制年度运行现状 1．双重预防机制有序开展 我矿积极对接合作院校中国矿业大学，邀请矿大专业团队来矿培训指导，自双重预防机制建立实施以来，成立了领导小组和工作组，在安监处设立了双重预防办公室，配备专职*人、兼职*人。依据实施指南要求，我矿双重预防机制建设工作从责任体系建立、风险点划分、辨识对象排查、风险辨识、管控措施制定、管控清单划分等阶段有序开展。按照煤矿安全生产标准化要求，定期开展安全风险分级管控和事故隐患排查治理，矿长每月组织1次针对生产各系统和岗位的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的检查活动，结合排查出的隐患，对隐患产生的根源进行分析，并形成月度分析报告；每季度开展1次风险的分析总结会议，对风险辨识的全面性、管控的有效性进行总结分析，更新安全风险管控清单，形成季度分析报告。分管副矿长每旬组织1次针对分管范围内的安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。同时建立了双重预防机制考核体系，动态对工作落实不到位的单位进行考核。截止到年底，我矿共排查风险点179个、安全风险3145条，其中重大安全风险20条，并针对每条风险制定了管控措施。 2.加强双重预防机制的教育培训 每年组织职工开展有关双重预防机制安全知识的培训。在年度辨识前对全矿管理人员开展技术培训，在年度辨识和专项辨识后针对岗位作业人员开展安全风险培训。同时组织针对全矿职工进行事故隐患排查治理基本技能培训。 3.强化双重预防机制的信息化管理 在双重预防机制信息化应用方面，我矿双重预防办公室与系统开发技术人员进行了沟通、协调，针对山西省应急管理厅、山西煤矿安全监察局下发的实施指南和双重预防系统联网数据规范对双重预防管理信息系统进行了升级优化。添加了通风系统图作为全矿风险点的展示，简单明了。 二、评审问题 （一）风险数据库存在的问题 双重预防机制在实际运行过程中，基础数据库还存在一些和现场实际不相符的情况，企业风险库没有及时更新添加新的内容。双重预防管理信息系统在风险动态更新和完善方面需要继续优化，确保风险清单精准、合理、针对性强，能够持续更新。 （二）风险分级管控和隐患排查治理存在的问题 1、风险分级管控 （1）个别人员对风险点划分认识不同，理解不一致，导致风险点排查有遗漏。个别单位未按要求划分风险点，未按规定划分风险等级，重大、较大风险管控层级不符合要求。 （2）部分作业规程、操作规程、安全技术措施等未正确应用风险评估结果。 （3）部分领导和员工对双重预防工作机制的重要性和具体工作办法认识不足、理解不够，支持和参与力度有待提高。 2、隐患排查治理 目前，我矿月度隐患排查的问题全部由安监员现场验收，但安监员个人专业知识经验有限，在复查过程中对有些隐患整改的效果不能下结论，隐患责任单位个别存在蒙混过关的现象。 三、双重预防机制运行效果评估 经过今年一年的建设和实践，我矿双重预防机制运行效果明显，但在管理和实践方面还存在一些问题，主要表现在双重预防机制在现场执行落实力度不够，业务流程上存在不合理之处，监督考核方面存在缺陷和短板，具体评审意见如下 1、符合性评审结论部分符合。 行政管理架构满足双重预防机制运行要求，管理模式部分环节、内容、流程与双重预防机制要求不符。 2、充分性评审结论符合。 双重预防机制运行基本覆盖全部岗位、全部流程。 双重预防培训效果较好作业场所重大风险和岗位风险培训全覆盖，管理技术人员风险辨识培训定期开展，技术员（含）以上管理人员基本能够熟练操作双重预防管理信息系统。 3、有效性评审结论部分符合。 能够应用企业风险数据库开展风险分级管控和隐患排查治理。 机制运行的有效性需要提高，机制运行完全落地还有上升空间。 四、改进建议 针对年度分析评审出的相关问题，结合我矿实际情况提出具体改进建议如下 1、保持风险数据库和井下实际同步，全面分析、评估风险等级和管控措施适宜性，提高企业风险数据库的有效性和实用性。 2、进一步升级、优化双重预防管理信息系统，借助于手持移动端，根据管控场景推送相应风险，落实风险管控措施有效性，及时排查失效环节、记录隐患问题，治理、整改事故隐患，解决风险分级管控和隐患排查治理“两张皮”以及管理和系统“两张皮”的问题，真正把风险管控作为隐患排查的前提和基础，确保我矿双重预防机制能够在工作现场落地。 3、修订安全生产责任制内容，体现双重预防工作职责，加大双重预防机制培训力度，做到人人知晓双重预防工作职责。 4、加强管理考核，对未在规程措施、方案设计中体现风险辨识结果应用的个人和单位明确考核标准。