1-1安全风险分级管控工作责任体系.docx

官地矿安全风险分级管控责任体系 按照国家煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管〔2020〕16 号）的规定，为深入推进安全风险分级管控工作，明确我矿各级领导安全风险分级管控体系中的职责分工，特制定了安全风险分级管控责任体系。 一、成立安全风险分级管控组织机构 （一）安全风险分级管控领导组 组 长矿 长 连晓阳 党委书记 王永刚 副 组 长生产矿长 温千峰 总工程师 张士钰 机电矿长 葛凯松 安全矿长 高 梓 党委副书记 张 军 经营矿长 裴国政 后勤矿长 邓云武 纪委书记 谢文远 工会主席 邓志强 成 员各专业副总、安监处常务副处长、安全生产指挥中心主任、生产科长、地测科长、通风科长、抽采区长、机电科长、供应科长、运输区长、机运科长、综安区长、工程区长、劳资科长、组干科长、计划科长、财务科长、宣传部长、保卫科长、环保科长、卫计科长、党政办主任、企管科科长、科教中心主任、多经公司经理、生活公司经理、检修公司经理、工会主席、基建科长。 （二）安全风险分级管控工作管理机构及职责 领导小组下设双重预防机制管理办公室，办公室设在安监处，安监处常务副处长担任办公室主任，双重预防机制办公室为负责安全风险分级管控工作的日常管理部门。 办公室职责 1、负责制定安全风险分级管控工作制度，明确辨识程序、评估方法、管控方式和管控责任、考核奖惩等内容。 2、指导各单位安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告的工作。 3、检查、督促、考核各业务科室、区（队）的安全风险分级管控工作落实情况。 4、负责建立、保存、汇总安全风险分级管控工作各类档案。 5、承办上级部门和矿安全风险管控工作领导组交办的其他工作任务。 二、领导组职责分工 （一）矿 长 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险分级管控工作全面负责； 2、每年底负责组织分管矿长和业务科室、队组进行年度安全风险辨识评估，组织编制年度安全风险辨识评估报告和煤矿重大风险管控方案； 3、发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或省内、集团所属煤矿发生较大事故后以及连续停工停产1个月以上复工复产前，牵头组织分管负责人和有关业务科室开展1次针对性的安全风险专项辨识，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案； 4、掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，组织实施煤矿重大安全风险管控方案，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位； 5、执行领导带班下井制度，过程中对重大安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况； 6、每月组织分管负责人及相关科室、区（队）对重大安全风险管控措施落实情况、管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展1次排查；排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员； 7、每季度组织开展1 次安全风险分析总结会议，对风险辨识的全面性、管控的有效性进行总结分析，并在该月的分析总结报告中予以体现； 8、每年组织一次总结分析会议，包括对煤矿双重预防机制的运行分析和对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果的总结分析，形成相应的分析报告，用于指导下一年度机制运行和安全风险管控工作； 9、每年1月31日前，组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。 （二）党委书记 1、按照“党政同责”、“一岗双责”的要求，协助矿长共同负责安全风险分级管控工作。 2、负责监督安全风险辨识、评估、管控工作的落实，并监督辨识结果的应用，组织安全风险的宣传教育工作。 3、执行领导带班下井制度，过程中对重大安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （三）生产矿长 1、负责采、掘、修等工程和顶板管理、辅助运输等方面的安全风险分级管控工作； 2、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。负责对顶板管理、辅助运输和采煤、掘进现场管理等容易导致事故发生的危险因素开展安全风险辨识工作，并根据存在的安全风险制定清单和管控措施，指导专业科室、施工单位确保管控措施落实到位； 3、负责对生产系统、生产工艺、主要设施设备发生变化及重大灾害因素等发生重大变化时和更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、工作面安装回撤等高危作业实施前的专项辨识工作，形成专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案； 4、掌握责任范围内的重大安全风险及管控措施； 5、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况； 6、每半月组织相关人员对覆盖分管范围内较大以上等级的安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展1次排查，分管范围内月度安全风险管控重点进行一次检查分析。 （四）总工程师 1、负责地测科、通风科、抽采区、职教中心等科室分管范围内的安全风险分级管控工作； 2、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。协助矿长负责隐蔽致灾因素、水害、排水系统、瓦斯、火灾、煤尘、通风系统及监测监控等分管范围内的安全风险分级管控工作，为安全风险分级管控工作提供技术支持； 3、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，启封火区、排放瓦斯、探放水、过空巷、掘进工作面贯通前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前、过地质构造带及石门揭煤等高危作业实施前组织有关科室、生产组织单位开展一次专项辨识，形成专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案； 4、掌握责任范围内的重大安全风险及管控措施； 5、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况； 6、每半月组织相关人员对覆盖分管范围内较大以上等级的安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展1次排查，分管范围内月度安全风险管控重点进行一次检查分析。 （五）机电矿长 1、负责机电科、检修公司等科室分管范围内的安全风险分级管控工作； 2、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作； 3、分管范围内主要机电设施设备发生重大变化和更换大型机电设备前，组织有关部门开展一次专项辨识，形成专项辨识评估报告，有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案； 4、掌握责任范围内的重大安全风险及管控措施； 5、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况； 6、每半月组织相关人员对覆盖分管范围内较大以上等级的安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展1次排查，分管范围内月度安全风险管控重点进行一次检查分析。 （六）安全矿长 1、协助矿长、党委书记开展全矿安全风险分级管控工作、组织开展相关的分析会议； 2、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作； 3、负责对各单位的安全风险分级管控工作落实情况进行检查、监督、管理和考核； 4、组织实施入井人员、地面关键岗位人员及参与安全风险辨识评估工作人员的培训、考核工作。 5、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （七）党委副书记 1、分管宣传部、武装保卫科，协助矿长负责对全矿的新闻宣传报道、地面交通与消防等分管范围内的安全风险分级管控工作。 2、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （八）经营矿长 1、分管供应科、财务科、审计科，协助矿长负责财务管理、成本控制、财务预决算、税收管理、资金计划、火工品等分管范围内的安全风险分级管控工作。 2、组织制定并落实年度安全费用提取、使用计划，为安全风险分级管控工作提供资金保障。 3、每半月组织对火工品的安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。 4、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （九）多经矿长 1、分管多经公司，协助矿长负责分管范围内的安全风险分级管控工作。 2、组织实施多经系统安全风险管控措施。 3、对多经系统的安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。 4、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十）后勤矿长 1、分管生活公司，协助矿长负责后勤管理、环保保护、地面防洪及矿井基建等分管范围内的安全风险管控工作。 2、每半月组织相关人员对覆盖分管范围内较大以上等级的安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展1次排查，分管范围内月度安全风险管控重点进行一次检查分析。 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十一）纪委书记 1、协助矿长负责安全风险辨识管控的监督监察工作，督导各单位各专业认真开展安全风险辨识管控工作。对开展不好的单位主要领导进行安全问责。 2、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十二）工会主席 1、分管矿工会，协助矿长负责大型集会等分管范围内的安全风险分级管控工作。 2、负责安全风险辨识管控工作的宣传教育，督导相关单位及时公示重大安全风险内容和管控措施。对分管部门的安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十三）矿长助理（通风科长） 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作； 2、负责矿井通风系统、瓦斯治理、煤层自燃发火防治、综合防尘的安全风险辨识评估和安全风险分级管控工作； 3、启封火区、排放瓦斯、过地质构造带及石门揭煤等高危作业实施前，开展专项辨识工作，编写专项辨识报告； 4、每半月组织相关人员对覆盖分管范围内较大以上等级的安全风险管控措施落实情况、管控效果和事故隐患开展1次排查，分管范围内月度安全风险管控重点进行一次检查分析； 5、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十四）采煤副总工程师 1、协助生产矿长负责实施采煤专业的安全风险辨识管控工作，开展采煤专业的年度安全风险辨识。 2、生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时，工作面通过空巷（采空区）、采煤工作面初采和收尾、采煤工作面安装回撤前开展专项辨识，编制专项辨识评估报告。 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十五）开掘副总工程师 1、协助生产矿长负责实施开掘专业的安全风险辨识管控工作，开展开掘专业的年度安全风险辨识。 2、生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时、掘进工作面贯通前、掘进工作面安装回撤前开展专项辨识，编制专项辨识评估报告。 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十六）运输副总工程师 1、协助生产矿长负责运输专业的安全风险辨识管控工作，开展运输专业的年度安全风险辨识。 2、生产系统、生产工艺、重大灾害因素等发生重大变化时开展专项辨识，编制专项辨识评估报告； 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十七）机电副总工程师 1、协助机电矿长负责机电专业的安全风险辨识管控工作，开展机电专业的年度安全风险辨识； 2、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时、新技术、新材料试验或推广应用前开展专项辨识，编制专项辨识评估报告； 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十八）地测副总工程师 1、协助总工程师负责地测专业的安全风险辨识管控工作，开展地测防治水专业的年度安全风险辨识； 2、工作面过大型构造带、过空巷、探放水前开展专项辨识，编制专项辨识评估报告； 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （十九）通风副总工程师 1、协助总工程师负责通风、抽采专业的安全风险辨识管控工作，开展通风、抽采专业的年度安全风险辨识； 2、排放瓦斯、过空巷、掘进工作面贯通前开展专项辨识，编制专项辨识评估报告； 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （二十）安全副总工程师 1、协助矿长组织开展年度风险辨识和专项风险辨识工作，编制年度风险辨识报告； 2、协助上级领导组织召开安全风险分析总结会议，协助安全矿长对各单位的安全风险分级管控工作进行检查、督促、考核； 3、指导各单位的安全风险分级管控工作，对辨识出的安全风险和相关的管控措施进行审核把关。 4、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 （二十一）机械副总工程师 1、协助机电矿长负责矿机械设备的安全风险辨识管控工作，开展矿机械设备的年度安全风险辨识； 2、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时、新技术、新材料试验或推广应用前开展专项辨识，编制专项辨识评估报告； 3、执行领导带班下井制度，过程中对分管范围内的较大以上等级的安全风险管控措施落实情况进行跟踪，排查事故隐患，记录重大安全风险管控措施落实情况和事故隐患排查情况。 三、部门职责 部门负责人是各自所在单位的安全生产第一责任人，全面负责本部门专业的安全风险分级管控工作。 （一）安监处 安监处作为我矿负责安全风险分级管控工作的管理部门，其主要职责是 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作； 2、制定安全风险分级管控工作制度，制定实施工作方案，明确安全风险辨识评估范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控、公告、报告工作流程以及各单位责任、考核奖惩等内容； 3、负责指导并督促各单位开展安全风险分级管控工作； 4、组织相关人员对全矿安全风险分级管控实施情况进行检查、考核。 5、负责组织安全风险辨识评估技术培训。 6、承办上级领导和矿安全风险分级管控工作组交办的月度、旬度安全风险管控工作。 （二）安全生产指挥中心、生产科 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。 2、负责掘进、采煤专业范围内的安全风险分级管控工作。 3、协助分管负责人在新水平、新采（盘）区、新工作面设计前、采煤工作面初采和收尾前，组织有关部门开展一次专项辨识。 4、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （三）运输区、机电辅运科 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。 2、负责运输系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、协助分管负责人在分管范围内系统、工艺、主要设施设备及重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 4、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （四）机电科、机电辅运科 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。 2、负责机电系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、协助分管负责人在分管范围内系统、工艺、主要设施设备及重大灾害因素等发生重大变化时、更换大型设备前，组织有关部门开展一次专项辨识。 4、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （五）通风科 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作 2、负责通风系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、协助分管负责人在分管范围内通风系统及重大灾害因素等发生重大变化时，启封火区、排放瓦斯、贯通前等高危作业实施前，组织有关部门开展一次专项辨识。 4、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （六）抽采区 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。 2、负责瓦斯抽放系统范围内的安全风险分级管控工作。 3、协助分管负责人在分管范围内抽放系统及重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 4、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （七）地测科 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。 2、负责隐蔽致灾因素、水害等范围内安全风险分级管控工作。 3、协助分管负责人在分管范围内系统、工艺及重大灾害因素等发生重大变化时、探放水、过空巷、过地质构造带前，以及本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，组织有关部门开展一次专项辨识。 4、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （八）综安区 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。 2、负责大型设备的安装与拆除范围内安全风险分级管控工作。 3、协助分管负责人在分管范围内重大灾害因素发生重大变化时、更换及安拆大型设备前，组织有关部门开展一次专项辨识。 4、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （九）工程区 1、参与矿长组织的年度安全风险辨识评估、专项辨识评估、定期检查等工作。 2、负责开拓专业，队组临时工程、零散作业范围内安全风险分级管控工作。 3、协助分管负责人在分管范围内重大灾害因素发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 4、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （十）财务科、计划科 1、负责制定矿井重大安全风险投入材料、计划、人员、资金的落实。 2、协助分管负责人在重大安全风险管控措施落实工作资金计划、人员调配、审批及资金保障。 （十一）生活公司 1、负责招待所、道路交通、食品安全、地沟窑井、蒸汽管路、泵房、水库范围内安全风险分级管控工作。 2、协助分管负责人在分管范围内重大灾害因素发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 3、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （十二）多经公司 1、负责地面厂房（车间）、矸石山、道路交通、厂房机电设备、大型设备安装范围内安全风险分级管控工作。 2、协助分管负责人在分管范围内重大灾害因素发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 3、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （十三）检修公司 1、负责地面厂房（车间）、厂房机电设备、大型设备安装检修范围内安全风险分级管控工作。 2、协助分管负责人在分管范围内重大灾害因素发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 3、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （十四）供应科 1、负责地面车房、木料场、井下火药库、爆破材料、道路交通范围内安全风险分级管控工作。 2、协助分管负责人在分管范围内重大灾害因素发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 3、每半月分管负责人组织对分管范围内月度安全风险管控重点检查分析结束时，以及每次组织开展专项辨识后，及时编制会议纪要。 （十五）基建科 1、负责矿区基建项目、地面临时工程范围内安全风险分级管控工作。 2、协助分管负责人在分管范围内重大灾害因素发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 （十六）矿工会 1、负责矿区大型集会、大型活动、重要接待范围内安全风险分级管控工作。 2、协助分管负责人在分管范围内重大灾害因素发生重大变化时，组织有关部门开展一次专项辨识。 （十七）队组 1、队领导要加强对班组及岗位人员的教育培训工作，加大队组安全风险宣传力度，开好班前会，切实提高队组作业人员安全风险管控意识。 2、队领导要经常深入现场，对作业环境、生产工序、安全设施、人员工作情况等开展安全风险辨识评估。掌握并落实区域范围内的重大安全风险及相应的管控措施，发现问题及时整改。 （十八）班组及岗位人员 1、班组及岗位人员要掌握并落实区域范围内的重大安全风险及相应的管控措施，发现问题及时整改。 2、岗位人员要掌握和本岗位相关的重大安全风险及管控措施，参加部门组织的安全风险培训活动，熟知岗位风险告知卡内容。作业过程中要认真落实作业活动范围内风险管控措施，并要随时关注和岗位相关安全风险的变化情况，发现问题立即上报。