2020版煤矿安全风险分级管控工作责任体系新（资料）.doc

煤矿安全风险分级管控工作责任体系 （2020版） 2020年7月1日 目 录 1 规范性引用文件1 1.1 规范适用范围1 1.2 安全风险辨识评估1 1.3 安全风险评估等级4 2 安全风险分级管控工作体系5 2.1 领导小组5 2.1.1 矿长职责5 2.1.2 党支部书记职责6 2.1.3 总工程师职责6 2.1.4 安全矿长职责7 2.1.5 生产矿长职责8 2.1.6 机电矿长职责9 2.1.7 经营矿长职责10 2.1.8 工会主席职责10 2.1.9 安全副总职责11 2.1.10 生产副总职责12 2.1.11 技术副总职责12 2.1.12 通风副总职责13 2.1.13 地测副总职责14 2.1.14 机电副总职责15 2.1.15 调度室主任职责15 2.1.16 综合办主任职责16 2.2 工作小组17 2.2.1 安检科科长职责17 2.2.3 通风科科长职责19 2.2.4 地测科科长职责20 2.2.5 机电科科长职责21 2.2.6 调度室主任职责21 2.2.7 培训科科长职责22 2.2.8 业务科室副职职责22 2.2.9 安全风险分级管控管理人员职责23 2.2.10 业务科室工程技术人员职责23 2.2.11 区队长、班组长职责24 2.2.12 区队作业人员职责24 3.1 安全风险辨识评估方法24 3.1.1 辨识方法24 3.1.2 评估方法25 3.2 年度安全风险辨识评估27 3.2.1 时间周期27 3.2.2 辨识评估范围划分27 3.2.3 辨识评估小组27 3.2.4 辨识评估流程27 3.2.5 主要辨识评估依据28 3.2.6 辨识评估报告编制要求33 3.3 专项安全风险辨识评估33 3.3.1 辨识评估时间、范围及侧重点33 3.3.2 新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估33 3.3.3 生产系统、生产工艺、主要设备实施、重大灾害因素等发生重大变化时的专项辨识评估37 3.3.4 启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过空巷、更换大型设备、采面初采和收尾、掘进工作面贯通前等高危作业实施前的专项辨识评估39 3.3.5 新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前的专项辨识评估41 3.3.6 连续停工停产1个月以上复工复产前的专项辨识评估43 3.3.7 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后的专项辨识评估44 3.3.8 辨识评估报告编制要求46 4.1 定期检查分析工作机制47 4.2 安全风险辨识评估结果应用机制47 4.3 重大安全风险公示报告机制47 4.4 保障措施48 5 强制执行性保障48 附件149 圣达煤矿“88”安全风险辨识评估标准49 1.新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估标准49 1 规范性引用文件 煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行） 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号） 煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T1093-2011） 1.1 规范适用范围 本规范适用于汝州市神火顺通矿业有限公司圣达煤矿 1.2 安全风险辨识评估 1.2.1矿井“188”安全风险辨识评估体系 矿井安全风险辨识评估采用“188”安全风险辨识评估体系。“1”是指1项矿井年度安全风险辨识评估；第一个“8”是指8项专项安全风险辨识评估；第二个“8”是指8项现状安全风险评估。 1、1项矿井年度安全风险辨识评估。 每年矿长组织各分管副矿长、副总工程师和相关科室、区队进行年度安全风险辨识评估，按照“全员、全过程”和“一点多源，一源多险，一险多控，失控为患”的原则，全面开展1次年度安全风险辨识，根据安全风险辨识范围，对生产活动全过程进行风险点排查，建立或补充完善风险清单台账，并形成安全风险辨识评估报告。辨识评估时间每年。辨识评估人员矿长、分管副矿长、副总工程师和相关科室、区队。辨识范围矿井地面、井下所有系统及生产经营活动区域和地点。辨识重点全过程、全覆盖、全面辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等，容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。组织方式年度安全风险辨识评估工作由矿长组织，分管矿领导参与，安检科牵头，其他科室分专业系统辨识评估，建立本专业系统安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，最终汇总在安检科，由安检科负责编制矿井年度安全风险辨识评估报告，形成矿井总的安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单及相应的管控措施。结果应用安检科负责完善矿井下一年度安全生产工作重点；生产科负责完善矿井下一年度生产计划；通风科负责完善矿井下一年度灾害预防和处理计划；调度室负责完善下一年度应急救援预案。 采用风险矩阵法进行评估，补充完善矿井风险数据库，编制年度风险管控清单、年度重大安全风险管控清单。 2、8个专项安全风险辨识评估。 包括新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估；矿井复工复产验收安全风险辨识评估；采煤工作面回采前安全风险辨识评估；掘进工作面贯通前安全风险辨识评估；过构造带安全风险辨识评估；启封火区安全风险辨识评估；瓦斯排放安全风险辨识评估；石门揭煤工作面安全风险辨识评估。（辨识评估标准详细内容见附件1，表格1-8） 评估周期月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增风险点（危险源），按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清单。 3、8个现状安全风险评估。 包括采煤工作面安全风险评估；煤巷掘进工作面安全风险评估；岩巷掘进工作面安全风险评估；一通三防安全风险评估；瓦斯防治系统安全风险评估；机电运输系统安全风险评估；防治水系统安全风险评估；矿井基础管理安全风险评估。（辨识评估标准详细内容见附件1，表格9-16） 评估周期1个月。系统或工艺发生重大变化时，动态进行开展。现状安全风险评估结果指导编制矿月度风险管控重点。 4、风险评估结果的评定 评估结果出现1项及以上红色，威胁安全生产的，该项评估评定为红色。评估结果出现1项及以上红色的，隐患可以及时整改的，该项评估应评定橙色。评估结果出现1项及以上橙色的，该项评估评定为橙色。评估结果出现1项及以上黄色的，该项评估即评定为黄色。 5、风险评估结果的应用与管控 四色评估结果按照四色预警机制进行分级处置和应用，月度评估结果作为矿井“六重点”（重点工程、重点区域、重点头面、重点单位、重点环节、重点人员）管控制定的主要依据，按照“六重点”管控要求落实重点管理措施。 1.2.2“三前一后”安全风险专项辨识评估体系 1、新设计前专项辨识评估。新水平、新采区、新采面设计前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间新水平、新采区、新采面设计前。辨识评估人员总工程师、有关业务科室。辨识评估的重点地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。组织方式由总工程师组织，生产科牵头，其他科室配合，分系统开展辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由生产科负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并存档管理。 2、重大变化前专项辨识评估。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前。辨识评估人员分管矿领导、有关业务科室、责任基层区队人员；其中，生产系统、生产工艺和顶板类重大灾害因素发生重大变化时，由生产副矿长组织，生产科牵头；主要设施设备和机电运输类重大灾害因素发生重大变化时，由机电副矿长组织，机电科牵头；通风、瓦斯等重大灾害因素发生重大变化时，由总工程师组织，通风科牵头；地质灾害防治与测量类重大灾害因素发生重大变化时，由总工程师组织，地测科牵头；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由总工程师组织，生产科、地测科、机电科、通风科、调度室牵头；矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前，由生产副矿长组织，生产科牵头。辨识评估重点作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。根据分管矿领导分管业务不同，确定牵头单位自行组织，相关业务科室分系统辨识评估，并分系统将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施补充完善到矿井重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用重新编制或修订完善作业规程、操作规程，并存档管理。 3、高危作业前专项辨识评估。包括启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过老空、更换大型设备、采面初采和收尾、掘进工作面贯通前等高危作业实施前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间启封密闭、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前。辨识评估人员分管矿领导、有关业务科室、生产组织区队；其中，启封密闭、排放瓦斯等高危作业实施前，由总工程师组织，通风科牵头；过构造带，由总工程师、生产副矿长组织，生产科牵头。辨识评估重点作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。根据分管矿领导根据分管业务不同，确定牵头单位自行组织，相关业务科室分系统辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井总重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用作为编制安全技术措施依据。 4、出现事故或重大隐患后专项辨识评估。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间发生事故后。辨识评估人员矿长、分管矿领导、有关业务科室；其中，瓦斯、放炮、火灾方面的由矿长组织，总工程师负责，通风科牵头；水灾方面的由矿长组织，总工程师负责，地测科牵头；顶板方面的由矿长组织，生产副矿长负责，生产科牵头；机电运输方面的由矿长组织，机电副矿长负责，机电科牵头；其他方面的由矿长组织，安全副矿长负责，安检科牵头；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。辨识评估的重点安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。组织方式由矿长组织，分管矿领导根据分管业务不同确定牵头单位落实，相关业务科室分系统辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井总重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。 5、评估周期月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增风险点（危险源），按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清单。 1.3 安全风险评估等级 评估风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。对应颜色标识为红、橙、黄、蓝。 2 安全风险分级管控工作体系 2.1 领导小组 圣达煤矿成立安全风险分级管控领导小组，矿长对安全风险分级管控全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作，人员组成及职责如下 组 长矿 长 副组长党支部书记 安全矿长 总工程师 生产矿长 机电矿长 经营矿长 工会主席 成 员副总工程师、各科室、区队负责人。 2.1.1 矿长职责 1、矿长对安全风险分级管控全面负责。 2、指定负责安全风险分级管控工作的管理部门，保障安全风险分级管控的人力、物资、资金投入。 3、、每年组织分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识评估。 4、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，组织分管副矿长和业务科室开展一次针对性的安全风险辨识。 5、连续停工停产1个月以上的复工复产前，组织有关科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面，进行一次专项辨识。 6、掌握本矿相关重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。 7、组织编制并实施重大安全风险管控措施工作方案，保障人员、技术、资金投入，并划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。 8、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 9、每月组织分管负责人及相关科室、区队对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患至少开展1次排查，并召开专题会议，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。 10、每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次总结分析，指导下一年度安全风险管控工作。 11、负责组织制定本单位安全风险评估管理制度、评估表及考核办法；负责全面落实本单位作业场所、生产系统、生产现状、专项及年度安全风险评估工作；为各级安全风险评估查出问题和提出建议的整改落实，提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入保障。 12、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 13、每年1月31日前，矿长组织将年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。 2.1.2 党支部书记职责 1、党支部书记与矿长共同承担领导责任。 2、参与矿长组织的每年度组织的年度辨识评估工作。 3、掌握本矿相关重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。 4、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 5、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 6、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 7、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.3 总工程师职责 1、负责分管范围内的安全风险分级管控工作。 2、新水平、新采区、新工作面设计前，重点对地质条件和重大灾害因素等，组织有关业务科室开展一次专项辨识。 3、生产系统（一通三防、防治水）、生产工艺、主要设施设备（通风、防治水）、重大灾害因素等发生重大变化时，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面，组织有关业务科室开展一次专项辨识。 4、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，重点对作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等，组织有关业务科室、区队开展一次专项辨识。 5、新技术（通风、防治水）、新材料（通防、防治水）试验或推广前，重点对作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等，组织有关业务科室、区队开展一次专项辨识。 6、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。 7、协助矿长开展年度安全风险辨识评估，主要辨识、评估瓦斯、水、火、粉尘等存在的风险，制定相应的管控措施。 8、负责组织实施分管范围内的作业场所、生产系统、生产现状、专项及年度安全风险评估，补充完善重大安全风险清单，制定相应的管控措施，并督促管辖范围内的人员落实管控措施。对各级安全风险评估查出的分管范围内问题和提出的建议，负责组织整改落实。 9、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 10、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 11、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 12、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.4 安全矿长职责 1、负责分管范围内的安全风险分级管控工作。 2、协助矿长开展年度安全风险辨识评估，组织或参与制定辨识、评估报告。 3、配合矿长及分管负责人开展专项安全风险辨识评估。 4、组织编制分管范围内的专项安全风险评估报告，补充完善重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 5、组织对参与安全辨识评估工作的人员每年进行1次安全风险辨识评估技术学习，对入井人员、地面关键岗位及与本岗相关的重大安全风险管控措施人员培训年度和专项安全风险辨识评估结果。 6、督促、协调、监督分管副矿长开展年度、专项安全风险辨识工作。 7、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。 8、监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。 9、组织并且参与管辖范围内的风险辨识和评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 10、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 11、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 12、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 13、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.5 生产矿长职责 1、负责分管范围内的安全风险分级管控工作。 2、协助矿长开展年度安全风险辨识评估，主要辨识顶板存在的风险，制定相应的管控措施。 3、生产系统（生产）、主要设施设备（生产）等发生重大变化时，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面，组织有关业务科室开展一次专项辨识。 4、新技术（生产）、新材料（生产）试验或推广前，重点对作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等，组织有关业务科室、区队开展一次专项辨识。 5、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。 6、监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。 7、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 8、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 9、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 10、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 11、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.6 机电矿长职责 1、负责分管范围内的安全风险分级管控工作。 2、生产系统（机电）、主要设施设备（机电）等发生重大变化时，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面，组织有关业务科室开展一次专项辨识。 3、新技术（机电）、新材料（机电）试验或推广前，重点对作业环境、工程技术、设施设备、现场操作等，组织有关业务科室、区队开展一次专项辨识。2、主要机运设施设备、新技术、新材料发生重大变化组织有关科室，重点对设备运行、作业环境，开展一次专项辨识。 4、协助矿长开展年度安全风险辨识评估，主要辨识、评估提升运输系统存在的风险，制定相应的管控措施。 5、组织编制分管范围内的专项安全风险评估报告，补充完善重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 6、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。 7、监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。 8、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 9、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 10、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 11、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 12、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.7 经营矿长职责 1.对矿井各专业梳理排查的安全风险问题涉及整改所需资金、材料、物资投入的购置供应效果工作负责。 2.负责物资供应、管理创新、经营管理方面在安全风险分级管控体系建设中的具体工作，排查梳理分管范围内存在重大安全风险，并组织相关人员建立完善安全风险管控措施。 3、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 4、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 5、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.8 工会主席职责 1、协助矿长开展年度安全风险辨识评估宣传工作。 2、参与月度重大安全风险管控专题会议，对安全风险辨识、评估提出合理化建议。 3、发动负有宣传职责的业务科室，对安全风险辨识评估技术以及矿年度、专项辨识结果进行宣传。 4、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。 5、监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。 6、对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 7、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 8、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 9、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 10、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.9 安全副总职责 1、协助安全矿长开展相关安全风险辨识评估工作。 2、协助安全矿长对连续停工停产1个月以上煤矿复工复产前开展安全风险专项辨识评估，并编制辨识评估报告。 3、协助安全矿长督促、协调、监督各业务科室开展职责范围内的专项安全风险辨识。 4、协助安全矿长监督重大安全风险和月度安全风险管控重点的管控措施落实情况。 5、协助安全矿长监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。 6、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。 7、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 8、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 9、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 10、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 11、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.10 生产副总职责 1、协助生产矿长开展相关安全风险辨识评估工作。 2、协助生产矿长对作业现场顶板风险进行年度安全风险辨识。 3、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。 4、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 5、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 6、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 7、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 8、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 9、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.11 技术副总职责 1、协助总工程师开展相关安全风险辨识评估工作。 2、协助总工程师组织有关科室开展对新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识，制定评估报告。 3、协助总工程师在涉及生产方面的生产系统、生产工艺、主要设施设备发生重大大变化时以及新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前进行专项安全风险辨识，制定评估报告。 4、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。 5、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 6、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 7、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 8、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 9、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 10、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.12 通风副总职责 1、协助总工程师开展相关安全风险辨识评估工作。 2、协助总工程师对作业现场瓦斯、火、粉尘风险进行年度安全风险辨识。 3、协助总工程师组织有关科室开展对排放瓦斯及石门揭煤前进行专项安全风险辨识，制定评估报告。 4、协助总工程师在瓦斯等级鉴定、突出危险性鉴定、煤尘自燃倾向性鉴定、煤尘爆炸性鉴定、通风系统发生重大变化时以及通风方面的新技术、新材料试验或推广前进行专项安全风险辨识，制定评估报告。 5、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。 6、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 7、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 8、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 9、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 10、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 11、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.13 地测副总职责 1、协助总工程师开展相关安全风险辨识评估工作。 2、协助总工程师对作业现场水害风险进行年度安全风险辨识。 3、协助总工程师在水文地质类型、排水系统发生重大变化时以及过构造带前、防治水方面的新技术、新材料试验或推广前，进行专项安全风险辨识，制定评估报告。 4、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。监督重大安全风险管控措施落实情况。评价管控措施的执行情况。 5、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 6、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 7、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 8、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 9、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 10、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.14 机电副总职责 1、协助机电矿长开展相关安全风险辨识评估工作。 2、协助机电矿长对提升运输系统进行年度安全风险辨识。 3、协助机电矿长在提升运输系统、供水系统、压风系统、供电系统、机电方面主要设施设备发生重大变化时以及，进行专项安全风险辨识，制定评估报告。 4、协助分管副矿长在涉及机电方面的生产系统主要设施设备发生重大大变化时以及新技术、新材料试验或推广前进行专项安全风险辨识，制定评估报告。 5、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。 6、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 7、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 8、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 9、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 10、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 11、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.15 调度室主任职责 1、及时安排相关区队落实重大安全风险工程措施、劳动组织措施。 2、及时掌握重大安全风险及区域分布，制定矿领导入井带班月度计划。 3、做好重大安全风险地点的应急演练与响应的各项工作。 4、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。 5、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 6、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 7、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 8、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 9、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 10、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.16 综合办主任职责 1、协助矿长开展年度安全风险辨识评估宣传工作。 2、参与重大安全风险管控措施落实情况年度总结分析会议，参与制定年度安全风险管控重点。 3、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 5、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 6、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 7、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患开展的排查活动，负责监督月度安全风险管控重点的落实。 8、参与矿长每年组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果总结分析会议。 9、积极参加安全风险辨识评估技术培训。 2.1.17 培训科科长职责 1、年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人等参与安全辨识评估工作的人员进行1次安全风险辨识评估技术培训。 2、年度辨识评估完成后1个月内对入井人员、地面关键岗位人员进行安全风险管控培训。培训内容包括重大安全风险清单、与本岗位相关的重大安全风险管控措施。 3、专项辨识评估完成后1周内对相关作业人员开展培训。 2.2 工作小组 矿设立安全风险分级管控的管理部门，部门设在安检科，安全矿长兼任办公室主任，安检科长兼任办公室副主任，负责监督、督促、协调有关科室和区队按照规范的责任体系、辨识范围、方法和辨识、评估、管控流程有序开展工作。 主 任安全矿长 副主任安检科长 成 员生产科长 机电科长 通风科长 地测科长 调度室主任及综合办公室主任、培训科科长等。 安全风险分级管控管理办公室负责监督、督促、协调有关科室和区队按照规范的责任体系、辨识范围、方法和辨识、评估、管控流程有序开展工作。 2.2.1 安检科科长职责 1、协助安全副矿长监督重大安全风险和月度安全风险管控重点的管控措施落实情况。 2、协助安全副矿长监督安全风险分级管控信息化管理系统的运行情况。 3、协助领导小组组织有关科室开展年度安全风险辨识、连续停产停工一个月以上的复工专项安全风险辨识，制定评估报告。 3、督促、协调、监督各业务科室开展职责范围内的专项安全风险辨识。 4、建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 5、根据安全风险辨识、评估结果，补充完善矿井重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 6、协助培训科开展风险评估与管控的专项培训工作。 7、掌握相关范围内的重大安全风险及管控措施。督促管辖范围内的人员落实管控措施。评价管控措施的执行情况。 8、及时完成安全风险分级管控信息化管理系统的记录、跟踪、统计、分析、上报工作。 9、负责牵头组织本单位安全风险评估，落实本单位安全风险评估管理制度、考核办法；对本单位安全风险评估工作进行全面监督、检查、考核、协调。 10、执行煤矿领导带班制度，跟踪带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现未按规定落实管控措施产生的事故隐患，组织现场人员进行整改或提交分管副矿长研究整改措施，组织落实。 11、参与矿长每月组织的对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果及覆盖生产各系统、各岗位的事故隐患