安全管理制度（中阳煤矿）.docx

二、安全管理篇 “安全风险分级管控”工作制度 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据集团公司要求并结合我矿实际，特制定本制度。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务部室是本专业系统的安全风险分级管 控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组 组 长总经理 常务副组长安全矿长 副 组 长生产矿长、总工程师、机电矿长、 通风矿长、经营副总经理、行政副总经理 成 员各专业副总及各部室、队组、中心主要负责人。 领导组下设办公室，办公室设在安全监察部。办公室主任由安监经理担任，主要负责检查、督促 “安全风险分级管控”工作的实施。 三、安全风险分级管控工作制度 （一）组织管理 组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订中阳梗阳煤业安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。 各副组长是分管范围内安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责。按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单位分管负责人对分管范围内的安全风险管控工作负责，具体组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。副总工程师及业务处室负责实施专业范围内的系统安全风险评估管理，区队负责实施现场开工条件安全风险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。 （二）安全风险辨识 矿长负责组织工程技术人员或专家和全体员工，采取有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。 矿长在安全生产系统、装备的投运、移交、运行、停运或重启时，应由分管负责人分管技术负责人或专业职能部门组织进行安全风险评估。 煤矿的工作面、巷道封闭或启封； 生产线、运输线、重要生产设备、安全装置的停运或重启； 坑口附属洗煤厂或其他地面施工单位的事故停车、停产、停工和重新开车。 新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术和人员条件、应急设施和预案等； 系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、安全设施、安全措施、接收单位技术能力等； 系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保护和安全防护设施等； 系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能存在的风险因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及人员准备，启停用后安全管理等。 3.区队现场开工条件风险辨识。连续生产作业的现场每班开工前，由区队跟班或值班领导、安全员、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等是否具备安全生产条件进行评估。 4.班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全措施等情况进行安全评估。 5.岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全评估。 6.检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。 7.作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以及采取的安保措施如短路线、电气接地等恢复等情况进行评估和确认。 8.特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由施工负责人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。 涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸危险的作业； 特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业； 重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业； 其他复杂、特殊施工作业。 9.异常状况评估。正常生产运行的系统装置在生产工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、设施、环境发生重大变化或发生事故包括未遂事故时，应由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。 10.工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，单位负责人应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各阶段组织安全风险评估。 项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评估。 项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检验等开工安全条件进行综合分析评估。 项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析排查、安全隐患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。 项目试车试产前，应组织有关专业人员，对系统、设备、设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评估。 11. “四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。 12.其他评估。 设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购置前，要对设备、物资是否适应本单位安全生产要求进行安全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前，应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出库投入运行前，使用单位人员应对其完好情况、安全性能进行检查评估，符合安全要求方可投入运行。 作业人员。新招聘和长期一年中断作业的员工上岗前，应对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上资格进行综合考核评估。 单位负责人应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和安全防护器具配备等状况进行动态评估。 重大灾害。单位负责人应定期对本单位可能发生的重大灾害及已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。 （三）方法及要求 1. 单位负责人要按照系统、场所、设备设施、作业类型等不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度，按照“处学、实用、简明、高效”的原则，合理选择安全风险评估的方式、方法。 2.简单系统、区队、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安全评估表法，地面运输系统、工艺装置可选择危险与可操作性分析HAZOP法，洗煤厂、煤矿复杂系统、“四新”试验、工程项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。 3.安全评估表制作要结合安全管理经验和建设实际，尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 重大风险可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。 一般风险不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏的。 低风险不会造成人员伤害和系统损坏的。 4.采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。 5. 采用危险与可操作性分析、集体检查分析综合评估方式评估时，必须编写评估报告，明确评估内容、范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。评估报告书必须报上一级业务管理部门审查，不得直接按照评估报告结论进行生产作业。 6.岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和本岗位的评估结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组长签名复查确认。 7.单位负责人对现场评估出现的不同类别安全风险，必须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。 8. 对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠的控制措施。 9. 各级评估得出的结论及存在的安全风险因素能现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知相关人员。 10.各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容，必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。 11. 确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时，应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。 12. 单位负责人应定期对安全风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根据上级新要求和实际需要进行调整和修订。 13.单位负责人应建立安全风险评估专项档案，各类评估报告、安全评估表以及检查记录等文字资料，应做到谁评估、谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。 14. 单位负责人应每年至少对全员进行一次以危险源辨识、风险评估为主的教育培训。 （四）检查考核 1.各单位负责人应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。 2. 中阳梗阳煤业每季度对各单位安全风险评估工作进行一次检查考核，对各单位按照中阳梗阳煤业安全绩效考核办法进行考核兑现。 四、常用安全风险评估方式方法 （一）、定性评估法。也称经验评估法，是按安全生产系统或安全生产工艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。 本方法通常采用安全评估表，根据经验将需要检查评估的内容以列表的方式逐项列出，现场逐条对应评估。安全评估表内容还可根据项目危险程度，将评估项目内容划分为安全否决项（不可控危险）和可控项（中等或可控危险）两部分，存在否决项时，停止评估，向上一级管理层报告；不存在否决项时，对可控项进行赋值，得分不低于规定的临界值，定性为具备安全生产条件； 可控项得分低于临界值，停止作业，制定措施进行整改，整改完毕后再进行重新评估。 本方法适用于简单系统、大型装备，工作条件和环境相对稳定的区队开工和岗位的评估。 （二）、专家评估法。是指集体检查分析、专家综合评估或两者相结合的评估方式，依据现场条件、检测结果、临界指标，运用类比分析等方法，对系统运行环境、设备设施、工艺和人员技术能力、安全措施、制度、管理水平等方面进行评估的方法。 本方法适用于复杂的系统、工艺、装置以及“四新”试验应用等方面的评估。 （三）、危险与可操作性分析HAZOP法。是通过分析安全生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作控制中可能出现的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出出现变动及偏差的原因，明确装置或系统内及安全生产过程中存在的主要危险、危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对安全措施的评估方法。 本方法主要分析步骤是 1. 建立研究组，确定任务、研究对象。一是建立一个有多方面专家组成的研究组，研究组的人员应包括设计、管理、使用和监察等各方面人员。二是明确研究组的任务，如研究的最终目的是解决系统安全问题，还是产品问题、环境问题，或者是综合问题。三是充分了解分析对象，准备有关资料。 2. 划分单元，明确功能。将分析对象划分为若干单元，明确各单元的功能，说明其运行状态和过程。在连续过程中单元应以管道为主，在间歇过程中单元应以设备为主。 3. 定义关键词表，按关键词，逐一分析每个单元可能产生的偏差。 4. 分析发生偏差的原因及后果。 5. 制定对策。 本方法适用于地面安全生产及工艺作业线、化工工艺装置等评估。 （四）、预先危险分析（PHA）法。是在危险物质和装置设计、施工和安全生产前，对系统中存在的危险性类别、出现条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。 本方法主要步骤 1. 危害辨识 通过经验判断、技术诊断等方法，查找系统中存在的危险、有害因素。 2. 确定可能事故类型 根据过去的经验教训，分析危险、有害因素对系统的影响，分析事故的可能类型。 3. 针对已确定的危险、有害因素，制定预先危险性分析表。 4. 确定危险、有害因素的危害等级，按危害等级排定次序，以便按计划处理。 5. 制定预防事故发生的安全对策措施。 本方法适用于固有系统中采取新的方法，接触新的物料、设备和设施的危险性评估。 （五）、故障假设分析法（WI）。是由熟悉工艺的人员对系统工艺过程或操作过程，通过提问（故障假设）的方式来发现可能的潜在的事故隐患（实际上是假想系统中一旦发生严重的事故，找出促成事故的潜在因素，在最坏的条件下，这些因素导致事故的可能性）的分析评估法。 本方法适用于工程项目的各个阶段的评估。 （六）、“五步”评估法。是作业人员按照“停、想、评、定、做”五个步骤，对本岗位职责范围内的环境、设备、设施和自身上岗条件进行安全评估的方法。本方法中的“停”即停止作业，实施评估；“想”即辨识、排查危险危害因素；“评”即评估危险程度，及时汇报；“定”即制定安全措施，消除或管控危险；“做”即按照规程、措施和“手指口述”进行作业。 本方法适用于各岗位作业人员上岗作业前的安全评估。 （七）、“三位一体”评估法。是区队的跟班人员（值班人员）、班组长、安全员（安全员）三人进行现场安全生产条件评估的方法。 煤矿单位一般由跟班区队长、安全员、班组长负责，洗煤厂等地面单位由本单位规定的人员负责，通常采用安全评估表，对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量等逐项进行评估。 本方法适用于岗位作业人员上岗作业前的评估。 五、安全风险管控流程 按照煤矿安全风险预控管理体系规范要求，结合我矿安全生产实际，形成“危险源辨识与评估 → 安全生产系统控制和岗位行为控制 → 培训、检查及考核提升”的闭环模式，是我矿落实和执行安全风险预控管理的具体操作规范。安全风险预控管理流程图如下 安全风险辨识与评估 风险管控措施 保障措施 持续改进与提升 措施保障工作组 通风处 调度室 驻矿安监处 人事处 机运处 生产技术处 地测防治水处 风险控制办公室 矿长、副矿长、各处室队各操作岗位 风险管控工作组 矿井生产系统安全全评价 安全评价 安全风险评估 安全风险辨识 划分安全生产系统管理要素 制定管理标准 制定防范措施 落实控制措施 制定岗位责任制 落实岗位流程规范 培训 检查 生产系统控制 职责行为控制 安全风险辨识与评估工作组 考核 安全生产责任制度 为保护我公司财产和人员人身安全，保证我公司工作顺利进行，根据新安全生产法和有关法律、法规，结合我公司的实际情况，特制定本责任制度。 一、 我公司安全生产工作以“安全第一，预防为主”为方针，坚持生产服从安全需要的原则，确保实现安全生产和文明生产。 二、各部室负责人为本部室安全生产责任人，负责本部室的安全生产和安全教育工作，贯彻落实我公司安全生产制度，制订并组织实施本部室的安全生产工作实施细则，同时督促检查，确保安全生产工作的顺利开展。 三、 各部室负责人要坚决贯彻执行“谁主管、谁负责”的原则，层层落实安全生产责任制，明确安全生产工作的重点，定岗定人做到事事有人管，在安全生产工作中不留空白。 四、 各部室必须设立安全生产检查员，负责本部室的日常安全生产督促检查工作，及时发现问题解决问题并做好记录，每月将安全检查记录上报总务科，积极配合安全监察部落实安全生产责任制。 五、 各部室必须加强本部室安全生产教育工作，务必使职工树立起“安全第一、生产必须安全、安全为了生产”的思想，在工作中严格执行各项安全管理规定，遵守安全生产规章制度。 六、 提高本部室职工的安全保护意识，做到“四不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受上海）。 七、各部室负责人要教育引导本部室职工积极参与安全生产工作，发现隐患及时整改，多提有助于安全生产的合理化建议。 八、 发生人身、设备事故时必须按规定的处理原则和程序进行处理。事故处理要坚持“四不放过”的原则（事故原因没有查清的不放过；事故责任者和领导责任未追究不放过；事故发生后没有整改措施的不放过；责任者和职工没有受到教育的不放过。） 九、 各部室安全生产工作按我公司相关安全生产管理制度和安全生产奖惩制度予以奖惩。 十、 对发生安全生产事故或年终安全目标责任制考核不合格的部室实行一票否决制。 安全办公会议制度 一、矿安全办公会议，由总经理主持，矿副总以上领导、职能部室、生产各队组负责人参加，办公室要做好记录并形成纪要。 二、每月的第一周的召开一次安全办公例会，由总经理亲自主持召开。 三、学习贯彻上级有关安全生产的方针、政策、规定、指示、会议精神和要求，制定本矿的具体执行办法。 四、听取安监、通防部落实安全管理工作的情况汇报，研究存在问题，提出解决的办法和措施，并落实到具体单位和人员。 五、对发生的重大事故和未遂事故的经过、原因、责任者处理进行通报，举一反三，吸取教训，制定针对性防范措施，杜绝同类事故发生。 六、协调解决各单位提出的重大安全问题和安全隐患，研究、确定解决方案。 七、传达上级各级主管部门的安全文件、通报等。 八、研究安排全矿重大安全工作和安全活动。 九、研究、决定有关安全方面的奖励、处分、决定。 十、审议安排本月的安全工作安排意见。 十一、听取安全监察部上月安全工作计划完成情况、存在问题、采取什么措施和本月安全工作安排。 十二、安全副总、生产副总、机电副总、总工程师等公司领导作安全工作指示。 安全目标管理制度 一、公司坚决执行“安全第一，预防为主”的安全生产方针，严格控制各类事故发生，确保控制在上级下达的安全指标以内。公司在下发全国安全生产工作安排中必须制定安全目标。 二、公司在制定全公司安全目标之后，对指标进行分解到队，并由总经理与各队队长签订安全目标责任书。 三、各队应对安全指标分解到班组，落实责任到每个职工，做到一级抓一级、一级保一级。 四、年底由安全监察部考核各队安全指标控制情况，并根据年初签订的安全目标责任书进行奖罚兑现。 五、各单位不允许对事故及其轻重伤情况进行谎报、瞒报。否则，一经查实，加倍处罚。 六、在安全生产活动期间，对发生事故导致活动目标未能达到的单位及其责任人，公司可根据活动制定的措施加重和加倍处罚。对活动期间发生的其它事故，矿也可根据活动制定的措施加大处罚力度。 七、各单位必须严格按照矿井安全生产标准化的要求组织生产，严格遵守煤矿三大规程及国家关于煤矿有关规定。各级领导、各职能部门必须严格执行各级安全生产责任制，履行好各自职责，共同促进矿井达到更好的安全生产水平。 安全投入保障制度 根据国家有关规定,为了提高我公司的安全装备水平,提升矿井五大系统安全保障能力,改善安全生产环境,提升安全生产内涵,消除我公司五大系统重大安全隐患,提高我公司综合抗灾能力,杜绝重灾事故的发生,推进我公司本质安全型建设,特制定本制度. 一、安全费用的提取 我公司生产安全费用，是公司按原煤实际产量从成本中提取，专用于我公司安全生产设施、设备的投入、维护和消除安全隐患的资金。根据煤炭企业安全费用规定及要求按每吨不低于15元提取。 二、安全费用使用范围 （一）一通三防方面 通风系统改选工程 1、矿井通风系统改选（矿井总回风巷、总回风巷道的施工维修费用、新的通风系统的建设费用）； 2、主要通风系统优化工程（采区专用回风巷建设费用）； 3、主要通风设施改选、更新费用，新技术、新材料推广使用费用； 防瓦斯 1、整体监控系统换代； 2、瓦斯鉴定研究费用； 3、瓦斯抽放、设备、设施材料及工程费用; 4、有害气体检测仪器、仪表及新技术推广研究费用。 防火 1、煤层自燃鉴定研究费用； 2、防火系统建设设施研究费用； 3、灭火消防设施装备费用； 防尘 1、井上下主要防尘工程费用； 2、主要新建大巷防尘管道工程费用； 3、煤体注水设备费用； 4、新技术推广应用费用； （二）防治水方面 1、区域水文地质勘探工程及研究（承压水突出安全系数等）费用； 2、水文地质井巷工程费用； 3、采区构造勘探及构造导水性勘探工程费用； 4、采区、工作面地质精细勘探的设施、设备费用； 6、抗灾应变非常排水工程及非常材料和设备备用费用； 7、矿井、水平、采区、工作面防水注浆工程费用； （三）安全供电方面 1、矿区供电网络改造费用； 2、矿井变电站、主要水平、大巷及大巷变电所的设备、设施、材料改造费用； 3、主要装备的供电安全改造及升级、更新费用； 4、机电设备安全防护、设备与设施的完善改造费用； 5、改变煤安标志的设备费用。 （四）小煤窑管理方面 1、装备费用； 2、对小煤窑周边勘探的井巷工程费用； 3、在小煤窑区域内的防水、防有害气体设施、设备及工程费用。 （五）执行国家上级和公司上级部门的要求及其它。 三、安全费用使用原则 （一）专款专用原则 公司安全费用必须用于我公司安全生产的相关支出，做到专款专用、专户储存，年度结余资金允许结转下年度使用。安全费用不得挤占和挪做它用。 （二）重点保障原则 公司安全费用资金分轻、重、缓、急，重点保障我矿井“一通三防、防治水、安全供电、小煤窑管理”四方面重大危险源及重大隐患治理及需要进行系统、环节、主要设备、装备等方面的改造、更新和完善。公司安全费用资金要使用到消灭事故隐患、杜绝大事故发生的薄弱环节和主要部位。 （三）突出效果原则 公司安全费用资金投入最终要落实到使用效果上，根据专用资金计划和成本资金计划，通过实施过程的监督检查、质量把关和竣工验收，投入运行后要达到预期的目的。 四、安全费用的管理和监督 根据公司关于安全费用管理的有关规定，要求 （一）公司财务部要按规定足额提取安全费用，做到专款专用、专户储存，具体由分管领导负责制定费用计划和方案，安全部门负责总体平衡，计划部门负责执行。 （二）安全费用原则上实行公司分级和各专业切块管理。 （三）公司对所属部室行使管理和监督检查职能，各业务部室负责各分管业务范围内安全费用落实的日常协调监管，对项目“工程、质量、工作量、工程量和投资效果”负监管责任。 （四）各部门对公司安全费用工程要建全项目责任制度，确定施工组织设计及组织管理办法，明确项目责任人，全面负责项目建设的协调组织工作，实行项目终身负责制，对项目“工期、质量、造价的投资效果”负直接责任。 （五）对列入安全费用计划的重大安全隐患项目，必须纳入公司月度抽查及季度检查考评，项目竣工后，由安全监察部组织相关部门对项目进行全面验收，验收不合格不得投入生产使用。 （六）各项目实施单位、相关业务部门及责任人必须按照年度公司安全费用实施计划所确定的时间组织实施；不能按照计划时间组织实施的项目，要及时分析说明原因及修订计划方案，相关部门把关同意、分管经理审核、报总经理批准后上报企划部、安全监察部。（每季度末月15号前上报） 五、安全费用的考核 1、安全监察部为公司安全费用的提取、使用进行监督与考核。 2、各级安全、企划部门必须随时掌握公司安全费用的提取及使用情况，对公司安全费用项目的完成情况，纳入月度、季度安全绩效考核。 安全生产标准化管理制度 安全生产标准化是煤矿安全生产的基础工作，为了切实搞好质量标准工作，夯实基础管理，确保安全生产，特制定本制度。 一、公司成立以总经理为组长的标准化领导组，积极开展安全生产标准化工作。 二、设安全生产标准化办公室，及时制定安全生产标准化年度计划、奋斗目标，并逐月组织实施、考核。 三、依照山西省煤矿安全生产标准化标准及考核评级办法的规定，以11大专业（安全风险分级管控、事故隐患排查治理、通风、地质灾害防治和测量、采煤、掘进、机电、运输、职业卫生、安全培训和应急管理、调度和地面设施）为主要考核范畴。 四、设11大专业组，公司安全生产标准化检查工作定为每月1次，由安标办负责牵头组织实施，各专业负责人具体实施检查评级。 五、在检查中发现的问题，安全监察部、调度室要进行及时“五定”整改，追踪考核落实。 六、安标办每月末将各专业和队组考核结果报经主管领导审批后，作为奖惩依据。 七、每月15日前将上月矿井自检情况汇总上报公司领导。 安全生产教育与培训制度 一、制定办班计划的要求 1、认真编制培训计划，明确办班目标，确定培训班名称及培训对象。 2、确定班主任，落实参培人数及教室。 3、确定课程设置并安排授课教师。 4、培训计划呈有关领导批准后付诸实施。 二、办班前的准备工作。 1、安全监察部根据培训计划中的课程设置，下发培训课程表及教学进度表。 2、授课教师根据课程表安排确定授课内容并及时备课。 3、班主任要做好学员登记造册工作。 4、备课要求 （1）根据培训对象的文化程度和技术素质之差异，掌握好所备内容的深浅程度。一般应以由浅入深，循序渐进为宜。必要时要留下作业，以利检查教学效果。 （2）要紧密结合生产实际，尤其要适合我矿的生产技术、设施设备情况。 （3）教案要内容丰富、通俗易懂，所用的专业词汇、技术用语，尽量贴近参培人员的实际。 三、培训班的正常培训 1、开班 （1）学员按冬夏作息时间，按时报到。 （2）学员要携带必备的学习用具和资料，如需要时还应携带上岗资格证、特殊工种证等。 （3）报到时间掌握在上班后的一小时内，不得随意拖延。 2、授课 （1）授课教师按照课程表安排，按时上下课，授课内容要准确、语言要流畅、表情要生动、教态要标准、课堂气氛要严肃活泼，师生之间要自然的形成一种交流氛围，达到良好的教学效果。 （2）板书要整齐、规范、清晰，以便学员记录、理解、归纳和复习。 （3）每节课后要布置适当的复习题。 （4）培训班需进行操作培训时，由班主任联系基层单位进行培训，其培训过程要有记录。 3、管理 （1）班主任要严格执行课前、课后点名制度，学员请销假制度、教室卫生清扫制度。要督促学员遵守课堂纪律，认真听课，不迟到早退，不误课。 （2）对待因特殊情况不能按时参加培训的人员，班主任要弄清情况，作好记录，并及时向有关领导汇报。 （3）需要交费的培训班（如三违、岗标培训班），班主任要协同收费人员按时按标准收取，并开具收据。 4、结业 （1）授课教师每讲完一个内容都要及时向班主任提供复习、试卷及试题评分标准。 （2）试题的命题、制卷要请有关领导审查。 （3）考试要严格，阅卷要认真，登分要准确。 （4）培训人员需要办理或更换有关证件时，班主任应及时提供相关资料。如需转工时，及时向人力资源部提供人员名单。 四、培训班档案资料的归存 1、培训班应归档的资料有 （1）培训计划 （2）考勤表 （3）课程表 （4）教案（登记后、由教师个人保存） （5）登分册 （6）试卷及试卷答案、评分标准 （7）培训记录 （8）培训小结 2、上述资料，在培训结束后三个工作日内，全部归档。 五、新工人培训可参照此标准执行。 安全隐患排查与整改制度 为了加强安全生产管理，确保隐患排查整改落实到位，特制定本制度。 一、在各项检查中查出的隐患和存在的不安全因素，如现场能处理的要现场处理。如不能现场处理的组织检查部门负责汇总后，当天与相关单位负责人进行“三定”（即定整改时间、整改措施、整改负责人）保证隐患整改落实到位。 二、对检查出的严重影响安全生产的隐患，如不使用前探梁、联锁、失爆等根据梗阳煤业安全奖罚细则上相应规定进行处罚，并责令立即整改。 三、各相关单位要严格按照检查“三定”要求组织进行落实整改。如发现一项未整改或整改不到位，加倍处罚。造成事故的追究单位负责人相关责任。 四、对重点安全隐患，要经总经理安全办公会议研究后安排解决处理。 五、对当月不能解决的重大安全隐患，分A、B、C三类进行上报，直到解决。 安全监督检查制度 开展安全检查，目的是为了及时发现问题，及时把隐患苗头消灭在萌芽状态，防患于未然，它对煤矿安全生产具有不可短缺的重要作用。 一、检查的形式 安全监察部组织各业务部室参加安全大检查及安全生产标准化检查。 生产技术部组织的工程质量检查。 机电运输部组织的机电设备及机电运输检查。 通防部组织“一通三防”检查及安全检查。 公司领导、业务部室组织的“分片包干”安全检查。 安全小分队不定时安全巡回检查。 安全员盯面、包干、管线的监督检查。 各级领导、业务部室人员的值班检查。 二、检查要求 生产技术部、调度、安全监察部、通防部、机电运输部等组织的检查、按照本部门业务范围，自行组织检查。 各业务部室组织的联合大检查，根据情况需要，每周组织检查，联合检查由安全监察部组织，各业务部室安排人参加。 公司领导、业务部室组织的“分片包干”安全检查，由各“分片包干”小组自行组织检查，每月不少于1次。 安全小分队不定时安全巡回检查，由安全监察部安排。 安全员盯面、包片、管线的监督检查，由安全调度负责安排。 各级领导、业务部室人员的值班检查，按照规定进行检查。 所有检查的检查标准，严格执行“生产矿井标准化标准”，同时包括反“三违”、查隐患、岗位标准等内容。 三、问题的落实和处理 生产、调度、机电、安监、通风自行组织的联合大检查，矿领导业务部室组织的“分片包干”检查，凡参加人员都必须对检查问题、工程安全生产标准化进行“三定”，定整改限期、定整改措施、定责任人进行整改，坚持谁检查，谁负责问题的处理和复查。 各部门组织检查出的问题三定后，要将五定表送安全监察部一份，以便安全监察部全面掌握各系统安全存在问题。 检查中发现存在严重问题，工程质量低劣，参检人员有权停工，问题处理后，由检查人员现场复查验收合格后方可开工。 检查问题如问题单位无力进行处理，各业务部门进行协调将问题尽快解决，如业务部门不能解决，要提交总经理办公会协调解决。 不论哪种检查形式，所有参检人员对问题的三定、整改、复查、处理负全面责任，如问题没有处理，出了事故，由检查人员负检查责任。 凡检查出的问题，问题单位必须按三定期限进行问题的处理和整改，参加三定的队干要及时对问题的处理负责，如对问题的处理不积极，拖延应付，要追究问题单位领导的责任。 “安全信息运行卡”运行问题，各业务部门负责督促问题单位尽快进行处理。 检查中查出的“三违”人员、岗标不合格人员由安全监察部负责落实。 四、处理决定 各业务部门组织的检查，对问题单位进行处罚时，由这些部室按规定予以处罚。 “安全信息运行卡”运行问题的处罚由安全监察部按规定进行处罚。 岗标不合格人员由安全监察部按规定进行处罚。 “三违”人员由安全监察部按“奖惩规定”进行处罚。 处罚对个人实行罚款，对单位按考核规定进行考核。 安全技术审批制度 一、矿在组织生产过程中，对初采初放、末采末放、回采遇断层、顶板破碎、地质构造变化、掘进开口、贯通、改向、采掘面更改支护，井下进行电焊等必须编制安全技术措施。 二、安全技术措施制定后须经矿调度室、机电运输部、通防部、生产技术部、安全监察部、地测部等部门审批签字，并经分管机电、生产、安全等的矿领导审核签字，最后经矿总工程师审批签字后生效方可组织施工。 三、负责对安全技术审批签字的有关人员必须熟悉业务，认真审阅，对不符合煤矿安全规程等煤矿法规的内容进行修改，确保安全技术措施的合理、正确，保证施工的安全。 四、有关审批人员对安全技术措施一经审阅修改签字后即可对该措施负责，并监督该措施的贯彻执行，保证施工安全。 矿用设备器材使用管理制度 总 则 一、强化设备管理，充分发挥设备效能和投资效益，保证安全生产。 二、设备管理范围构成生产环节，生产辅助环节及生活、办公所需的所有机械、电气设备。对于煤矿常用的十二种小型设备（见附页）由供应部直接供应，并建帐管理。 三、机电运输部根据生产衔接和生产计划，使用单位计划及库存，做好设备选型和计划申报工作。设备计划要提前一到二个月提出，在生产有突然变更时，报专项计划。 四、所有设备均由供应部采购、入库、建帐，机电运输部负责设备的现场管理。 五、设备管理目标设备新度系数不下降，设备资产保值、增值、主要生产设备完好率达90以上，使用率达80以上，待修率不超过5，机电事故率不超过1，防爆设备无失爆，无重大特大设备事故。 六、机电运输部需提前编制下年度购置计划，经机电副总批准后报供应部。 七、对生产急需、有特殊要求或用途的设备，经总经理和分管副总批准，供应部及时采购。 八、各设备使用单位要根据煤矿安全规程煤矿机电设备机电安全生产标准化标准建立健全与设备使用、管理、维护相关的制度。 设备的验收、保管、审批和发放 九、设备到矿后，由供应部组织机电运输部、财务部、档案室共同验收。需使用单位参加时，使用单位必须派机电队长或相关技术人员参加，不达合同要求或不符合煤炭行业使用标准的不予验收。没有经过验收的设备（包括小型设备及五小电器）一律不准使用。在使用中发现问题，机电运输部、供应部协助解决。 十、设备验收合格后，由保管登记入帐入库，并负责保管和定期保养，做好防灭火、防盗、防腐工作。 十一、机电运输部设备管理员、要及时对新设备进行编号、录入台帐。 十二、设备的审批，由机电运输部设备管理员根据库存和使用单位实际使用情况审批，处长（副处长）复核后，到供应部仓库领用。紧急情况发生时，可经领导同意，在次日办理手续。 十三、设备审批时，使用单位必须带设备保管手册和领料单审批并及时上各单位设备保管手册和机电运输部设备管理台帐。