6-2-1-1年度安全风险辨识评估工作方案.doc

山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司文件 山中北煤安字[2020]第35号 签发人蔡德宝 关于开展2020年度安全风险辨识评估 工作实施方案的通知 各单位 为认真贯彻落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的有关工作要求，全面开展安全风险辨识评估工作，认真辨识安全生产过程中的风险区域、关键因素和薄弱环节，评估安全生产过程中风险区域、关键因素和薄弱环节中的各类风险，确定各类风险等级，制定科学有效、切实可行的管控措施。同时，由于今年受到疫情影响一些掘进工程推迟施工以及我矿主要负责人发生变化。为此，矿决定重新开展2020年度安全风险辨识评估工作，具体有关事宜通知如下 一、组织机构 为加强安全风险辨识评估工作的组织领导，确保年度安全风险辨识评估工作取得实效，特成立“年度安全风险辨识评估”工作领导小组，对年度安全风险辨识评估工作全面指导和检查。 组 长蔡德宝 副组长张利标 杜国君 邢桂财 张 雷 张亚洲 房 立 张 涛 成 员各专业副总、各科室、生产区队主要负责人、工程技术人员 工作组下设年度安全风险辨识评估办公室，办公室设在矿安检科，办公室主任由安全副矿长杜国君兼任，负责年度安全风险辨识评估工作协调、审核、统计、汇总等工作。 二、工作计划 1、开展培训（3月8日）。为切实做好年度安全风险辨识评估工作，由安检科牵头，围绕“安全风险分级管控概念及逻辑关系”和“安全风险辨识评估流程”两方面重点内容，组织各单位及队组管理人员、技术人员开展年度安全风险辨识评估技术培训工作，通过开展培训，进一步强化安全风险辨识评估理论知识，规范年度安全风险辨识评估过程中术语应用，有力保障年度安全风险辨识评估工作顺利开展。 2、排查风险点（3月9日-10日）。排查风险点是开展风险辨识评估的基础工作，也是重点环节，各单位及专业技术人员要切实结合我矿实际，根据作业场所和具体作业情况，全员、全过程、全方位排查我矿可能导致事故发生的风险点，排查结束后，及时将排查结果于3月10日下午5点前报送至安检科，安检科对风险点进行筛查、审核，并汇总，做好风险辨识前准备。 3、风险辨识（3月11日）。风险辨识是一项非常重要、基础的工作，涉及面广，是关系到安全风险分级管控工作是否落地的关键因素之一。各单位及人员在开展风险辨识工作前，要将风险点内作业活动的作业步骤进行划分。采用查阅资料、询问交谈、现场检查等方法，辨识每一步骤存在的危害因素和导致事故的类型。各单位辨识完成后，于3月11日下午5点前，将辨识结果报送至安检科，安检科对辨识结果进行筛查、审核、汇总，做好风险评估前准备工作。 4、风险评估，确定风险等级（3月12日）。本次年度安全风险评估方法采用 “风险矩阵分析法”对安全风险进行定性、定量评价，确定安全风险的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。根据风险值的大小，可将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。各单位及技术人员在风险评估结束后，于3月12日下午5点前，将评估结果报送安检科，安检科对评估结果进行筛查、审核、汇总，做好制定管控措施和分级管控准备工作。 5、明确管控措施，实施分级管控（3月13日-14日）。根据风险辨识评估的结果，各专业、各单位及技术人员按照标准要求，从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施五个方面，制定科学有效、切实可行的管控措施，管控措施制定完成后，于3月14日下午5点前报送安检科，安检科对管控措施筛查、审核后，按照风险类别、等级，逐一实施分级管控（矿、科室、队、班组、岗位）。 6、编制安全风险清单，进行风险公告警示（3月15日）。年度安全风险辨识评估结束后，安检科对所有辨识评估出的安全风险，编制矿安全风险清单，并将风险清单进行公布，让每名员工都了解风险点的基本情况、防范措施以及应急措施，同时根据年度辨识评估结果，更新岗位风险告知卡。 三、职责分工 1、各生产业务科室根据北祖煤矿安全风险分级管控工作责任体系中具体职责要求认真执行。 2、安检科负责做好年度安全风险辨识评估期间的协调组织、监督、指导、汇总等工作。 四、工作要求 1、加强组织领导。各单位要高度重视本次年度安全风险辨识评估工作，单位负责人要亲自抓起，积极组织、认真安排，同时各队组负责人要紧密配合生产业务科室风险辨识评估工作，向生产业务科室提供在风险辨识评估工作中必要的参考资料，确保年度风险辨识评估工作取得实效。 2、强化工作推动。各部门严格按照工作计划，根据工作职责范围，如期开展风险辨识评估工作，并按期向安检科报送，确保年度安全风险辨识评估各阶段工作高效率、高标准、高质量完成。 3、注重联动配合。各单位在开展年度安全风险辨识评估工作过程中要互相配合、互相沟通，辨识评估过程中，出现流程上的问题，要及时与安全部联系，安全部做好协调、指导工作，营造互相促进、密切配合的氛围。 4、发挥经验特长。年度安全风险辨识评估工作是一项线长、面广的工作，各生产业务科室在辨识评估过程中，要充分听取各队组内有经验的员工建议和意见，确保风险辨识工作全面覆盖、不留死角。 5、严格考核问责。各单位、队组必须严格按照工作要求和目标，如期开展风险辨识评估，并做好统计、上报工作。本次年度安全风险辨识评估工作结束后，安检科按照工作开展期间各单位及相关技术人员组织开展辨识评估结果以及各阶段报送等情况进行综合考评，具体如下 对年度安全风险辨识评估工作中组织不力，工作流于形式，不能如期完成的集体和个人进行处罚 （1）单位5000元；单位负责人500-1000元；专业分管领导2000元；专业技术人员500-1000元/人； （2）队组5000元；队组负责人500-1000元。 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 二0二0年三月六日 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 2020年3月6日印 - 5 -