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2020年北祖煤矿安全风险点汇总表 2020年北祖煤矿安全风险点汇总表 序号 风险点名称 风险类型 管控单位 分管负责人 管控日期 1 35KV变电站 机械伤害、触电 机电科 张 涛 矿井生产期间 2 10KV变电所 机械伤害、触电 机电科 张 涛 矿井生产期间 3 井下中央变电所 机械伤害、触电 机运队 张 涛 矿井生产期间 4 井下中央水泵房 机械伤害、触电 机运队 张 涛 矿井生产期间 5 主通风机房 机械伤害、触电 机运队 张 涛 矿井生产期间 6 压风机房 机械伤害、触电 机运队 张 涛 矿井生产期间 7 锅炉房 锅炉爆炸 机运队 张 涛 矿井生产期间 8 矿井污水处理站 机械伤害 机运队 张 涛 矿井生产期间 9 地面火工品库房 火药爆炸 安检科 杜国君 矿井生产期间 10 地面办公区、食堂、宿舍、洗煤厂 触电、机械伤害、煤尘爆炸 综合办、物业 毕可、刘朝汉 矿井生产期间 11 主运皮带巷、采掘运输顺槽 运输、机械伤害、煤尘爆炸 机运队、施工单位 张 涛 矿井生产期间 12 副井、采掘辅助运输顺槽 运输 车队、施工单位 张 涛 矿井生产期间 13 9213综放工作面 冒顶片帮、火灾、中毒和窒息水灾、煤尘爆炸 地测科、生产科、通风队、综采队、掘进队 张利标 邢桂财 张亚洲 5月12月 14 9215辅运顺槽 冒顶片帮、火灾、中毒和窒息水灾、煤尘爆炸 地测科、生产科、 通风队、掘进队 张利标 邢桂财 张亚洲 6月12月 15 9213辅运顺槽外段 冒顶片帮、火灾、中毒和窒息水灾、煤尘爆炸 地测科、生产科、 通风队、掘进队 张利标 邢桂财 张亚洲 4月9月 16 东辅运辅助巷 冒顶片帮、火灾、中毒和窒息水灾、煤尘爆炸 地测科、生产科、 通风队、掘进队 张利标 邢桂财 张亚洲 9月10月 17 9210运输顺槽 冒顶片帮、火灾、中毒和窒息水灾、煤尘爆炸 地测科、生产科、 通风队、掘进队 张利标 邢桂财 张亚洲 11月12月 35 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号202001 风风险点基本情况 风险点名称 变电所 风险点详细位置 地面35KV变电站 诱发事故类型 机电 风险描述 未按照停送电制度等规定操作，造成供电设备及线路故障，导致井下大面积停电事故安全风险。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 机运队 现场管控 负责人 变电所值班人员 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、矿制定井下供电管理规定；2、所有用电点负荷增减，须提前办理工作票；3、检修设备前办理停送电工作票；4、各队组在施工前要有供电设计；5、各队组要严格按供电设计施工；6、施工后按要求调整整定值；7、设备运行符合要求方可收工完成；8、电器设备定期保养、维护，确保完好 应急处置 主要措施 当供电系统故障突然停电，当班值班员需要迅速查明情况，通知有关人员及时抢修，按照电力安全规程进行处理，优先保证矿井主扇风机的供电。如果短时间内无法恢复矿井供电，要及时向矿调度室汇报，通知各生产单位撤出井下所有作业人员。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202002 风风险点基本情况 风险点名称 变电所 风险点详细位置 地面10KV变电站 诱发事故类型 机电 风险描述 未按照停送电制度等规定操作，造成供电设备及线路故障，导致井下大面积停电事故安全风险。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 机运队 现场管控 负责人 变电所值班人员 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、矿制定井下供电管理规定；2、所有用电点负荷增减，须提前办理工作票；3、检修设备前办理停送电工作票；4、各队组在施工前要有供电设计；5、各队组要严格按供电设计施工；6、施工后按要求调整整定值；7、设备运行符合要求方可收工完成；8、电器设备定期保养、维护，确保完好 应急处置 主要措施 当供电系统故障突然停电，当班值班员需要迅速查明情况，通知有关人员及时抢修，按照电力安全规程进行处理，优先保证矿井主扇风机的供电。如果短时间内无法恢复矿井供电，要及时向矿调度室汇报，通知各生产单位撤出井下所有作业人员。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202003 风风险点基本情况 风险点名称 变电所 风险点详细位置 井下中央变电所 诱发事故类型 机电 风险描述 未按照停送电制度等规定操作，造成供电设备及线路故障，导致井下大面积停电事故安全风险。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 机运队 现场管控 负责人 变电所值班人员 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、矿制定井下供电管理规定；2、所有用电点负荷增减，须提前办理工作票；3、检修设备前办理停送电工作票；4、各队组在施工前要有供电设计；5、各队组要严格按供电设计施工；6、施工后按要求调整整定值；7、设备运行符合要求方可收工完成；8、电器设备定期保养、维护，确保完好 应急处置 主要措施 当供电系统故障突然停电，当班值班员需要迅速查明情况，通知有关人员及时抢修，按照电力安全规程进行处理，优先保证矿井主扇风机的供电。如果短时间内无法恢复矿井供电，要及时向矿调度室汇报，通知各生产单位撤出井下所有作业人员。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202004 风风险点基本情况 风险点名称 水泵房 风险点详细位置 井下中央水泵房 诱发事故类型 水害 风险描述 主排水泵未进行性能测试和排水试验，矿井雨季大量涌水不能及时排出，造成全矿井水淹。 风险等级 一般风险 现场管控 负责单位 机运队 现场管控 负责人 水泵房值班人员 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、井下主排水泵实现双回路供电 2、主排水设备维护、保养要结合现场实际情况，以水泵司机和维修工检查为基础，矿机电负责人考核、落实，机电科指导、监督 3、应有备用主排水泵，雨季期间水泵的检修必须在当天完成，确保水泵台台能开。 4、 每年在雨季（5月～10月）到来之前，对主排水泵房进行联合试运转，检验供电、排水管路等能力，考核泵房人员的反应能力。试运转结束，要及时写出试验报告，并报机电矿长审查。 应急处置 主要措施 主排水泵事故发生后，司机必须立即汇报矿调度，由矿总值班人员、机电科等有关人员迅速组成现场抢险抢修小组，采取一切可能的措施，进行抢修；如果大巷了出现大量涌水，有进入水泵房的危险时，水泵司机要将水泵房两端防水铁门关严，防止大巷水进入水泵房；当水位无法控制时必须采取紧急措施停电、撤人。 风险管控层级 职能科室 施工单位 岗位人员 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202005 风风险点基本情况 风险点名称 主扇房 风险点详细位置 地面东风井主扇房 诱发事故类型 主扇停机 风险描述 主通风机未做性能测试、主通风机故障、操作人员操作不当、不能切换等导致突然停机 风险等级 一般风险 现场管控 负责单位 机运队 现场管控 负责人 主扇司机 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、加强主扇管理，定期开展专项检查，按照规定进行年检。2、严格执行主要通风机运行相关管理制度，定期校验保护装置，确保相关保护安全可靠。3、主通风机必须配备同等能力的备用扇风机，备用扇风机必须能在10分钟内启动，每月对主通风机进行一次倒机运行。4、主通风机房专职司机应每小时将风机运转情况记入运转记录，一旦发现异常声响或振动剧烈、升温等现象应及时汇报。 应急处置 主要措施 主扇因故障停风，风机房值班人员（主扇司机）应立即向矿调度室进行汇报，查明原因尽快恢复矿井通风；当发生主扇停风事故后，回风井防爆门应能自动打开，矿井实现自然通风，值班人员应查看防爆门是否打开，无法打开时应立即进行处理；主要通风机停风时间超过10分钟不能恢复时，调度室值班人员应立即通知所有受停风影响的区域停止工作，立即撤人。 风险管控层级 职能科室 施工单位 岗位人员 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202006 风风险点基本情况 风险点名称 压风机 风险点详细位置 地面压风机房 诱发事故类型 机电（机械） 风险描述 压风机房压风机司机检修运行或排除故障时肢体接触旋转部位；压风机房空压机或储气罐安全附件失灵、安全联锁装置失效导致爆炸；承压元件损坏或自身有缺陷，自身承压能力降低导致爆炸。 风险等级 一般风险 现场管控 负责单位 机运队 现场管控 负责人 压风房值班人员 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、严禁检修人员触碰运行设备特别是旋转部位，检修时停电挂牌；2、压风机上装有安全阀，其整定值为0.8Mpa，当排气压力超过0.8Mpa时能自动卸压；3、安全阀每年至少校验一次，确保灵敏可靠，如在使用过程中出现漏油、漏气现象，应立即停机检查、排除故障方可运行。4、坚持巡回检查制度，注意观察运行中的温度，防止因温度开关或温度探头发生故障造成误判断。5、维修工每班对压风机的运行情况进行详细检查，发现问题及时处理，每月对空压机进行维护保养一次。 应急处置 主要措施 1、一旦运行压风机发生异响、异震、电动机冒火等严重意外情况，应紧急停机，起动备用压风机。2、一旦发生风包、风管等爆炸的重大事故时，压风司机应立即停止所有压风机的运行。有人员伤亡时，应先组织抢救人员,对受伤人员进行紧急救治并护送重伤员至医院进一步治疗；其次事故单位要制定抢修措施, 组织人员抢修，尽快恢复生产。并组织专业技术人员分析原因，采取对策，防止类似事故再发生。 风险管控层级 职能科室 施工单位 岗位人员 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202007 风风险点基本情况 风险点名称 锅炉 风险点详细位置 地面工业广场锅炉房 诱发事故类型 压力容器爆炸 风险描述 1、安全阀、压力表失效，引发容器爆炸造成人员伤害；2、清理煤渣时飞溅，致使人员烫伤；3、锅炉燃烧时产生有害气体或粉尘飞扬引起职业病伤害。 风险等级 一般风险 现场管控 负责单位 物业 现场管控 负责人 司炉工 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、作业人员必须佩带防护用品做好自主保安；2、防止安全阀失灵，每隔一两天人工排气一次，并且定期作自动排气试验。如发现动作呆滞，必须及时修复；3、定期校核压力表。如发现不准确或动作不正常，必须及时调换。 应急处置 主要措施 事故发生时，当班操作人员必须立即实施紧急避险操作，如迅速离开现场、关闭总汽阀、总电源等，以保护生命安全为第一原则，并尽量防止事故的扩大。 在锅炉房周围设置警戒区，组织周围无关人员撤离，开展救援工作。 风险管控层级 职能科室 施工单位 岗位人员 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202008 风风险点基本情况 风险点名称 污水处理站 风险点详细位置 地面工业广场污水处理站 诱发事故类型 机电（机械） 风险描述 污水处理厂作业人员检修运行设备或排除设备故障时肢体接触旋转部位。其转动部件会对人员造成机械伤害。 风险等级 一般风险 现场管控 负责单位 物 业 现场管控 负责人 值班人员 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、制定设备管理、检查等管理制度及岗位操作规程，并严格执行2、作业前对设备进行检查，定期对设备进行维护保养；3、对作业人员按规定进行安全培训；4、作业期间必须佩带劳动防护用品。5、对设备旋转部位必须安设防护罩。 应急处置 主要措施 现场发生机械伤害事故时，受伤者或目击者必须立即切断设备电源，通知现场负责人及调度；现场负责人协同救护人员对伤者实施紧急救治，并判断伤情，如伤情严重，应就近送往医院进行紧急救治。 风险管控层级 职能科室 施工单位 岗位人员 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202009 风风险点基本情况 风险点名称 火药库房 风险点详细位置 地面东风井火药库 诱发事故类型 爆炸 风险描述 地面火药库1、库管员穿化纤衣服进入库房，产生静电引起爆炸；2、火药库周围环境杂草、垃圾易燃物品堆积，容易引起火灾。3、炸药、雷管同车运输发生爆炸事故。 风险等级 较大风险 现场管控 负责单位 安检科 现场管控 负责人 库管员 监管单位 安检科 采取风险 管控措施 1、炸药库除业务主管与保卫、安全人员外，无保卫部门证件不准进入，不论任何人出入库，都要认真填写登记表；2、本岗位工作人员必须穿戴防静电工作服和防静电鞋；3、进入药库人员严禁携带火柴、打火机等火种和易燃物品，不准穿有铁钉鞋从事库内工作；3、拉运炸药汽车必须戴防火帽，并不准驶入护堤内；4、炸药库管理认真执行两人管理、两把锁、两本帐、两人发药的制度。两个库管员各持一把钥匙，同时开库、同时进发药；每人一本帐，月底盘点查库，把全月的进库、出库、结存数量报给业务主管； 5、药库区域内不得有丛生杂草，特别是护提上与护提内，杂草要铲除干净。 应急处置 主要措施 1、及时用灭火器、消防水等消防设备设施开展灭火。2、尽最大可能搬走和阻隔易燃物品。3、对可能引起的爆炸，应立即组织人员撤离。4、及时抢救伤者。5、立即报火警，现场设置警戒线。6、组织和配合增援的消防员灭火。7、对火灾现场进行检查、清理，防止复燃。 风险管控层级 分管负责人 职能科室 区队 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202010 风风险点基本情况 风险点名称 运输皮带 风险点详细位置 主运皮带巷、采掘运输顺槽 诱发事故类型 运输事故 风险描述 皮带摩擦起火；皮带旋转部位伤人；皮带接头异常出现破口造成断带等事故 风险等级 较大风险 现场管控 负责单位 机运队 现场管控 负责人 皮带司机 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、每班安排人员对皮带沿线的各种设施及保护进行检查试验确定保护完好灵敏可靠。2、每天检修班安排专人负责皮带设施的检修工作，检修时间不得少于4小时。3、各搭载点固定必须牢固可靠， 保证设备运行安全，皮带司机对皮带运行情况进行监控，出现问题及时处理。4、开机前司机认真检查，要求旋转部件附近无杂物，管线吊挂整齐，各种保护装置、信号、闭锁应齐全灵敏可靠。5、输送带松紧要适当，接头良好，同一断面断裂不超过2 100mm。6、底输送带下无杂物、碎石、浮煤等，防止磨划输送带。 应急处置 主要措施 首先停机停电，人仍卷在输送机，及时将人员救出。现场急救应以有血先止血、有骨折先固定、有脊柱损伤搬运时防止损坏神经为原则。人员受到轻伤时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带。人员重伤时，救援方法一定要得当，如有必要请专业人员救援，避免二次伤害。 风险管控层级 分管负责人 职能科室 区队 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202011 风风险点基本情况 风险点名称 无轨胶轮车 风险点详细位置 副井、采掘作业地点辅助运输巷 诱发事故类型 运输事故 风险描述 刹车失灵、超载、超速、转弯不鸣笛、违章操作，造成运输事故 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 车队 现场管控 负责人 胶轮车司机 监管单位 机电科 采取风险 管控措施 1、入井车辆车况要求车容整洁，制动器、喇叭、刹车和灯光装置必须齐全有效。2、井下巷道内行驶车速不得超过15公里/小时，行驶到巷道交叉口、转弯、乘车点50m处必须鸣号，并减速，行驶速度不得超过5公里/小时。3、两车同方向行驶，前后车辆距离不得小于100m。4、严禁在行车路线上停车，会车时下车让上车，料车让人车，有硐室处首先进入调车硐室避让。5、严格执行车辆日常检查和每月两次的集中检查，对查出的问题及时处理，未处理严禁入井使用。 应急处置 主要措施 1、 现场急救应以有血先止血、有骨折先固定、有脊柱损 伤搬运时防止损坏神经为原则。 2、 人员受到轻伤时，应将受伤人员迅速撤离至安全地带 根据人员伤害情况进行救治。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202012 风风险点基本情况 风险点名称 9213综采工作面 风险点详细位置 工作面北部有一原观音堂煤矿开采形成的4煤层老空积水区BS1 诱发事故类型 矿井水害 风险描述 上部存在原观音堂煤矿4煤层采空区及旧巷，根据生产地质报告显示，该工作面北部有一原观音堂煤矿开采形成的4煤层老空积水区BS1，该积水区面积3025m2，积水量4500m3。工作面在掘进期间已经对该积水区进行了疏放，但不排除 其他低洼处旧巷或老空区有少量积水情况，因此上部旧巷及老空积水对9213里段工作面回采有一定影响。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 综采队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 地测科 采取风险 管控措施 1、完善工作面排水系统，保证排水设备可随时开机排水。并加强排水设备的维修与管理，确保工作面疏排水系统正常。2、当工作面涌水增大有可能危及人身安全时，全部作业人员应立即撤至安全地点，并立即向矿调度室汇报，进行妥善处理。3、采用物探、化探和钻探等手段进行水害探查。4、采用地面、井下物探进一步核实积水范围。5、制定探放水设计，采用钻探手段提前对积水区做到探清放净，并验证放水效果。 应急处置 主要措施 井下现场工作人员发现突水征兆时，立即向外撤离或向地势较高的地点撤离等待救援。在脱离危险后，应在可能的情况下迅速观察和判断突水的地点、涌水的程度、现场被困人员的情况等，并立即向调度室汇报。同时，应利用电话或其他联络方式，尽可能向其他可能受到威胁区域的人员发出警报，及时通知撤离。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202013 风风险点基本情况 风险点名称 9213辅运顺槽外段掘进工作面 风险点详细位置 9213辅运顺槽外段上方4煤层采空区 诱发事故类型 矿井水灾 风险描述 掘进期间，上部存在原顺风煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 掘进队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 地测科 采取风险 管控措施 1、完善工作面排水系统，保证排水设备可随时开机排水。并加强排水设备的维修与管理，确保工作面疏排水系统正常。2、当工作面涌水增大有可能危及人身安全时，全部作业人员应立即撤至安全地点，并立即向矿调度室汇报，进行妥善处理。3、采用物探、化探和钻探等手段进行水害探查。4、采用地面、井下物探进一步核实积水范围。5、制定探放水设计，采用钻探手段提前对积水区做到探清放净，并验证放水效果。 应急处置 主要措施 井下现场工作人员发现突水征兆时，立即向外撤离或向地势较高的地点撤离等待救援。在脱离危险后，应在可能的情况下迅速观察和判断突水的地点、涌水的程度、现场被困人员的情况等，并立即向调度室汇报。同时，应利用电话或其他联络方式，尽可能向其他可能受到威胁区域的人员发出警报，及时通知撤离。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202014 风风险点基本情况 风险点名称 9215辅运顺槽掘进工作面 风险点详细位置 9215辅运顺槽联巷上方4煤层采空区 诱发事故类型 矿井水灾 风险描述 掘进期间，上部存在原顺风煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 综采队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 地测科 采取风险 管控措施 1、完善工作面排水系统，保证排水设备可随时开机排水。并加强排水设备的维修与管理，确保工作面疏排水系统正常。2、当工作面涌水增大有可能危及人身安全时，全部作业人员应立即撤至安全地点，并立即向矿调度室汇报，进行妥善处理。3、采用物探、化探和钻探等手段进行水害探查。4、采用地面、井下物探进一步核实积水范围。5、制定探放水设计，采用钻探手段提前对积水区做到探清放净，并验证放水效果。 应急处置 主要措施 井下现场工作人员发现突水征兆时，立即向外撤离或向地势较高的地点撤离等待救援。在脱离危险后，应在可能的情况下迅速观察和判断突水的地点、涌水的程度、现场被困人员的情况等，并立即向调度室汇报。同时，应利用电话或其他联络方式，尽可能向其他可能受到威胁区域的人员发出警报，及时通知撤离。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202015 风风险点基本情况 风险点名称 东辅运辅助巷掘进工作面 风险点详细位置 东辅运辅助巷上方4煤层采空区 诱发事故类型 矿井水灾 风险描述 掘进期间，上部存在观音堂煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 综采队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 地测科 采取风险 管控措施 1、完善工作面排水系统，保证排水设备可随时开机排水。并加强排水设备的维修与管理，确保工作面疏排水系统正常。2、当工作面涌水增大有可能危及人身安全时，全部作业人员应立即撤至安全地点，并立即向矿调度室汇报，进行妥善处理。3、采用物探、化探和钻探等手段进行水害探查。4、采用地面、井下物探进一步核实积水范围。5、制定探放水设计，采用钻探手段提前对积水区做到探清放净，并验证放水效果。 应急处置 主要措施 井下现场工作人员发现突水征兆时，立即向外撤离或向地势较高的地点撤离等待救援。在脱离危险后，应在可能的情况下迅速观察和判断突水的地点、涌水的程度、现场被困人员的情况等，并立即向调度室汇报。同时，应利用电话或其他联络方式，尽可能向其他可能受到威胁区域的人员发出警报，及时通知撤离。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202016 风风险点基本情况 风险点名称 9213综采工作面 风险点详细位置 9213综采工作面 诱发事故类型 矿井火灾（煤层自燃） 风险描述 回采期间，由于自燃发火期较短，工作面设备损坏、遇地质构造时，导致回采推进速度缓慢或停采以及回撤期间，造成采空区遗煤暴露时间超过最短发火期，导致煤层自燃发火。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 综采队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 通风队 采取风险 管控措施 1、综采工作面必须沿底推进，不留底煤，工作面浮煤必须清理干净，减少向采空区遗煤，防止自燃发火。2、在运输顺槽埋设注浆、注氮管路，随着工作面的推进，按规定对采空区进行预防性注浆、注氮，防止采空区遗煤自燃。3、按规定埋设束管，确保束管通畅，每7天至少一次对采空区的气体进行连续监测和分析。工作面回采结束后，立即对其进行永久密闭。4、工作面顺槽必须安设2寸防灭火管路，每间隔50m安设防灭火使用的放水截止阀门一处。5、地测科要加强工作面附近地表沉陷勘查，发现裂缝及时采取有效措施进行回填治理，防止通过地表裂缝向采空区、老巷内供氧引起采空区、及老巷内遗煤自燃。 应急处置 主要措施 发生事故后，现场人员要立即向调度室报告。调度室接到报告后，立即向值班矿长报告，并按应急预案程序向矿长、总工、安全矿长等人员报告。现场班队长、跟班干部要根据火灾性质立即组织现场人员正确佩戴好自救器，带领现场人员开启防尘设施进行现场自救，力争将火灾消灭在初始阶段。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202017 风风险点基本情况 风险点名称 9213综采工作面 风险点详细位置 9213综采工作面 诱发事故类型 瓦斯、有害气体（一氧化碳） 风险描述 回采期间，顶板大面积垮落可能造成4煤层采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒窒息。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 综采队、通风队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 安检科 采取风险 管控措施 1、综采队要加强工作面两隅角顶板管理，使两个隅角顶板及时垮落，可减缓采空区顶板大面积垮落时的风流速度。2、工作面采用均压通风方式控制采空区有害气体涌出。3、工作面遇坚硬顶板出现大面积悬顶，悬顶面积超过20m2时，应及时向矿领导汇报，及时采取措施妥善处理。4、生产科做好切顶设计，确保顶板有效控制，防止大面积垮落造成上隅角瓦斯超限；合理控制进、回风隅角悬顶面积，确保悬顶不超规定。5、瓦斯检查员必须执行“一班三汇报”制度，每班瓦斯巡回检查至少3次，检查结果记录在检查地点瓦斯牌上，发现异常情况要及时进行处理，并向通风调度汇报，严禁空班、漏检、弄虚作假。 应急处置 主要措施 事故发生后，回采工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作，切断电源，在区队带班长的领导下迅速成立应急自救组织，并根据避灾路线指示牌的引导全部撤到采区进风大巷，通过一切通信手段向调度室汇报撤出人员数量、位置、现场状况、应急措施等，并在原地等候调度室的指令安排。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202018 风风险点基本情况 风险点名称 9213辅运顺槽外段掘进工作面 风险点详细位置 9213辅运顺槽外段上方4煤层 诱发事故类型 瓦斯、有害气体（一氧化碳） 风险描述 掘进工作面上方4煤层大部分已被小煤窑破坏开采，存在部分采空区及老巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 掘进队、通风队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 安检科 采取风险 管控措施 1、掘进工作面施工的超前探钻孔以及短探钻孔无论是否见空必须在施工结束后及时封堵，防止漏气体。2、掘进工作面必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进，增大老巷和掘进巷道之间的煤岩柱厚度，防止误揭露老巷，同时隔离有害气体。3、掘进工作面局扇必须设专人管理，确保正产运转4、风筒出风口距迎头不超过5m，保证工作面风量。5、必须按照标准要求安装瓦斯、氧气、一氧化碳等传感器，并能按规定实现报警断电功能。6、加强工作面风筒管理，在拐弯处要设弯头，不准拐死弯。 应急处置 主要措施 事故发生后，工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作，切断电源，在区队带班长的领导下迅速成立应急自救组织，并根据避灾路线指示牌的引导全部撤到新鲜风流中，通过一切通信手段向调度室汇报撤出人员数量、位置、现场状况、应急措施等，并在原地等候调度室的指令安排。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202019 风风险点基本情况 风险点名称 9215辅运顺槽联巷掘进工作面 风险点详细位置 9215辅运顺槽联巷上方4煤层 诱发事故类型 瓦斯、有害气体（一氧化碳） 风险描述 掘进工作面上方4煤层大部分已被小煤窑破坏开采，存在部分采空区及老巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 掘进队、通风队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 安检科 采取风险 管控措施 1、掘进工作面施工的超前探钻孔以及短探钻孔无论是否见空必须在施工结束后及时封堵，防止漏气体。2、掘进工作面必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进，增大老巷和掘进巷道之间的煤岩柱厚度，防止误揭露老巷，同时隔离有害气体。3、掘进工作面局扇必须设专人管理，确保正产运转4、风筒出风口距迎头不超过5m，保证工作面风量。5、必须按照标准要求安装瓦斯、氧气、一氧化碳等传感器，并能按规定实现报警断电功能。6、加强工作面风筒管理，在拐弯处要设弯头，不准拐死弯。 应急处置 主要措施 事故发生后，工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作，切断电源，在区队带班长的领导下迅速成立应急自救组织，并根据避灾路线指示牌的引导全部撤到新鲜风流中，通过一切通信手段向调度室汇报撤出人员数量、位置、现场状况、应急措施等，并在原地等候调度室的指令安排。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202020 风风险点基本情况 风险点名称 东辅运辅助巷掘进工作面 风险点详细位置 东辅运辅助巷上方4煤层 诱发事故类型 瓦斯、有害气体（一氧化碳） 风险描述 掘进工作面上方4煤层大部分已被小煤窑破坏开采，存在部分采空区及老巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 掘进队、通风队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 安检科 采取风险 管控措施 1、掘进工作面施工的超前探钻孔以及短探钻孔无论是否见空必须在施工结束后及时封堵，防止漏气体。2、掘进工作面必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进，增大老巷和掘进巷道之间的煤岩柱厚度，防止误揭露老巷，同时隔离有害气体。3、掘进工作面局扇必须设专人管理，确保正产运转4、风筒出风口距迎头不超过5m，保证工作面风量。5、必须按照标准要求安装瓦斯、氧气、一氧化碳等传感器，并能按规定实现报警断电功能。6、加强工作面风筒管理，在拐弯处要设弯头，不准拐死弯。 应急处置 主要措施 事故发生后，工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作，切断电源，在区队带班长的领导下迅速成立应急自救组织，并根据避灾路线指示牌的引导全部撤到新鲜风流中，通过一切通信手段向调度室汇报撤出人员数量、位置、现场状况、应急措施等，并在原地等候调度室的指令安排。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202021 风风险点基本情况 风险点名称 9213综采工作面 风险点详细位置 9213综采工作面 诱发事故类型 煤尘 风险描述 采煤机喷雾设施不完好，支架未安设喷雾，转载点未设置喷雾等不能有效降低作业地点的粉尘浓度，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸； 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 综采队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 安检科 采取风险 管控措施 1、采煤机必须使用内外喷雾装置，喷雾必须能够正常使用，雾化效果好无水或喷雾损坏时必须停机。内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于4Mpa。2、综采工作面液压支架必须安装喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾。3、各转载点必须安设喷雾，喷雾采用框架固定，使喷头正对转载落煤方向，并挂牌管理。4、综采工作面巷道由所属综采队负责冲洗，工作面班班冲洗，运输顺槽和回风顺槽距工作面50m内每班冲洗一次，50-500m 每天至少冲洗一次，500m 外每周至少冲洗一次。5、所有作业人员必须佩戴防尘口罩。 应急处置 主要措施 发生事故后，现场人员要立即向调度室报告。调度室接到报告后，立即向值班矿长报告，并按应急预案程序向矿长、总工、安全矿长等人员报告；当灾害发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，当听到或感觉到爆炸声响或空气冲击波时，应立即背朝声响和气浪传来的方向，脸朝下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒。头部要尽量低，有水沟的地方最好爬在水沟边上或坚固的障碍物后面。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202022 风风险点基本情况 风险点名称 9213辅运顺槽外段掘进工作面 风险点详细位置 9213辅运顺槽外段掘进工作面 诱发事故类型 煤尘 风险描述 综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸； 风险等级 重大风险 现场管控 负责单位 掘进队 现场管控 负责人 带班领导 监管单位 安检科 采取风险 管控措施 1、掘进机要坚持使用内外喷雾，运煤各转载点要坚持喷雾、洒水，巷道内作业人员要坚持佩戴防尘口罩。打眼必须用湿式钻机并采用湿式打眼，严禁干式打眼。2、距工作面30m-50m内设置二道捕尘网，每道捕尘网加设净化水幕。3、掘进工作面巷道由所属掘进队组负责冲洗，巷道距工作面迎头50m内班班冲洗，50m-200m每天至少冲洗一次，200m外每周至少冲洗一次，防止煤尘堆积。4、综掘工作面掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，雾化效果好。内喷雾装置的使用水压不得小于3.0MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5MPa。喷雾流量应于机型相匹配。5、巷道安装隔爆水棚，棚区长度不小于20m。 应急处置 主要措施 发生事故后，现场人员要立即向调度室报告；当灾害发生时，一定要镇静清醒，不要惊慌失措，乱喊乱跑，当听到或感觉到爆炸声响或空气冲击波时，应立即背朝声响和气浪传来的方向，脸朝下，双手置于身体下面，闭上眼睛，迅速卧倒。头部要尽量低，有水沟的地方最好爬在水沟边上或坚固的障碍物后面。 风险管控层级 矿长 分管负责人 职能科室 北祖煤矿安全风险点（风险源）登记表 风险点编号 202023 风风险点基本情况 风险点名称 9215辅运顺槽掘进工作面 风险点详细位置 9215辅运顺槽掘进工作面 诱发事故类型 煤尘 风险描述 综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗
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