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20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 1水灾 9213综放 工作面 根据生产地质报告显示，该工作面北 部有一原观音堂煤矿开采形成的4煤 层老空积水区BS1，该积水区面3025m 2，积水量4500m3。工作面在掘进期间 已经对该积水区进行了疏放，采空区 水已基本疏干，但不排除其低洼处旧 巷或老空区可能存在少量积水情况， 因此上部旧巷及老空积水对9213里段 工作面回采有一定影响。 重大红色 1、坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的原 则，切实将老空水害消灭在萌芽状态。2、采用物探、化探和 钻探等手段进行水害探查。3、完善工作面排水系统，保证排 水设备可随时开机排水。并加强排水设备的维修与管理，确保 工作面疏排水系统正常。4、当工作面涌水增大有可能危及人 身安全时，全部作业人员应立即撤至安全地点，并立即向矿调 度室汇报，进行妥善处理。5、制定回采工作面探放水设计， 采用钻探手段提前对积水区做到探清放净，并验证放水效果。 5月12月蔡德宝张利标 地测科 刘占朝 探水队 樊文亮 30 2火灾 9213综放 工作面 回采期间，由于自燃发火期较短，工 作面设备损坏、遇地质构造时，导致 回采推进速度缓慢或停采以及回撤期 间，造成采空区遗煤暴露时间超过最 短发火期，导致煤层自燃发火。 重大红色 1、综采工作面必须沿底推进，不留底煤，工作面浮煤必须清 理干净，减少向采空区遗煤，防止自燃发火。2、在运输顺槽 埋设注浆、注氮管路，随着工作面的推进，按规定对采空区进 行预防性注浆、注氮，防止采空区遗煤自燃。3、按规定埋设 束管，确保束管通畅，每7天至少一次对采空区的气体进行连 续监测和分析。工作面回采结束后，立即对其进行永久密闭。 4、工作面顺槽必须安设2寸防灭火管路，每间隔50m安设防灭 火使用的放水截止阀门一处。5、地测科要加强工作面附近地 表沉陷勘查，发现裂缝及时采取有效措施进行回填治理，防止 通过地表裂缝向采空区、老巷内供氧，引起采空区及老巷内遗 煤自燃。 5月12月蔡德宝 张利标 张亚洲 综采队 张华飞 通风队 朱甫龙 30 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 3 中毒和窒 息 9213综放 工作面 回采期间，顶板大面积垮落可能造成 4煤层采空区、老巷内瓦斯及有害气 体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员 中毒窒息。 重大红色 1、综采队要加强工作面两隅角顶板管理，使两个隅角顶板及 时垮落，可减缓采空区顶板大面积垮落时的风流速度。2、工 作面作业人员必须佩戴瓦斯有害气体检查仪。3、工作面遇坚 硬顶板出现大面积悬顶，悬顶面积超过20㎡时，应及时向矿领 导汇报，及时采取措施妥善处理。4、生产科做好切顶设计， 确保顶板有效控制，防止大面积垮落造成上隅角瓦斯超限；合 理控制进、回风隅角悬顶面积，确保悬顶不超规定。5、瓦斯 检查员必须执行“一班三汇报”制度，正常生产期间每班瓦斯 巡回检查至少3次，每检查完一次向通风调度汇报工作面各地 点气体情况，并告知当班采煤班组长，并与监控传感器进行对 照，并记在记录手册上，检查结果记录在检查地点瓦斯牌上， 发现异常情况要及时进行处理，并向通风调度汇报，严禁空班 、漏检、弄虚作假。 5月12月蔡德宝 张利标 张亚洲 综采队 张华飞 通风队 朱甫龙 30 4煤尘爆炸 9213综放 工作面 采煤机喷雾设施不完好，支架未安设 喷雾，转载点未设置喷雾等不能有效 降低作业地点的粉尘浓度，导致工人 吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及 煤尘超标引起煤尘爆炸。 重大红色 1、采煤机必须使用内外喷雾装置，喷雾必须能够正常使用， 雾化效果好无水或喷雾损坏时必须停机。内喷雾压力不得小于 2MPa，外喷雾压力不得小于4Mpa。2、综采工作面液压支架必 须安装喷雾装置，降柱、移架或者放煤时同步喷雾。综采工作 面必须保证正常使用。喷雾安装均应平直整齐并有防砸和便于 安装及维护措施，雾化效果良好。3、各转载点必须安设喷雾 ，喷雾采用框架固定，使喷头正对转载落煤方向，并挂牌管理 。破碎机必须安装防尘罩和喷雾装置或除尘器。4、综采工作 面巷道由所属综采队负责冲洗，工作面班班冲洗，机组后20m 紧跟机组冲洗，运输顺槽和回风顺槽距工作面50m内每班冲洗 一次，50-500m每天至少冲洗一次，500m外每周至少冲洗一次 。5、所有作业人员必须佩戴防尘口罩。 5月12月蔡德宝 张利标 张亚洲 综采队 张华飞 通风队 朱甫龙 30 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 5冒顶片帮 9213综放 工作面 顶板初次来压，矿压显现强烈，顶板 大面积冒落可能发生伤人或压架等事 故，可能发生飓风伤人事故 重大红色 1、要加强顶板来压的预测、预报工作，准确判断来压的时间 和位置。2、工作面要提前做好来压预防支护工作，提高支架 检修质量，杜绝“跑、冒、滴、漏、窜”，确保泵站压力及支 架初撑力合格，不合格的安全阀及时更换，以保证支架工作阻 力的稳定。3、必须保证工作面上下两顺槽超前支护的数量、 距离和质量。4、加强领导和技术人员现场跟班，统一现场指 挥，准确掌握工作面的推进度和压力变化情况。5、当有压力 显现时，采煤机割煤过后，及时推溜、移架，工作面支架要升 紧、接顶，并及时打开护帮板，尽可能减少控顶距，减少裸露 面积，同时增加两巷安全出口的支护密度。 5月12月蔡德宝邢桂财 生产科 苑振斌 综采队 张华飞 30 6冒顶片帮 9213综放 工作面 采用放顶煤开采9（49）号煤层，一 并开采上部剩余4煤层，由于上部4 煤层大部分已被小煤窑采空，多为旧 巷及采空区。在回采期间工作面可能 出现采后或局部顶板垮落不及时现象 ，当顶板突然出现大面积垮落时，造 成人员伤害和设备损坏，同时工作面 两顺槽受采动影响，顶板压力集中可 能沿煤层夹矸层出现片帮、漏顶现象 ，造成人员伤害。 重大红色 1、及时将两顺槽顶板锚杆（索）螺帽、托盘退掉，使两个隅 角顶板及时垮落。2、工作面遇坚硬顶板出现大面积悬顶，悬 顶面积超过20m2时，应及时向矿领导汇报，及时采取措施妥善 处理。3、生产科做好切顶设计，合理控制进、回风隅角悬顶 面积，确保悬顶不超规定。4、工作面上下安全出口必须保证 畅通，且无杂物堆积。5、如发现顶板有响动、掉渣等顶板垮 落预兆时，必须先撤出所有人员，躲至上下顺槽50m以外的顶 板完好处。待顶板稳定或顶板垮落后，经现场盯岗人员或班长 确认无问题后，人员方可进入工作面正常工作。6、对于应力 集中区必须保证支架初撑力及泵站压力达到规程规定要求。7 、提高开机率，加快应力集中区的推进速度，减少放煤量。8 、两巷在开采过程中会受到采动压力影响，如遇巷道超前压力 和应力显现异常时，根据实际情况及时增加超前支护的距离和 数量、提前补支单体液压支柱、木垛支护等加强支护方式，预 防顶板下沉、垮落。9、巷道出现网包、片帮要当班维护，保 证巷道畅通。10、巷道出现局部冒落，须立即派专人进行刹顶 、架设钢梁，以防事故扩大。 5月12月蔡德宝邢桂财 生产科 苑振斌 综采队 张华飞 30 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 7冒顶片帮 9213综放 工作面 运输顺槽回采期间遇地质构造带，巷 道J13-5点里32m处遇F9断层，走向 16、倾向284、倾角50、 H9.2m工作面过断层处围岩、顶板较 为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶 伤人事故。 重大红色 1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架，移架后及时伸出 伸缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液 压支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸 推移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作 地点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设 备使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决 ，在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打 21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支 护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两 顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大 于1m。 5月12月蔡德宝邢桂财 生产科 苑振斌 综采队 张华飞 30 8冒顶片帮 9213综放 工作面 运输顺槽回采期间遇地质构造带，巷 道J13-12点里22m处遇F2断层，走向 38、倾向128、倾角75 、H3.2m工作面过断层处围岩、顶板 较为破碎、压力较大易造成片帮、冒 顶伤人事故。 重大红色 1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架,移架后及时伸出伸 缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液压 支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸推 移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作地 点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设备 使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决， 在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打 21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支 护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两 顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大 于1m。 5月12月蔡德宝邢桂财 生产科 苑振斌 综采队 张华飞 30 9冒顶片帮 9213综放 工作面 辅运顺槽回采期间遇地质构造带，巷 道F13-5点里32m处遇F9断层，走向 32、倾向302、倾角65、 H6.0m工作面过断层处围岩、顶板较 为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶 伤人事故。 重大红色 1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架,移架后及时伸出伸 缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液压 支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸推 移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作地 点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设备 使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决， 在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打 21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支 护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两 顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大 于1m。 5月12月蔡德宝邢桂财 生产科 苑振斌 综采队 张华飞 30 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 10冒顶片帮 9213综放 工作面 辅运顺槽回采期间遇地质构造带，巷 道F13-14点里18m处遇F2断层，走向 58、倾向148、倾角60 、H1.4m工作面过断层处围岩、顶板 较为破碎、压力较大易造成片帮、冒 顶伤人事故。 重大红色 1、过断层顶板破碎时，采用擦顶带压移架,移架后及时伸出伸 缩梁和护帮板进行机道及时护顶。2、过断层前对工作面液压 支架进行彻底维修，杜绝串、漏液现象，必须确保推移油缸推 移有力，支架操作灵活、支护有效。3、施工人员进入工作地 点以前，班组长要首先检查工作地点的顶帮完好、工具、设备 使用等情况，对现场存在的隐患及安全质量问题要及时解决， 在问题处理好后，方可安排人员进行施工。4、两顺槽补打 21.8mm的锚索加强支护，不能补打锚索处架工字钢棚加强支 护。5、过断层期间加强端头顶板管理，严禁提前进行拉移两 顺槽超前液压支架，超前支架与工作面支架间的控顶距不得大 于1m。 5月12月蔡德宝邢桂财 生产科 苑振斌 综采队 张华飞 30 11水灾 9213辅运 顺槽外段 工作面上部存在原顺风煤矿4层采空 区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量 积水，如未执行先探后掘探清上方积 水情况，可能给掘进施工造成一定影 响。 重大红色 1、要严格执行“有掘必探，先探后掘”的超前探测原则，严 格控制超前允许掘进距离，保证巷道的安全掘进。2、严格执 行井下探放水的各项规定。在掘进施工过程中，对预测预报图 、表逐月进行检查，不断补充和修改，为井下生产提供可靠的 信息。3、巷道在日常掘进过程中，要根据实际情况在低洼处 施工临时水仓或水泵窝，并配置相应数量的排水泵及排水管路 ，排水管路和备用水泵要及时跟进工作面，确保排水管路畅通 。4、巷道掘进至井下物探瞬变电磁异常区时，要对异常区域 进行针对性的钻探工作。 4月9月蔡德宝张利标 地测科 刘占朝 探水队 樊文亮 15 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 12 中毒和窒 息 9213辅运 顺槽外段 掘进工作面上方4煤层大部分已被小 煤窑破坏开采，存在部分采空区及老 巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能 造成采空区、老巷内有害气体涌入工 作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大红色 1、掘进工作面施工的超前探钻孔以及短探钻孔无论是否见空 必须在施工结束后及时封堵，防止漏气体。2、掘进工作面必 须沿着9煤层底板砂岩向前掘进，增大老巷和掘进巷道之间的 煤岩柱厚度，防止误揭露老巷，同时隔离有害气体。3、掘进 工作面局扇必须设专人管理，确保正产运转，严禁无计划停风 ，任何人不得随意开停局扇和断开工作面风筒，严禁损坏局部 通风设施，当班专职瓦检员必须认真检查工作面所有的通风设 施，发现问题及时处理。4、风筒出风口距迎头不超过5m，保 证工作面风量。5、必须按照标准要求安装瓦斯、氧气、一氧 化碳等传感器，并能按规定实现报警断电功能。6、加强工作 面风筒管理，风筒吊挂要平、直、紧，逢环必挂，风筒接口之 间要严密，在拐弯处要设弯头，不准拐死弯。工作面必须备足 备用风筒，以便及时延接。 4月9月蔡德宝 张利标 张亚洲 通风队 朱甫龙 掘进队 白振纲 15 13煤尘爆炸 9213辅运 顺槽外段 综掘机喷雾设施不完好，转载点未设 置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积 尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造 成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸 重大红色 1、掘进机要坚持使用内外喷雾，运煤各转载点要坚持喷雾、 洒水，巷道内作业人员要坚持佩戴防尘口罩。打眼必须用湿式 钻机并采用湿式打眼，严禁干式打眼。2、距工作面30-50m内 设置二道捕尘网，每道捕尘网加设净化水幕。3、掘进工作面 巷道由所属掘进队组负责冲洗，巷道距工作面迎头50m内班班 冲洗，50-200m每天至少冲洗一次，200m外每周至少冲洗一次 ，防止煤尘堆积。4、综掘工作面掘进机作业时，应使用内、 外喷雾装置，雾化效果好。内喷雾装置的使用水压不得小于 2MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于4MPa。喷雾流量应于 机型相匹配。5、巷道安装隔爆水棚，棚区长度不小于20m。 4月9月蔡德宝 张利标 张亚洲 通风队 朱甫龙 掘进队 白振纲 15 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 14冒顶片帮 9213辅运 顺槽外段 掘进工作面上部为原顺风煤矿开采范 围，上覆4煤层大部分已被开采破坏 ，此采空区为房柱式开采，局部存在 应力集中区，可能在掘进时出现煤岩 层松软、破碎等现象，同时易造成冒 顶、漏顶、片帮伤人事故。 重大红色 1、工作面施工必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进施工，增大 老巷和掘进巷道之间的煤岩层厚度，增加顶板的稳定性。2、 发现工作面顶板煤岩层破碎，及时采取短掘短支，缩小空顶距 离。3、严格按照（安全）质量标准化标准和支护设计说明作 业，保证工程质量符合要求，锚杆打设一定要贴帮贴顶，保证 锚杆锚索预紧力。4、巷道掘进过程中，当班队干及班组长要 随时观察巷道压力情况，如发现巷道内锚杆螺栓崩脱、锚索锁 具崩落、顶板断裂等现象时，要及时对失效锚杆或锚索处进行 及时补打补强支护。5、对巷道出现明显底鼓、顶板下沉时， 采取补打锚杆或锚索仍不能控制顶板变形时，可根据实际情况 采取打设点柱或打设抬棚进行加固。需要巷道挑顶或刷帮时， 刷帮后要重新挂网、打锚杆。 4月9月蔡德宝房立 生产科 苑振斌 掘进队 白振纲 15 15水灾 9215辅运 顺槽 掘进期间，上部存在过去小煤矿开采 的4层采空区及旧巷，巷道低洼处可 能存有少量积水，如未执行先探后掘 探清上方积水情况，可能给掘进施工 造成一定影响。 重大红色 1、要严格执行“有掘必探，先探后掘”的超前探测原则，严 格控制超前允许掘进距离，保证巷道的安全掘进。2、严格执 行井下探放水的各项规定。在掘进施工过程中，对预测预报图 、表逐月进行检查，不断补充和修改，为井下生产提供可靠的 信息。3、巷道在日常掘进过程中，要根据实际情况在低洼处 施工临时水仓或水泵窝，并配置相应数量的排水泵及排水管路 ，排水管路和备用水泵要及时跟进工作面，确保排水管路畅通 。4、巷道掘进至井下物探瞬变电磁异常区时，要对异常区域 进行针对性的钻探工作。 6月12月蔡德宝张利标 地测科 刘占朝 探水队 樊文亮 15 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 16 中毒和窒 息 9215辅运 顺槽 掘进工作面上方4煤层大部分已被小 煤窑破坏开采，存在部分采空区及老 巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能 造成采空区、老巷内有害气体涌入工 作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大红色 1、掘进工作面施工的超前探钻孔以及短探钻孔无论是否见空 必须在施工结束后及时封堵，防止漏气体。2、掘进工作面必 须沿着9煤层底板砂岩向前掘进，增大老巷和掘进巷道之间的 煤岩柱厚度，防止误揭露老巷，同时隔离有害气体。3、掘进 工作面局扇必须设专人管理，确保正产运转，严禁无计划停风 ，任何人不得随意开停局扇和断开工作面风筒，严禁损坏局部 通风设施，当班专职瓦检员必须认真检查工作面所有的通风设 施，发现问题及时处理。4、风筒出风口距迎头不超过5m，保 证工作面风量。5、必须按照标准要求安装瓦斯、氧气、一氧 化碳等传感器，并能按规定实现报警断电功能。6、加强工作 面风筒管理，风筒吊挂要平、直、紧，逢环必挂，风筒接口之 间要严密，在拐弯处要设弯头，不准拐死弯。工作面必须备足 备用风筒，以便及时延接。 6月12月蔡德宝 张利标 张亚洲 通风队 朱甫龙 掘进队 白振纲 15 17煤尘爆炸 9215辅运 顺槽 综掘机喷雾设施不完好，转载点未设 置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积 尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造 成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸 。 重大红色 1、掘进机要坚持使用内外喷雾，运煤各转载点要坚持喷雾、 洒水，巷道内作业人员要坚持佩戴防尘口罩。打眼必须用湿式 钻机并采用湿式打眼，严禁干式打眼。2、距工作面30-50m内 设置二道捕尘网，每道捕尘网加设净化水幕。3、掘进工作面 巷道由所属掘进队组负责冲洗，巷道距工作面迎头50m内班班 冲洗，50-200m每天至少冲洗一次，200m外每周至少冲洗一次 ，防止煤尘堆积。4、综掘工作面掘进机作业时，应使用内、 外喷雾装置，雾化效果好。内喷雾装置的使用水压不得小于 2MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于4MPa。喷雾流量应于 机型相匹配。5、巷道安装隔爆水棚，棚区长度不小于20m。 6月12月蔡德宝 张利标 张亚洲 通风队 朱甫龙 掘进队 白振纲 15 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 18冒顶片帮 9215辅运 顺槽 9215辅运顺槽自开口向北掘进至 2000m处时将揭露F9正断层，断层走 向N35E，倾向SE，倾角50-60 ，落差5.0m；过断层处围岩、顶板较 为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶 伤人事故。 重大红色 1、工作面必须正确使规范使用超前支护、前探梁。2、掘进工 作面临近断层或穿断层时，巷道支护应采用U型钢棚子或梯形 钢棚子加锚网或锚索的复合支护，棚距比正常段要缩小。3、 过断层期间必须减小空顶距离，缩短工作面循环进尺，永久支 护紧跟工作面迎头。4、必须在工作面附近存放不少于一天用 量的支护材料，备齐备足处理事故应急用料，并实行挂牌管理 ，标明材料规格、数量等。5、掘进工作面在距断层80米时， 必须停止掘进进行打钻钻探，主要是进一步探明断层的产状要 素、瓦斯赋存情况和富水情况。 6月12月蔡德宝房立 生产科 苑振斌 掘进队 白振纲 15 19冒顶片帮 9215辅运 顺槽 掘进工作面上部为原顺风煤矿开采范 围，上覆4煤层大部分已被开采破坏 ，此采空区为房柱式开采，局部存在 应力集中区，可能在掘进时出现煤岩 层松软、破碎等现象，同时易造成冒 顶、漏顶、片帮伤人事故。 红色 1、工作面施工必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进施工，增大 老巷和掘进巷道之间的煤岩层厚度，增加顶板的稳定性。2、 发现工作面顶板煤岩层破碎，及时采取短掘短支，缩小空顶距 离。3、严格按照（安全）质量标准化标准和支护设计说明作 业，保证工程质量符合要求，锚杆打设一定要贴帮贴顶，保证 锚杆锚索预紧力。4、巷道掘进过程中，当班队干及班组长要 随时观察巷道压力情况，如发现巷道内锚杆螺栓崩脱、锚索锁 具崩落、顶板断裂等现象时，要及时对失效锚杆或锚索处进行 及时补打补强支护。5、对巷道出现明显底鼓、顶板下沉时， 采取补打锚杆或锚索仍不能控制顶板变形时，可根据实际情况 采取打设点柱或打设抬棚进行加固。需要巷道挑顶或刷帮时， 刷帮后要重新挂网、打锚杆。 6月12月蔡德宝房立 生产科 苑振斌 掘进队 白振纲 15 20水灾 东辅助辅 运巷 掘进期间，上部存在原观音堂煤矿4 层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存 有少量积水，如未执行先探后掘探清 上方积水情况，可能给掘进施工造成 一定影响。 重大红色 1、要严格执行“有掘必探，先探后掘”的超前探测原则，严 格控制超前允许掘进距离，保证巷道的安全掘进。2、严格执 行井下探放水的各项规定。在掘进施工过程中，对预测预报图 、表逐月进行检查，不断补充和修改，为井下生产提供可靠的 信息。3、巷道在日常掘进过程中，要根据实际情况在低洼处 施工临时水仓或水泵窝，并配置相应数量的排水泵及排水管路 ，排水管路和备用水泵要及时跟进工作面，确保排水管路畅通 。4、巷道掘进至井下物探瞬变电磁异常区时，要对异常区域 进行针对性的钻探工作。 9月12月蔡德宝张利标 地测科 刘占朝 探水队 樊文亮 15 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 21 中毒和窒 息 东辅助辅 运巷 掘进工作面上方4煤层大部分已被小 煤窑破坏开采，存在部分采空区及老 巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能 造成采空区、老巷内有害气体涌入工 作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 重大红色 1、掘进工作面施工的超前探钻孔以及短探钻孔无论是否见空 必须在施工结束后及时封堵，防止漏气体。2、掘进工作面必 须沿着9煤层底板砂岩向前掘进，增大老巷和掘进巷道之间的 煤岩柱厚度，防止误揭露老巷，同时隔离有害气体。3、掘进 工作面局扇必须设专人管理，确保正产运转，严禁无计划停风 ，任何人不得随意开停局扇和断开工作面风筒，严禁损坏局部 通风设施，当班专职瓦检员必须认真检查工作面所有的通风设 施，发现问题及时处理。4、风筒出风口距迎头不超过5m，保 证工作面风量。5、必须按照标准要求安装瓦斯、氧气、一氧 化碳等传感器，并能按规定实现报警断电功能。6、加强工作 面风筒管理，风筒吊挂要平、直、紧，逢环必挂，风筒接口之 间要严密，在拐弯处要设弯头，不准拐死弯。工作面必须备足 备用风筒，以便及时延接。 9月12月蔡德宝 张利标 张亚洲 通风队 朱甫龙 掘进队 白振纲 15 22煤尘爆炸 东辅助辅 运巷 综掘机喷雾设施不完好，转载点未设 置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积 尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造 成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸 。 重大红色 1、掘进机要坚持使用内外喷雾，运煤各转载点要坚持喷雾、 洒水，巷道内作业人员要坚持佩戴防尘口罩。打眼必须用湿式 钻机并采用湿式打眼，严禁干式打眼。2、距工作面30-50m内 设置二道捕尘网，每道捕尘网加设净化水幕。3、掘进工作面 巷道由所属掘进队组负责冲洗，巷道距工作面迎头50m内班班 冲洗，50-200m每天至少冲洗一次，200m外每周至少冲洗一次 ，防止煤尘堆积。4、综掘工作面掘进机作业时，应使用内、 外喷雾装置，雾化效果好。内喷雾装置的使用水压不得小于 2MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于4MPa。喷雾流量应于 机型相匹配。5、巷道安装隔爆水棚，棚区长度不小于20m。 9月12月蔡德宝 张利标 张亚洲 通风队 朱甫龙 掘进队 白振纲 15 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 23冒顶片帮 东辅助辅 运巷 掘进施工期间遇地质构造带，揭露F9 断层，断层走向N63E，倾向SW，倾 角45-50，落差2.0-4.0m，过断 层处围岩、顶板较为破碎、压力较大 易造成片帮、冒顶伤人事故。 重大红色 1、工作面必须正确使规范使用超前支护、前探梁。2、掘进工 作面临近断层或穿断层时，巷道支护应采用U型钢棚子或梯形 钢棚子加锚网或锚索的复合支护，棚距比正常段要缩小。3、 过断层期间必须减小空顶距离，缩短工作面循环进尺，永久支 护紧跟工作面迎头。4、必须在工作面附近存放不少于一天用 量的支护材料，备齐备足处理事故应急用料，并实行挂牌管理 ，标明材料规格、数量等。5、掘进工作面在距断层80米时， 必须停止掘进进行打钻钻探，主要是进一步探明断层的产状要 素、瓦斯赋存情况和富水情况。 9月12月蔡德宝房立 生产科 苑振斌 掘进队 白振纲 15 24冒顶片帮 东辅助辅 运巷 工作面上覆4煤层大部分已被过去小 煤窑开采破坏，此采空区为房柱式开 采，局部存在应力集中区，可能在掘 进时出现煤岩层松软、破碎等现象， 同时易造成冒顶、漏顶、片帮伤人事 故。 重大红色 1、工作面施工必须沿着9煤层底板砂岩向前掘进施工，增大 老巷和掘进巷道之间的煤岩层厚度，增加顶板的稳定性。2、 发现工作面顶板煤岩层破碎，及时采取短掘短支，缩小空顶距 离。3、严格按照（安全）质量标准化标准和支护设计说明作 业，保证工程质量符合要求，锚杆打设一定要贴帮贴顶，保证 锚杆锚索预紧力。4、巷道掘进过程中，当班队干及班组长要 随时观察巷道压力情况，如发现巷道内锚杆螺栓崩脱、锚索锁 具崩落、顶板断裂等现象时，要及时对失效锚杆或锚索处进行 及时补打补强支护。5、对巷道出现明显底鼓、顶板下沉时， 采取补打锚杆或锚索仍不能控制顶板变形时，可根据实际情况 采取打设点柱或打设抬棚进行加固。需要巷道挑顶或刷帮时， 刷帮后要重新挂网、打锚杆。 9月12月蔡德宝房立 生产科 苑振斌 掘进队 白振纲 15 25触电配电点 由于设备线路隐患、人员误操作、雷 电等情况，以及井下各用电场所、变 电所、配电点未按照停送电制度等规 定操作，都有可能造成供电线路、设 备损坏，引起突发性井上下大面积停 电、停风，从而造成矿井停产，井下 瓦斯积聚及人员伤亡等，给矿井带来 重大损失。 重大红色 1、加强机电管理工作，严格执行上级关于机电管理方面的相 关规定，并制定井下供电管理规定；2、所有用电点负荷增减 ，须提前办理工作票；3、每班井下电工、配电工、维修电工 、机房工作人员必须对所辖范围电气设备的各保护装置进行检 查，发现问题及时处理；4、各队组在施工前要有供电设计；5 、每年春、秋两季各组织一次有计划性停电检修，捡查排除设 备及线路的各种隐患；6、根据线路及负荷的实际惰况，及时 调整开关的保护整定，确保各种保护的整定值准确，灵敏可靠 ；7、所有井下高压电定期做耐压试验、绝缘测试，对不合格 项目，责令专人立即处理；8、各岗位人员及有关责任人要加 强对设备、线路的检查护，及时排除各种隐惑，确保系统安全 运行。 矿井生产期 间 蔡德宝张涛 机电科 董庆钰 机运队 杜开学 5 20202020年年度度风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险辨辨识识评评估估清清单单 序序 号号 风风险险类类 别别 风风险险地地 点点 风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险管管 控控期期 管管控控责责 任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控 单单位位及及 负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 26运输 副井、采 煤工作面 辅运顺槽 、掘进工 作面辅助 运输线路 无轨胶轮车运人车辆，驾驶员不遵守 规定，超速、强行强会、未检查车辆 完好情况或检查不到位，车辆状况不 完好导致事故发生。 重大红色 1、机动车驾驶员在行驶中，保持不低于30m的安全车距，严 禁强行强会，要礼貌行车，会车时要关闭远光灯，改用近光灯 或视宽灯。2、车辆在行驶途中发生故障时，机动车驾驶员应 立即打开危险报警闪光灯，并将车辆停靠在巷道右侧进行修复 ，同时在来车方向50100m设置危险警示牌，不得妨碍其它 车辆通行。3、机动车驾驶员在井下主要运输巷道内行驶速度 不得超过30km/h,其他巷道车速不得超过20km/h，会车速度不 得超过5km/h；行驶到巷道交叉点、转弯及前方有车辆、人员 或视线有障碍时，都必须鸣号减速，速度不得超过10km/h； 经过巷道施工地段或遇有行人时，将远光灯改用近光灯，并做 到“一慢、二看、三通过”，在施工人员指挥下或靠巷道右侧 停车确认安全后方可通行。4、防爆车辆驾驶员必须按规定路 线驾驶车辆，不得随意更改路线。5、机动车驾驶员开车前必 须检查车辆的转向系、制动系、传动系、灯光电气装置、发动 机、底盘部分，发现问题及时处理并填写维修记录后方可驾驶 。6、机动车驾驶员检查车辆无“四漏”（漏油、漏气、漏水 、漏电）情况，并确保“四足（油足、气足、水足、电足）” 后方可驾驶。7、机动车驾驶员必须每日对入井车辆进行日常 检查，并做点检记录。 矿井生产期 间 蔡德宝张涛 机电科 董庆钰 车 队 王文珍 5 27 冒顶片 帮 9210工 作面 9210工作面上部为原顺风煤矿开采范 围，上覆4煤层大部分已被开采破坏 ，此采空区为房柱式开采，局部存在 应力集中区。 重大红色 1、加强对地质构造和钻探结果的分析，以达到预防目的。2、 严格作业规程的贯彻执行，做好巷道支护工程质量。3、加强 巷道的安全检查与管理，加强作业前的敲帮问顶工作。4、严 格执行敲帮问顶制度，及时处理危石、浮矸，顶板破碎时要及 时进行支护，禁止空顶作业。 11月-12月蔡德宝房立 生产科 苑振斌 掘进队 白振纲 15 28 冒顶片 帮 9210工 作面 9210工作面初次来压及周期来压期间 ，工作面顶板可能大面积垮落，产生 飓风。 重大红色 1、加强顶板来压的预测、预报工作，准确判断来压的时间和 周期。2、必须保证工作面上下两顺槽超前支护的数量、距离 和质量。3、加强领导和技术人员现场跟班，统一现场指挥， 准确掌握工作面的推进度和压力变化情况。 11月-12月蔡德宝房立 生产科 苑振斌 掘进队 白振纲 15
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