重大风险管控方案.docx

山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司文件 山中北煤字[2020]第65号 签发人蔡德宝 关于下发北祖煤矿重大安全风险管控措施 工作方案的通知 各单位 为遏制重特大事故，保障我矿安全生产和从业人员的人身安全，针对矿井生产过程中可能出现的重大安全风险。根据安全生产标准化要求及重大安全风险分布情况，制定相应的管控措施，明确管控责任，确保技术、人员、资金有保障，达到有效控制重大安全风险，实现矿井最佳安全生产效果的目的，结合矿井实际，特制定本方案。 一、工作目标 严格落实矿井年度及专项安全辨识评估制定的重大安全风险管控措施，将矿井存在的重大安全风险控制在可接受的范围内，杜绝各类安全生产事故，实现矿井安全生产的目标。 二、组织机构 组 长蔡德宝 副组长张利标 成 员杜国君、邢桂财、张涛、张亚洲、张雷、房立 三、工作内容及职责划分 重大安全风险管控措施实施的工作内容具体包括重大安全风险管控措施的制定、实施、补充和完善，具体责任划分如下 （一）矿长全面负责重大安全风险管控措施的各项工作任务。抓好矿井安全风险分级管控体系建设，监督落实重大安全风险管控措施实施情况，发现问题安排相关人员及时整改。 （二）总工程师负责地质防治水、一通三防方面重大安全风险管控措施的制定、组织实施、现场跟踪落实检查、补充和完善等相关工作。 （三）安全副矿长配合矿长负责做好各项重大安全风险管控措施的组织实施、跟踪督促落实、资料汇总收集、考核等工作。 （四）生产副矿长负责采煤专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、组织实施、现场跟踪落实检查、补充和完善等相关工作。 （五）掘进副矿长负责掘进专业顶板方面重大安全风险管控措施的制定、组织实施、现场跟踪落实检查、补充和完善等相关工作。 （六）机电副矿长负责全矿井机电、运输方面重大安全风险管控措施的制定、组织实施、现场跟踪落实检查、补充和完善等相关工作。 （七）通风副矿长配合总工程师负责做好一通三防方面重大安全风险管控措施的制定、组织实施、现场跟踪落实检查、补充和完善等相关工作。 （八）各专业科室配合矿长、总工程师、专业分管矿领导具体负责落实实施对口专业的重大安全风险管控措施的制定、组织实施、现场检查、资料收集上报、管控措施的补充和完善等工作。 （九）各生产区队重点将矿井制定的重大安全风险管控措施落实到现场，并及时将落实过程中存在的问题及建议反馈到系统科室或矿领导。 （十）各班组和岗位人员在部门负责人的组织带领下，负责本作业区域、岗位职责内及相关工作交集内的安全风险辨识及管控措施的具体落实和实施。 四、工作时间 2020年1月1日至2020年12月31日年辨识工作结束。在此期间持续跟进、落实、检查各项管控措施。对于具体有实施期限的管控措施，必须在规定时间内管控、落实到位。 五、重大安全风险管控措施的落实 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、技术、资金有保障，在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。 2、根据安全风险类型，明确落实、管控、检查责任人，逐级分解落实到相关责任单位和各级管理人员，确保每一项风险都有人管理、有人监控、有人检查。 3、实施过程中要有矿领导和职能科室技术人员现场跟班，做好技术指导和安全监管工作，重点检查人员持证情况、管控措施贯彻和落实情况。 4、风险分级管控办公室定期组织相关人员对相关科室区队安全风险分级管控实施情况进行检查、总结和考核。 六、资金投用管理 （一）重大安全风险管控措施实施专项资金来源 重大安全风险管控措施实施专项资金是指由预算安排，专项用于重大安全风险管控措施实施的资金。坚持“按需投入”的原则，将重大安全风险管控措施实施资金统一列入矿井安全费用，从安全费用中划拨用于重大安全风险管控措施实施。重大安全风险管控措施资金做到专款专用，专人管理，不得改变用途。 （二）重大安全风险管控措施实施专项资金使用范围 矿井制定的控制重大安全风险的管控措施。 （三）重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理 1、重大安全风险管控措施实施专项资金，主要用于涉及到资金投入的重大安全风险管控措施项目。当月提取的重大安全风险管控措施实施专项资金结余的，可结转到下月使用。 2、矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金的提取和使用负总责。 3、安全副矿长对重大安全风险管控措施实施专项资金使用负分管责任，包括费用使用计划、控制、审核及综合协调等。 4、总工程师对通风、防治水、火灾等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。 5、机电矿长对矿井机电设备的安全防护设备设施、矿井供电系统的安全防护设备设施、电费、矿井运输（提升）系统的安全防护设备设施等重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。 6、其他分管矿长对分管业务范围内的重大安全风险管控措施实施专项资金使用管理负责。 7、安检科对全矿重大安全风险管控措施实施专项资金的计划、使用管理、总体协调负牵头责任。 8、财务部门对重大安全风险管控措施实施专项资金负财务管理责任。 9、生产技术科、地测科、机电科对业务范围内涉及专项资金的设备、设施、材料等，负审核、审批责任，并加强日常监督管理。 10、机电科负责重大安全风险管控措施实施专项资金中物资的计划、采购、储备、供应等日常管理工作。 11、重大安全风险管控措施实施所需材料费用申请应当实事求是，调拨的材料费用必须专款专用。凡是在申请中弄虚作假的，一律不予受理，情况严重的，予以通报批评。 12、重大安全风险管控措施实施专项资金统一列入安全费用中。 七、技术保障 1、由矿长负责、总工程师组织相关专业技术人员根据矿井年度安全风险辨识评估报告、重大安全风险清单中辨识评估出的重大安全风险点，制定重大安全风险管控措施，编制要符合煤矿安全规程和相关规范、规定。 2、编制时由相关专业副总师以上领导及业务科室技术人员根据现场实际情况及各类地质预测预报、水害预测预报、矿压观测数据、检测监控数据，进行共同研究分析，制定可行性管控措施，确保管控措施具有指导意义。 3、安全风险管控措施实施当中，实施地点发生变化，不再适用于该措施时，必须立即向相关业务科室及总工程师汇报，针对实际情况，对措施及时修订；不断对风险措施落实和管控效果检查分析，及时补充完善管控措施。 4、安全风险管控措施要与施工安全技术措施一并向施工单位进行贯彻学习，确保现场施工人员、安全管理人员熟知现场风险分布情况、风险存在时限以及相关管控措施、技术措施。 5、基层区队按照风险管控措施要求，提前备好备用支护材料和相应的工具器材、检查仪器等。措施实施时，要安排队长以上区队管理人员跟班，确保措施的落实及施工安全。 6、安全风险分级管控办公室重点检查重大安全风险体系文件培训、方案实施情况、施工单位班前风险预知、定期对员工不安全行为进行检查分析，制定针对性控制措施，跟踪措施执行情况。 八、其他要求 （一）合理组织人员，有计划性实施。 各单位根据矿井年度和专项辨识制定的重大安全风险管控措施实施要求，积极安排合理组织，有时间节点的必须提前谋划，制定计划，需要购买材料设备的，提前上报购买计划，并积极协调沟通，确保材料设备及时到位。 （二）强化指导服务，保障技术资金到位。 矿井各级管理人员必须履行好岗位职责，强化指导服务意识，管理好分管系统工作的同时还要落实好监督责任，力争做到每个系统制定的重大安全风险管控措施，上有矿领导牵头，下能够落实到现场，形成“矿领导牵头科室指导服务区队落实”的管控模式，确保技术资金及时到位。 后附1、重大风险管控措施落实任务分解表 2、重大安全风险区域作业人数上限规定 3、重大安全风险清单 4、矿井水害专项重大安全风险管控方案 5、矿井“一通三防”专项重大安全风险管控方案 6、矿井采掘顶板专项重大安全风险管控方案 7、矿井机电运输专项重大安全风险管控方案 （此页无正文） 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 二0二0年三月二十日 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 2020年3月20日印 附件1 北祖煤矿重大风险管控措施落实任务分解表 序号 风险项目 组织领导 分管领导 责任单位 备注 1 顶板 矿长 蔡德宝 生产矿长 邢桂财 生产科、地测科 施工单位 2 机电 矿长 蔡德宝 机电矿长 张涛 机电科、机运队 3 运输 矿长 蔡德宝 机电矿长 张涛 机电科、机运队、车队 4 通风 矿长 蔡德宝 通风矿长 张亚洲 安检科、通风队 5 地质 防治水 矿长 蔡德宝 总工程师 张利标 地测科、探水队 施工单位 6 其他 矿长 蔡德宝 安全矿长 杜国君 职能科室、施工单位 附件2 山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 重大安全风险区域作业人数上限规定 根据煤矿安全规程、煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法、安全监管总局、国家煤矿安全监察局关于进一步加强煤矿重大灾害防治有效防范重特大事故的通知安监总煤装〔2016〕10号和现行法律法规要求，结合矿井地质状况、生产规模、采掘工艺、瓦斯赋存情况、重大灾害因素分布情况和矿井辨识评估的重大安全风险等，划定 9213综采工作面、9215辅运顺槽、9213辅运顺槽外段、东辅运辅助巷掘进工作面等作业地点为重大安全风险区域，并对此区域内的作业人数上限及相关要求规定如下 一、存在的重大安全风险 1、9213里段综采工作面，上部存在原观音堂煤矿4煤层采空区及旧巷，根据生产地质报告显示，该工作面北部有一原观音堂煤矿开采形成的4煤层老空积水区BS1，该积水区面积3025m2，积水量4500m3。工作面在掘进期间已经对该积水区进行了疏放，但不排除 其他低洼处旧巷或老空区有少量积水情况，因此上部旧巷及老空积水对9213里段工作面回采有一定影响。 2、9213辅运顺槽外段，掘进期间，上部存在原顺风煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 3、9215辅运顺槽，掘进期间，上部存在过去小煤矿开采的4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 4、东辅运辅助巷，掘进期间，上部存在原观音堂煤矿4层采空区及旧巷，巷道低洼处可能存有少量积水，如未执行先探后掘探清上方积水情况，可能给掘进施工造成一定影响。 5、9213综采工作面，回采期间，由于自燃发火期较短，工作面设备损坏、遇地质构造时，导致回采推进速度缓慢或停采以及回撤期间，造成采空区遗煤暴露时间超过最短发火期，导致煤层自燃发火。 6、9213综采工作面，回采期间，顶板大面积垮落可能造成4煤层采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒窒息。 7、9213辅运顺槽外段，掘进工作面上方4煤层大部分已被小煤窑破坏开采，存在部分采空区及老巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 8、9215辅运顺槽，掘进工作面上方4煤层大部分已被小煤窑破坏开采，存在部分采空区及老巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 9、东辅运辅助巷，掘进工作面上方4煤层大部分已被小煤窑破坏开采，存在部分采空区及老巷，掘进期间施工误揭露老巷，可能造成采空区、老巷内有害气体涌入工作面，造成瓦斯积聚和人员中毒。 10、9213综采工作面，采煤机喷雾设施不完好，支架未安设喷雾，转载点未设置喷雾等不能有效降低作业地点的粉尘浓度，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 11、9213辅运顺槽外段，综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 12、9215辅运顺槽，综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 13、东辅运辅助巷，综掘机喷雾设施不完好，转载点未设置喷雾，不经常冲洗巷道导致巷道积尘，导致工人吸入大量煤尘，可能造成尘肺病以及煤尘超标引起煤尘爆炸。 14、9213综采工作面，顶板初次来压矿压显现强烈，顶板大面积冒落可能发生伤人或压架等事故，可能发生飓风伤人事故。 15、9213综采工作面，采用放顶煤开采9（49）号煤层，一并开采上部剩余4煤层，由于上部4煤层大部分已被小煤窑采空，多为旧巷及采空区。在回采期间工作面可能出现采后或局部顶板垮落不及时现象，当顶板突然出现大面积垮落时，造成人员伤害和设备损坏，同时工作面两顺槽受采动影响，顶板压力集中可能沿煤层夹矸层出现片帮、漏顶现象，造成人员伤害。 16、9213综采工作面，运输顺槽回采期间遇地质构造带，巷道J13-5点里32m处遇F1断层，走向16、倾向284、倾角50、H9.2m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 17、9213综采工作面，运输顺槽回采期间遇地质构造带，巷道J13-12点里22m处遇F2断层，走向38、倾向128、倾角75、H3.2m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 18、9213综采工作面，辅运顺槽回采期间遇地质构造带，巷道F13-5点里32m处遇F1断层，走向32、倾向302、倾角65、H6.0m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 19、9213综采工作面，辅运顺槽回采期间遇地质构造带，巷道F13-14点里18m处遇F2断层，走向147、倾向57、倾角60、H1.4m工作面过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 20、9215辅运顺槽，掘进施工期间遇地质构造带，揭露F9断层，断层走向N63E，倾向SW，倾角45-50，落差4.0-6.0m，过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 21、东辅运辅助巷，掘进施工期间遇地质构造带，揭露F9断层，断层走向N63E，倾向SW，倾角45-50，落差2.0-4.0m，过断层处围岩、顶板较为破碎、压力较大易造成片帮、冒顶伤人事故。 22、9215辅运顺槽，掘进工作面上部为原观音堂煤矿开采范围，上覆4煤层大部分已被开采破坏，此采空区为房柱式开采，局部存在应力集中区，可能在掘进时出现煤岩层松软、破碎等现象，同时易造成冒顶、漏顶、片帮伤人事故。 23、9213辅运顺槽外段，掘进工作面上部为原顺风煤矿开采范围，上覆4煤层大部分已被开采破坏，此采空区为房柱式开采，局部存在应力集中区，可能在掘进时出现煤岩层松软、破碎等现象，同时易造成冒顶、漏顶、片帮伤人事故。 24、配电点，井下各用电场所、变电所、配电点未按照停送电制度等规定操作，造成供电设备及线路故障，导致井下大面积停电事故安全风险。 25、无轨胶轮车运人车辆，驾驶员不遵守规定，超速、强行强会、未检查车辆完好情况或检查不到位，车辆状况不完好导致事故发生。 二、重大安全风险区域范围及实施责任主体 重大安全风险区域 1、9213综采工作面及两顺槽 2、9215辅运顺槽掘进工作面 3、9213辅运顺槽外段 4、东辅助辅运巷 5、井下各配电点 6、井下辅助运输线路 主体责任实施单位 1、9213综采工作面及两顺槽风险区域管控主体单位 综采队 2、9215辅运顺槽掘进工作面、9213辅运顺槽外段、东辅运辅助巷风险区域管控主体单位 掘进区 3、井下各配电点风险区域管控主体单位 机运队 4、井下辅助运输线路风险区域管控主体单位 车队 三、作业人数上限 1、9213综采工作面及两顺槽重大安全风险管控区域单班入井作业人数检修班不超过30人，生产班不超过20人。 2、9215辅运顺槽掘进工作面重大安全风险管控区域单班入井作业最大人数不超过16人。 3、9213辅运顺槽外段、东辅运辅助巷掘进工作面重大安全风险管控区域单班入井作业最大人数不超过16人。 4、井下配电点重大安全风险管控区域单班入井作业最大人数不超过5人。 5、井下辅助运输线路重大安全风险管控区域单班入井作业最大人数不超 过20人。 - 16 -