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第 1 页，共 7 页 北北祖祖煤煤矿矿20212021年年度度安安全全风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险清清单单 序序 号号 风风险险类类别别风风险险地地点点风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险 管管控控期期 管管控控 责责任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控单单位位 及及负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 1 中毒和窒 息 9213综放工作 面、9210综放 工作面 9210工作面初次来压或两工作面周期 来压期间，采空区顶板可能大面积垮 落，导致采空区内大量有害气体涌出 ；正常回采期间，采空区顶煤冒落， 上覆4煤层采空区及老巷内低浓度氧 气涌入工作面，可能造成人员缺氧窒 息。 重大 红色 1、合理加大工作面配风量，在风量计算时选取最大值。 2、每旬对矿井风量进行测定，每天对综放工作面风量进 行测定，保证工作面风量充足。 3、专职瓦检员巡检后蹲守回风隅角附近，经常检查架后 及回风隅角氧气浓度，发现问题立即处理，防止氧气浓度 低于18，并现场交接班。 4、利用KJ160X监控系统，在工作面回风隅角加装氧气传 感器，实时监测氧气浓度。 5、提前对顶煤和顶板进行弱化，缩短初次来压和周期来 压步距，降低工作面来压强度，防止采空区有害气体瞬间 涌入工作面。 6、工作面上下端头悬顶面积超过规定，及时采取措施强 制放顶，必要时采用黄土袋构筑挡风墙，减少采空区低浓 度氧气涌入工作面。 7、工作面均压通风系统的局部通风机要达到“双风机双 电源、三专供电、自动切换”要求；两顺槽的增压风门和 调节风门要连锁，并有专人看护、巡查，保证完好；每天 对均压风机进行切换试验，定期维护、检查、保养，确保 工作面风量、风压稳定可靠。 工作面回采 期间 蔡德宝 邢桂财 张亚洲 综采队 张华飞 通风队 宋志强 安检科 王磊 调度室 刘凯 检修班 ≤30人 ，生产 班≤20 人 2 中毒和窒 息 掘进工作面 巷道掘进期间揭露上覆4煤层老巷及 采空区，可能造成采空区或老巷内低 浓度氧气涌入工作面，导致人员缺氧 窒息。 重大 红色 1、认真分析地面物探和超前探钻孔资料，掌握原矿老巷 及 采 空 区 范 围 与 工 作 面 相 对 位 置 。 2、透老巷及采空区的超前探钻孔，现场检测气体浓度， 同时取样化验气体成分。 3、所有的超前探钻孔全长封堵，报废的锚索孔及时封堵 。 4 、 监 控 系 统 运 行 可 靠 ， 传 感 器 按 要 求 悬 挂 。 5、巷道破9煤层底板岩石掘进，增大老巷和掘进巷道之 间 的 煤 岩 柱 厚 度 ， 隔 离 有 害 气 体 。 6、风机运行稳定，通风设施可靠，风筒出风口距迎头不 超过5m，保证风量充足。 7、严格按规程要求的支护参数施工，并不得超循环进尺 掘进，过断层、破碎带以及老巷及采空区下煤岩柱相对较 薄时，短掘快支，防止冒顶。 8、处于破碎带、老巷及采空区下的巷道，喷浆封闭或注 浆封堵裂隙。 掘进期间蔡德宝 张利标 张亚洲 房立 地测科 刘占朝 调度室 刘凯 通风队 宋志强 综掘队 白振纲 每班 ≤16人 第 2 页，共 7 页 北北祖祖煤煤矿矿20212021年年度度安安全全风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险清清单单 序序 号号 风风险险类类别别风风险险地地点点风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险 管管控控期期 管管控控 责责任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控单单位位 及及负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 3煤尘爆炸 9213综放工作 面、9210综放 工作面 9213综放工作面、9210综放工作面回 采工艺为综采放顶煤生产，产尘量大 ，除尘装置不完好或不正常使用，造 成工作面煤尘浓度超限，遇明火可能 导致煤尘爆炸。 重大 红色 1 、 完 善 工 作 面 防 尘 供 水 系 统 ， 保 证 水 量 水 质 。 2、加强采煤机的检修，保证内、外喷雾雾化效果。 3、工作面各转载点喷雾、架间喷雾、放煤口喷雾，每天 检查维护，保证完好。 4、及时清除巷道中、支架上和设备、管线、物料表面的 积 尘 ， 定 期 冲 洗 巷 道 顶 帮 上 的 浮 尘 。 5、靠近工作面回风流设置2道全断面喷雾和捕尘网。 6、加强机电设备维护、检查、保养，防止电器失爆、机 械 摩 擦 火 花 以 及 电 缆 放 炮 等 明 火 出 现 。 7 、 加 强 两 顺 槽 隔 爆 设 施 管 理 ， 保 证 完 好 。 8、加强员工培训，提高防尘意识，正常维护、使用防尘 设施。 工作面回采 期间 蔡德宝张亚洲 机电科 张志强 综采队 张华飞 安检科 王磊 检修班 ≤30人 ，生产 班≤20 人 4煤尘爆炸掘进工作面 掘进工作面综掘机产尘量大，除尘装 置不完好或不正常使用，造成工作面 煤尘浓度超限，遇明火可能导致煤尘 爆炸。 重大 红色 1 、 完 善 工 作 面 防 尘 供 水 系 统 ， 保 证 水 量 水 质 。 2、加强综掘机的检修维护，内外喷雾完好，正常使用。 3、靠近掘进迎头安设2道全断面喷雾和捕尘网，捕获煤尘 。 4 、 工 作 面 各 转 载 点 喷 雾 安 装 质 量 要 符 合 要 求 。 5、及时清除巷道中和设备、管线、风筒、物料表面的积 尘 ， 定 期 冲 洗 巷 道 帮 顶 上 的 浮 尘 。 6 、 采 用 湿 式 打 眼 ， 严 禁 打 干 眼 。 7、加强机电设备维护、检查、保养，防止电器失爆、机 械 摩 擦 火 花 以 及 电 缆 放 炮 等 明 火 出 现 。 8、按规定设置隔爆设施，保证安装质量、水量。 9、加强员工培训，提高防尘意识，正常维护、使用防尘 设施。 掘进期间蔡德宝张亚洲 机电科 张志强 综掘队 白振纲 通风队 宋志强 每班 ≤16人 第 3 页，共 7 页 北北祖祖煤煤矿矿20212021年年度度安安全全风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险清清单单 序序 号号 风风险险类类别别风风险险地地点点风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险 管管控控期期 管管控控 责责任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控单单位位 及及负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 5火灾 9213综放工作 面、9210综放 工作面 9213综放工作面、9210综放工作面回 采的49煤层都是容易自燃煤层，且 4煤层采空区及老巷内有遗煤，回采 期间，有可能造成采空区遗煤自然发 火。 重大 红色 1、采取监控系统监测、束管实时取样化验分析、人工巡 回检查、设置观测点人工取样分析等进行预测预报。 2、回采期间两巷按规定退锚，使两巷进入采空区后顶板 及时充分冒落；对上下隅角顶板不易冒落或冒落不充分区 域，采取强制放顶措施，保证顶板及时垮落；对上、下巷 端头封堵，减少向采空区进风。 3、采取多架联放、多轮放煤工艺，最大限度回收顶煤， 减少采空区遗煤量。 4、提前对工作面范围内的小窑老巷及采空区进行注氮， 抑 制 或 减 缓 采 空 区 内 遗 煤 的 氧 化 。 5、认真落实矿井防灭火专项设计技术措施，按要求 对工作面采空区喷洒阻化剂、注浆等，防治采空区遗煤氧 化。 6、安排专人定期对采空区对应地表进行巡查，发现地表 沉 降 、 产 生 裂 隙 ， 及 时 进 行 封 堵 、 回 填 。 7、提前对工作面两顺槽上方有老巷或采空区的地段、破 碎 带 进 行 注 浆 、 喷 浆 封 堵 裂 隙 ， 减 少 漏 风 量 。 8、加强井下密闭墙巡查，发现破损或帮顶出现裂缝及时 维修、封堵。 9、加强工作面设备检修、维护、保养，保证工作面正常 推进。 10、完善井下消防管路系统，保证水质水量。 工作面回采 期间 蔡德宝 张亚洲 邢桂财 张涛 通风队 宋志强 综采队 张华飞 机运队 吴德斌 检修班 ≤30人 ，生产 班≤20 人 6火灾 9213工作面回 撤通道 9213工作面开采的49煤层属容易自 燃煤层，煤层自然发火期短，工作面 回撤期间，采空区遗煤量多，可能会 导致采空区遗煤自然发火。 重大 红色 1、采用阻燃抗静电编织袋装黄土封堵工作面进、回风隅 角，减少向采空区漏风。 2、采用木垛维护好工作面回风通道，保证风流畅通。 3 、 定 期 向 架 后 采 空 区 遗 煤 喷 洒 阻 化 剂 。 4、在满足工作面作业人员供氧和稀释瓦斯等有毒有害气 体要求的基础上，减少回撤工作面风量，减少向采空区漏 风。 5、利用束管监测系统和人工取样分析化验、人工定期检 测、监控系统等综合手段检测监测采空区内气体及其变化 情况。一旦监测到自然发火标志性气体且浓度有升高趋势 时 ， 增 加 注 氮 、 注 浆 防 灭 火 措 施 。 6、加强劳动组织和循环作业，尽可能缩短回撤时间。 7、撤架结束立即对工作面进行永久性封闭。 9213工作面 回撤期间 蔡德宝 张利标 张亚洲 邢桂财 综采队 张华飞 通风队 宋志强 搬家队 队长 单班 ≦20人 第 4 页，共 7 页 北北祖祖煤煤矿矿20212021年年度度安安全全风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险清清单单 序序 号号 风风险险类类别别风风险险地地点点风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险 管管控控期期 管管控控 责责任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控单单位位 及及负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 7火灾 掘进工作面上 方4煤层老巷 及采空区 掘进工作面上距4煤层老巷及采空区 5～8m，顶板破碎或超前探钻孔、报 废锚索孔与4煤层老巷及采空区连通 漏风，可能造成采空区遗煤自然发火 风险。 重大 红色 1、掘进期间施工的超前探钻孔无论是否打透4煤层内老 巷及采空区，全部采用封孔剂全长封堵，报废的锚索孔及 时封堵。 2、对掘进巷道上方有老巷或采空区的地段、破碎带进行 注 浆 、 喷 浆 封 堵 裂 隙 ， 隔 断 漏 风 通 道 。 3、掘进工作面迎头及回风口安装一氧化碳、温度传感器 ，实时监测气体和温度有无变化；对长探揭露4煤层老巷 及采空区的钻孔，现场检测及取样化验分析气体成分，做 好预测预报。 掘进期间蔡德宝 张利标 张亚洲 地测科 刘占朝 掘进队 白振纲 通风队 宋志强 单班 ≦16人 8水灾 9213综放工作 面、9210综放 工作面 采煤工作面上方有4煤层采空区及老 巷，局部低洼处可能存在老空积水， 生产期间可能出现老空透水风险。 重大 红色 1、严格落实矿井防治水各项管理制度，做到“一面一策 ”，确保安全技术措施的科学性、针对性和有效性。 2、坚持“预测预报、先探后采、先治后采”的原则，采 用“物探先行、钻探验证、化探跟进”的综合探测手段， 查全、探清、放净、验准工作面采空区积水，消除水患威 胁。 3、完善工作面两顺槽排水系统，并配备相应能力的排水 设 备 ， 经 常 检 查 、 维 护 ， 保 证 完 好 。 4、配备满足工作需要的防治水专业人员，配齐专用探放 水设备，编制探放水设计和安全技术措施，保证防治水工 作质量。 5、赋予调度员、安检员、井下带班人员、班组长等相关 人员紧急撤人的权力，发现突水征兆等重大险情，立即撤 出所有受水威胁地点的人员，在原因未查清、隐患未排除 之前，不得进行任何采掘活动。 6、加强对现场作业人员透水征兆的培训，并做好回采工 作面涌水量日常监测，发现异常变化，查明原因并采取措 施处理。 7、每月至少开展两次工作面防治水专项检查，发现问题 及时整改。 8、制定工作面水害应急预案，按规定设置避水灾路线标 识牌板，使作业区域的所有作业人员了解和掌握，并保持 撤人通道畅通。 9、地面沉陷裂缝及时封堵，波及区域雨季积水，修筑泄 水沟渠或排水设施，防止积水渗入井下。 工作面回采 期间 蔡德宝 张利标 张涛 邢桂财 地测科 刘占朝 综采队 张华飞 机电科 张志强 检修班 ≤30人 ，生产 班≤20 人 第 5 页，共 7 页 北北祖祖煤煤矿矿20212021年年度度安安全全风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险清清单单 序序 号号 风风险险类类别别风风险险地地点点风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险 管管控控期期 管管控控 责责任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控单单位位 及及负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 9水灾掘进工作面 井田东部的原顺风煤矿开采区域和北 部的原观音堂煤矿开采区域可能存有 积水，掘进工作面在此范围施工，4 煤层采空区及老巷低洼处积水可能发 生透水。 重大 红色 1、根据掘进工作面水文地质特点，编制防治水设计和安 全技术措施，严格落实矿井防治水各项管理制度，做到“ 一面一策”。 2、坚持“预测预报、有掘必探，探掘分离，先探后掘、 先治后掘”的防治水原则，采用“物探先行、钻探验证、 化探跟进”的综合探测手段，消除采空区水患威胁。 3、严格执行“三专两探一撤”要求，保证防治水工作质 量。 4、完善工作面排水系统，并配备相应能力的排水设备， 经常检查、维护，保证完好。 5、制定水害应急预案，加强对现场作业人员透水征兆、 应 急 处 置 的 培 训 ， 熟 悉 水 害 避 灾 路 线 。 6、出现透水征兆，全部作业人员应立即撤到安全地点， 并 向 矿 调 度 室 汇 报 ， 再 进 行 妥 善 处 理 。 7、每月至少开展两次工作面防治水专项检查，发现问题 及时整改。 掘进期间蔡德宝 张利标 张涛 房立 地测科 刘占朝 综掘队 白振纲 机电科 张志强 每班 ≤16人 10冒顶 9213综放工作 面、9210综放 工作面 9210工作面初次来压，采空区顶板可 能大面积垮落产生飓风；9213综放工 作面、9210综放工作面生产期间受采 动影响，两顺槽超前范围矿压显现强 烈，出现冒顶。 重大 红色 1、提前对9210工作面顶板进行弱化，缩短初次来压步距 ，降低工作面来压强度。 2、加强工作面矿压数据采集、分析、预判，做好顶板来 压预测、预报工作，准确判断来压的时间和位置。 3、加强工作面初撑力管理，提高支架检修质量，杜绝“ 跑、冒、滴、漏、窜”现象。 4、保证工作面两顺槽超前支护的长度和质量。加强两巷 安全出口的维护。 5、每天安排专人对工作面两顺槽进行巡查，发现顶板压 力显现及时补强支护。 6、工作面过断层、破碎带等地质构造以及联巷，提前编 制安全技术措施，现场严格落实。 工作面回采 期间 蔡德宝邢桂财 生产科 苑振斌 综采队 张华飞 检修班 ≤30人 ，生产 班≤20 人 第 6 页，共 7 页 北北祖祖煤煤矿矿20212021年年度度安安全全风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险清清单单 序序 号号 风风险险类类别别风风险险地地点点风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险 管管控控期期 管管控控 责责任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控单单位位 及及负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 11冒顶 9213综放工作 面回撤通道及 辅运顺槽 9213工作面回撤期间，回撤通道及后 路辅运顺槽受工作面采动超前动压影 响，可能出现冒顶。 重大 红色 1、回撤通道宽度控制在3.5m，压力显现明显及顶板破碎 处 增 加 单 体 支 柱 和 矿 用 工 字 钢 梁 加 强 支 护 。 2、工作面超前压力影响范围内的顺槽架设工字钢棚补强 支护。 3、保证泵站压力，并安排专人巡查支架、支柱及运输路 线顶板情况，保证每台支架、每根支柱支护强度。 4、车辆运输支架过程中，专人指挥车辆行驶，防止碰到 补强钢棚，一旦碰倒及时恢复。 9213工作面 回撤期间 蔡德宝 邢桂财 杜国君 安检科 王磊 综采队 张华飞 搬家队 队长 每班 ≤20人 12冒顶掘进工作面 9煤层上距4煤层1.0～4.0m，4煤 层内有老巷及采空区，工作面在4煤 层老巷及采空区下掘进，或者遇断层 、风化带、破碎带等地质构造时，煤 岩层松软、破碎，可能出现冒顶。 重大 红色 1、掘进工作面破9煤层底板岩石施工，增加工作面与上 覆4煤层老巷及采空区间煤岩柱厚度，提高顶板的稳定性 。 2、严格按支护设计施工，加强现场监督检查，不合格的 及时重新补打，保证工程质量。 3、上覆4煤层的老巷及采空区与掘进工作面间煤岩柱较 薄，或遇断层、风化带、破碎带等地质构造，短掘快支， 必要时补架钢棚复合支护，严禁超循环进尺掘进。 4、对掘进工作面上方有4煤层老巷及采空区的煤岩柱注 浆，加厚加固顶板。 5、按要求安设顶板离层仪和锚索在线压力监测系统，加 强顶板压力观测。 6、每班对巷道压力进行观察，发现巷道内锚杆螺栓崩脱 、锚索锁具崩落、顶板断裂等现象时，及时在失效锚杆或 锚索处进行补打或架棚。 掘进期间蔡德宝房立 生产科 苑振斌 综掘队 白振纲 每班 ≤16人 第 7 页，共 7 页 北北祖祖煤煤矿矿20212021年年度度安安全全风风险险辨辨识识评评估估重重大大安安全全风风险险清清单单 序序 号号 风风险险类类别别风风险险地地点点风风险险描描述述 风风险险 等等级级 等等级级 颜颜色色 风风险险管管控控措措施施 风风险险 管管控控期期 管管控控 责责任任人人 分分管管 负负责责人人 管管控控单单位位 及及负负责责人人 作作业业上上 限限人人数数 13运输 井下辅助运输 巷道 无轨胶轮车运输期间，转向、制动系 统、灯光等出现故障，或驾驶员操作 不当，可能导致人员伤害风险。 重大 红色 1、胶轮车驾驶员必须经过培训考试合格后，持证上岗。 2、严禁酒后驾驶车辆。患有妨碍安全的疾病或过度疲劳 时，不得驾驶车辆。 3、入井车辆车容整洁，制动器、喇叭、刹车和灯光装置 必须齐全有效。 4、井下巷道内行驶车速不得超过15km/h，行驶到巷道交 叉口、转弯、乘车点50m处必须鸣号，并减速，行驶速度 不得超过5km/h。 5、两车同方向行驶，前后车辆距离不得小于100m。 6、严禁在行车路线上停车，会车时轻车让重车，料车让 人 车 ， 有 硐 室 处 首 先 进 入 调 车 硐 室 避 让 。 7、严格执行车辆日常检查和每月两次的集中检查，对查 出 的 问 题 及 时 处 理 ， 未 处 理 严 禁 入 井 。 8 、 每 台 车 辆 明 确 定 员 人 数 ， 不 得 超 员 乘 坐 。 9、载物高度不得超过2.5m，宽度不得超过车厢，长度前 端不得超过车厢，后端不得超出车厢2m，车辆载重不得超 过该车的核定载重，载物必须均衡平稳，捆绑牢固。 全年蔡德宝张涛 机电科 张志强 车队 王文珍 乘车人 数≤24 人 14 煤尘爆炸洗煤厂 洗煤厂皮带输送机各转载点、破碎点 防尘装置不完好或喷雾安设数量不足 ，不正常使用，降尘不到位，造成煤 尘浓度超标，遇明火可能导致煤尘爆 炸。 重大 红色 1、各转载点、破碎点防尘装置必须完好，喷雾质量满足 相关要求，并挂牌管理。 2、防尘管路、喷嘴不畅通时，应及时处理，确保有效降 尘、灭尘。 3 、 定 期 清 理 皮 带 机 道 内 的 粉 尘 。 4 、 做 好 冬 季 保 暖 ， 避 免 防 尘 管 路 被 冻 住 。 5 、 各 皮 带 保 护 设 施 齐 全 、 有 效 。 6、加强机电设备维护、检查、保养，防止电器失爆、机 械摩擦火花以及电缆放炮等明火出现。 全年蔡德宝金荣涛 洗煤厂 金荣涛 每班≤9 人
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