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机运队安全风险管控工作制度 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据要求并结合我矿实际，特制定本制度。 一、工作机制 （一）成立机运队安全风险分级管控工作领导小组 组 长杜开学 副组长张龙 成 员董连兵、朱昔训、辛来宝、张志强 （二）职责分工 1、队长负责机运队安全风险分级管控工作的全面领导，组织制定机运队安全风险分级管控管理制度、考核办法，负责全面落实本队组安全风险分级管控工作；为安全风险分级管控工作提供必要的人力、物资、技术、时间支持和资金投入保障；组织每月对划定重点安全风险区域和重大风险管控措施情况和管控效果进行一次检查，对重大风险及隐患组织公布和公示。 2、安全副队长负责牵头组织本队的安全风险分级管控工作，负责落实机运队队安全风险分级管控管理制度、考核办法，对机运队安全风险分级管控工作进行全面监督、检查、考核、协调；组织对重点安全风险管控措施的实施效果进行跟踪、督促、验收。 3、各专业副队长及工程师负责具体实施本专业系统的安全风险辨识、风险评估、分级管控技术和业务管理工作；班长负责本专业系统现场安全风险辨识、风险评估、分级管控措施落实情况的督促检查及验收工作。 4、现场安全员负责本单位作业区域内工艺工序及责任区域内的安全风险管控工作；班长负责落实本队作业区域内工艺工序及责任区域内的安全风险管控具体实施工作。 5、岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全风险分级管控职责 安全风险分级管控负责人员负责检查、督促安全风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下 1、制定安全风险分级管控工作制度，明确危险源辨识程序、风险评估方法、管控措施以及分级管控责任，考核奖惩制度的落实。 2、协调各班组完成所分管范围内的危险源辨识和风险评估工作。 3、组织相关人员对机运队管辖范围安全风险分级管控实施情况进行检查、考核。 二、安全风险辨识评估 采取“14”模式开展安全风险辨识评估，即“1次年度辨识”和“4次专项辨识”，并将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等文件的编制和完善，具体辨识评估要求如下 （一）年度安全风险辨识评估 每月月底由队长组织各专业负责人和班组长、进行月度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素如瓦斯、水、火、粉尘、顶板、机电运输等容易发生重大事故的危险因素进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，根据辨识评估结果明确下一月的安全工作重点，并指导和完善下一月生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案等。 （二）专项辨识评估 1、在运输系统、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，由专业领导组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项辨识评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 2、当发生死亡或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由队长组织各专业负责人、班组长和技术人员从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。 三、安全风险管控 （一）管控措施 1、重大安全风险（包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、运输提升等容易导致重特大事故的内容）由队长组织实施，制定相应的管控措施和工作方案、负责人、完成时间及资金等，并在重大安全风险区域设定作业人数上限。治理完成后，机运队报单位主要负责人审核签字，并存档备案，并将闭合整改情况报井工一矿相关部门。 2、较大安全风险由机运队及时组织整改，治理完成后，由专业科室组织验收后，报专业领导审核签字，专业科室要存档备查；安全副队长负责对隐患治理情况进行监督。 3、一般风险由班组负责现场立即治理，治理完成后，由当班安全负责人或班组长验收合格后予以销号； （二）定期检查 1、队长每月组织一次由各专业安全风险辨识评估人员参加的全面检查评估。并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，制定次月安全风险管控重点。 2、各专业负责人每五天针对本专业分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查评估，查看管控措施是否符合现场实际，并召开专业班组工作例会，不断完善和改进管控措施，为下一步工作提供重点，并形成本专业月度安全风险分级管控会议纪要。 3、队长负责利用每周五“安全质量检查日”活动组织本单位各专业负责人和班组长、以及工程师，针对本单位责任区域、施工地点和运输系统安全状况、管控措施落实情况每周五组织检查评估一次。 （三）现场检查 1、队跟班负责人带班严格按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，根据矿井重大风险和月度安全风险重点监控项目的管控措施落实情况进行监督检查。 2、队组在生产作业前由当班跟班负责人、班组长、安全员及岗位人员对照本单位安全风险清单对作业区域存在的安全风险进行检查，发现问题及时上报，并及时调整或更新相应的安全风险管控措施。 3、对于管控过程中发现的问题根据安全风险的种类和整改难易程度，及时组织现场整改或提交给专业分管领导。能现场整改的问题，由班组长登记记录；需提交专业分管队领导的问题，由班组长负责登记，并制定出相应的管控措施。 （四）公示公告 完善安全风险公示、公告制度。矿井重大安全风险由机运队办公室负责人向安监科室提供，作业区域重大风险由区队负责填写区队现场安全风险分级管控牌版，告知该区域存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。本队负责组织编制岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险和管控措施等内容，并将安全风险告知卡发放区队和岗位从业人员进行学习、警示。 四、保障措施 （一）信息管理 利用安全信息化管理平台和自动化协同办公系统对安全风险的通知、记录、跟踪、统计、监测和预警等进行全过程的信息化管理。 （二）教育培训 利用班前、班后时间认真组织培训，具体工作安排由工区组织实施。 机运队 2020年7月30日 6
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