2020麦地掌煤矿安全风险分级管控工作责任体系(第二次修改）.docx

太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 关于印发麦地掌煤矿安全风险分级 管控工作责任体系的通知 各部室、队组 为认真贯彻落实国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见，依据煤矿安全风险预控管理体系规范、煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）和山西省应急管理厅 山西煤矿安全监察局关于印发山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南要求，推进我矿安全风险分级管控工作，明确各层级安全风险管控工作职责，结合我矿实际，特制定太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿安全风险分级管控工作责任体系的通知，现印发给各单位，望认真学习并遵照执行。 附件太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿安全风险分级管控工作责任体系 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2020年4月23日 附件 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 安全风险分级管控工作责任体系 为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大生产安全事故，把风险挺在隐患形成之前，明确风险辨识、风险评估、分类分级、风险管控、公告警示、信息管理、监督考核等工作职责，建立安全风分级险管控工作责任体系，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力。 一、安全风险分级管控工作组织机构 为了加强安全风险分级管控工作的组织领导，落实安全风险分级管控工作责任，保证安全风险分级管控工作顺利进行，我矿成立安全风险分级管控工作领导小组。 组 长房峪峰 副组长石玉清 于德奎 李 忠 杨玉格 吴丹桂 李明阳 周全玉 武海牛 马 超 孙荣干 辛 波 成 员各有关部室、区队负责人 领导组下设办公室，办公室设在安全监察部，办公室主任由安全副矿长石玉清兼任，具体负责安全风险分级管控工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 二、工作职责 （一）领导小组职责 1、全面领导安全风险分级管控工作，负责建立安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系。 2、每年年底由矿长组织各分管负责人、副总工程师和相关业务部室、区队进行年度安全风险辨识评估，同时对各岗位作业活动存在的风险进行辨识评估。 3、矿长和各分管负责人按要求开展专项风险辨识评估。 4、组织相关人员对各岗位作业活动进行梳理，对作业活动可能存在的风险进行全面辨识，并制作岗位风险告知卡，纳入到岗位作业流程标准化中。 5、根据安全生产法律、法规、标准及规程、安全生产标准化各专业要求等，并结合实际情况，制定安全风险管控措施。 6、在重大安全风险区域设定作业人数上限，满足煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）（煤安监行管【2018】38号）文件要求，入口显著位置悬挂限员牌板。 7、按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （二）安全风险管控办公室职责 1、负责制定安全风险辨识、安全风险评估、安全分级管控、教育培训、运行考核、奖励处罚等制度。 2、指导、督促各系统相关部室、区队开展安全风险分级管控工作。 3、负责编制年度安全风险辨识评估报告，编制安全风险管控清单，制定煤矿重大安全风险管控方案。 4、划分安全风险等级，制作安全风险四色图，在重大安全风险区域进行风险公告警示和设定作业人数上限。 5、负责重大安全风险公告和安全风险记录、管控、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。通过信息平台向煤矿安全监管监察部门报告本矿风险分级管控治理情况。 6、每天安排管理、技术进行巡查，对作业区域内的安全风险管控措施落实情况进行检查。 7、负责组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习安全风险辨识评估技术；组织入井人员和地面关键岗位人员培训与本岗位相关的安全风险培训。 8、参与对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，检查前制定工作方案，明确检查时间、方式、范围、内容和参加人员。 9、对风险管控工作开展情况和管控效果进行考核，结果纳入月度绩效考核。 10、承办上级部门“双重预防机制建设和运行的主体”工作领导小组交办的其他工作。 （三）各分管领导和业务部门工作职责 1、矿长职责 （1）矿长是安全风险分级管控工作第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，管控重大安全风险。负责建立安全风险分级管控工作组织机构，确定管理部门；明确机构中所有人员的具体责任、工作任务和工作程序。 （2）负责组织编制矿井年度安全风险辨识评估报告，每年底组织各分管负责人、副总工程师和相关业务部室、区队进行年度安全风险辨识评估，同时对各岗位作业活动存在的风险进行辨识评估。 （3）负责组织对矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，本省或所属集团其他煤矿发生较大事故后，由矿长组织分管负责人和科室（部门），对本矿存在的类似安全风险进行专项风险辨识，识别安全风险辨识评估结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。有新增重大风险或需调整措施的补充完善煤矿重大安全风险管控方案，辨识评估结果应用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。 （4）负责组织实施煤矿重大安全风险管控方案，人员、技术、资金满足要求，重大安全风险管控措施落实到位。 （5）负责每月组织1次针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果，布置下月度安全风险管控重点，明确责任分工。 （6）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （7）每季度开展1次风险分析总结会议（可与月度会议合并），对风险辨识的全面性、管控的有效性进行总结分析，并结合国家、省、市、县或主体企业出台或修订法律、法规、政策、规定和办法，补充辨识新风险、完善相应的风险管控措施。 （8）每年组织相关业务部室进行1次双重预防机制的运行分析，对煤矿双重预防机制的各项制度与流程在本矿内部执行的有效性和对法律法规、规程、规范、标准及其他相关规定的适宜性进行评价，评估体系实施运行效果，适时调整相关制度、流程、职责分工等内容，并形成双重预防机制年度运行分析报告，用于指导下一年度机制运行。 2、安全副矿长职责 （1）负责较大风险以上的安全风险管控。 （2）负责组织制定安全风险分级管控考核制度，对风险管控工作开展情况和管控效果进行考核。 （3）发生事故后，应及时组织安全、业务部室、责任单位和相关责任人，分析事故产生的原因，制定改进措施并落实。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 3、总工程师职责 （1）负责较大风险以上的地测、防治水等方面安全风险管控。 （2）负责新水平、新盘区、新工作面设计前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前组织有关部室，辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。 （3）每半月组织1次针对分管范围内的地测、防治水等安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 4、生产副矿长职责 （1）负责较大风险以上的采煤、掘进等方面安全风险管控。 （2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关部室开展1次专项辨识重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。 （3）工作面通过空巷、采煤工作面初采和收尾、掘进工作面贯通前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前组织有关部室、生产组织单位，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （4）每半月组织1次针对分管范围内的采煤、掘进、巷道修护等安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 5、机电副矿长职责 （1）负责较大风险以上的的机电、提升运输等方面安全风险管控。 （2）更换大型设备或主要设施设备等发生重大变化时，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前组织有务部室开展1次专项辨识重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （3）每半月至少组织1次针对分管范围内的机电、提升运输等安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 6、通风副矿长职责 （1）负责较大风险以上的的一通三防、职业卫生等安全风险分级管控。 （2）启封密闭、排放瓦斯、反风演习；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，组织有关部室开展1次专项辨识。重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。 （3）每半月组织1次针对分管范围内一通三防、职业卫生等安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 7、采煤副总工程师职责 （1）对分管范围内的技术管理工作负责，严格执行国家有关的安全技术政策，完善采煤技术管理制度，搞好采煤技术管理工作。 （2）对全矿采煤方面的安全风险进行辨识评估，参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （5）负责采煤队的技术工作检查指导、考核，负责技术业务人员的年度、季度、月度考核考评工作。 8、掘进副总工程师职责 （1）对分管范围内的技术管理工作负责，严格执行国家有关的安全技术政策，完善掘进技术管理制度，搞好掘进技术管理工作。 （2）对全矿掘进方面的安全风险进行辨识评估，参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （5）负责掘进技术业务人员的年度、季度、月度考核考评工作。 9、 通防副总工程师职责 （1）对分管范围内的技术管理工作负责，严格执行国家有关的安全技术政策，完善管理制度，严格措施审批，从技术上保证安全生产。 （2）对全矿一通三防、监测监控等方面的安全风险进行辨识评估，参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （5）负责通防部工作检查指导，负责通防技术业务人员的年度、季度、月度考核考评工作。 10、 机电副总工程师职责 （1）对分管范围内的技术管理工作负责，完善机电技术管理制度，严格措施审批，从技术上保证安全生产， （2）对全矿机电、供电等方面的安全风险进行辨识评估，参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （5）负责机电技术业务人员的年度、季度、月度考核考评工作。 11、 运输副总工程师职责 （1）对分管范围内的技术管理工作负责，完善运输技术管理制度，严格措施审批，从技术上保证安全生产， （2）对全矿提升运输等方面的安全风险进行辨识评估，参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （5）负责运输技术业务人员的年度、季度、月度考核考评工作。 12、 地测副总工程师职责 （1）对分管范围内的地质防治水技术管理工作负责，完善地质技术管理工作，从地质技术方面保证安全生产。 （2）对全矿地质防治水等方面的安全风险进行辨识评估，参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （5）负责地质防治水技术业务人员的年度、季度、月度考核考评工作。 13、安全监察部职责 （1）负责制定安全风险辨识、安全风险评估、安全分级管控、教育培训、运行考核、奖励处罚等制度。 （2）负责编制年度安全风险辨识评估报告，编制安全风险管控清单，制定煤矿重大安全风险管控方案。 （3）划分安全风险等级，制作安全风险四色图，在重大安全风险区域进行风险公告警示和设定作业人数上限。 （4）负责重大安全风险公告和安全风险记录、管控、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。通过信息平台向煤矿安全监管监察部门报告本矿风险分级管控治理情况。 （5）每天安排管理、技术进行巡查，对作业区域内的安全风险管控措施落实情况进行检查。 （6）负责组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习安全风险辨识评估技术；组织入井人员和地面关键岗位人员培训与本岗位相关的安全风险培训。 （7）参与对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，检查前制定工作方案，明确检查时间、方式、范围、内容和参加人员。 （8）对风险管控工作开展情况和管控效果进行考核，结果纳入月度绩效考核。 14、生产技术部职责 （1）负责较大以上的采煤、掘进、巷道修护等安全风险管控。 （2）参与年度安全风险辨识评估，建立采煤、掘进、巷道修护等方面安全风险管控清单，并制定相应的管控措施。 （3）参与生产副矿长每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 15、地质测量部职责 （1）负责较大以上的地测、防治水等方面安全风险管控工作。 （2）参与年度安全风险辨识评估，建立地测、防治水等方面安全风险管控清单，并制定相应的管控措施。 （3）参与总工程师每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 16、机电运输部职责 （1）负责较大以上的机电、提示运输等安全风险管控工作。 （2）参与年度安全风险辨识评估，建立机电、提示运输等方面安全风险管控清单，并制定相应的管控措施。 （3）参与机电副矿长每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 17、通防部职责 （1）负责较大以上的一通三防等安全风险管控工作。 （2）参与年度安全风险辨识评估，建立一通三防等方面安全风险管控清单，并制定相应的管控措施。 （3）参与通风副矿长每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 18、调度指挥中心职责 （1）负责较大以上安全风险管控工作，及时协调各生产环节风险管控中出现的各种问题，确保管控措施严格落实到位。 （2）参与年度安全风险辨识评估，建立通讯信息、监测监控等方面安全风险管控清单，并制定相应的管控措施。 （3）负责监督领导下井带班，督促跟踪、记录重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （4）参与编制年度安全风险辨识评估、专项风险辨识评估和煤矿重大安全风险管控方案。 （5）参与生产副矿长每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （6）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （7）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 19、财务部职责 （1）参与煤矿重大安全风险管控方案编制，配合协助年度管控目标的制定和分解，编制上报财务预算。 （2）负责安全风险分级管控所需资金的使用管理，优先保障重大安全风险管控措施实施所需资金。 （3）熟知矿井重大安全风险和各阶段安全风险管控采取的措施所需资金量，做好预算管理。 20、供应部职责 （1）负责根据风险管控需求计划，平衡库存，编制物资采购计划。 （2）负责保质保量按时供应各种物资，对重大安全风险管控措施实施所需材料、物资、设备、配备件，并优先保障。 （3）熟知矿井重大安全风险和各阶段安全风险管控采取的措施所需物资材料，做好物资材料管理。 21、办公室、保卫处职责 （1）负责做好地面会务接待、车辆管理、治安保卫等的安全风险分级管控具体工作。对管理范围内的重大安全风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。 （2）对突发案件事故或其他紧急情况，立即报告上级，并作出应急处理。 22、人力资源部职责 （1）按照风险管控管理的层级及工作职能，负责机构编制、劳动组织配备。 （2）将安全风险辨识成果应用于指导和完善下一年度安全培训计划。 （3）有关规定落实劳动定员工作，严禁超定员组织生产。 （4）对各部门人力资源方面工作实施情况进行监督检查，及时解决处理管理过程中的重大人力资源问题。 （5）做好稳定、信访工作，掌握了解不稳定因素，化解矛盾，解决问题。 23、环保部、职防科职责 （1）认真贯彻执行国家、地方有关环保方面的方针、政策、法律法规及各项规章制度，完善以预防为主的环境风险管理制度。 （2）开展突发环境事件风险评估，掌握自身环境风险状况，摸清污染源种类，明确环境风险防控措施，并监督检查污染防治设施运行情况。 （3）认真贯彻落实中华人民共和国职业病防治法煤矿作业场所职业危害防治规定，制定好工作计划和实施方案，并建立健全职业危害各种规章制度。抓好本矿职业危害防治日常管理工作。 （4）建立健全职业健康监护与宣传培训机制，普及职业卫生知识，指导职工正常使用职业病防护用品，并建好档案和各种记录，保障职工的合法权益。 （5）对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，进行经常性的维护、检修、定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态。 （6）在矿区醒目位置设置职业危害因素检测结果及职业卫生相关信息公示栏，定期公布实情信息。 24、后勤部职责 （1）负责办公楼、联建楼、两堂一舍等分管范围内的安全风险分级管控工作。 （2）对各类照明、锅炉、室内用电、生活用水、消防设施、疫情防控等进行风险排查与管控，制定防范措施并监督落实。 25、区队职责 （1）负责本队作业区域的一般风险以上的安全风险管控具体工作。每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域内的安全风险管控措施落实情况进行检查。 （2）参与年度安全风险辨识评估，建立安全风险管控清单。 （3）参与由分管领导组织的专项辨识将辨识评估结果应用于指导编制或修订完善作业规程、操作规程等。 （4）参加分管领导组织的对管理范围内安全风险管控重点实施情况的检查，改进完善管控措施。 （5）参加矿长每月组织针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，落实月度安全风险管控重点。 26、班组和岗位职责 （1）负责班组作业区域的低风险以上的安全风险管控工作，确保管控措施严格落实到位。 （2）每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行岗位安全风险辨识评估并告知下班作业人员。 （3）班组长负责作业前的安全确认，确认安全风险管控措施有效，在确保安全的情况下组织生产作业。 （4）班组长落实本班下井人数符合井下单班作业人数限员规定。 （5）参加与本岗位相关的安全风险培训。 （6）班组和岗位作业人员熟知岗位风险告知卡，在作业过程中随时关注和岗位相关安全风险的变化情况，发现问题立即上报。 - 26 - 3、 安全风险分级管控责任体系组织机构图 矿 长 安全副矿长 生产副矿长 总工程师 通防副矿长 机电副矿长 采煤副总 掘进副总 地测副总 通风副总 机电副总 运输副总 安全监察部 生产技术部 调度指挥中心 地质测量部 机电运输部 通防部 办公室 财务部 供应部 人力资源部 环保、职防部 后勤管理部 区 队班组