（新）2020麦地掌煤矿安全风险分级管控工作责任体系(第3次修改）.docx

关于印发太原市梗阳实业集团有限公司 麦地掌煤矿安全风险分级管控 工作责任体系的通知 各部室、队组 今年以来，随着山西省应急管理厅、山西煤矿安全监察局联合印发的山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南和国家煤矿安全监察局制定的煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）煤安监行管【2020】16号，我矿年初制定的太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿安全风险分级管控工作责任体系已经不适应我矿安全管理需要，故重新对责任体系进行了修订，现下发给大家，望认真学习并遵照执行。同时，1月13日下发的麦梗煤字【2020】17号文作废。 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 2020年7月20日 附件 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 安全风险分级管控工作责任体系 （2020版） 2020年7月20日 目 录 太原市梗阳实业集团有限公司麦地掌煤矿 安全风险分级管控工作责任体系 为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大生产安全事故，把风险挺在隐患形成之前，按照国家煤矿安全监察局以煤安监行管【2020】16号发布了新制定的煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）、山西省应急管理厅 山西煤矿安全监察局联合印发的山西省煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南要求，本矿特成立安全风险分级管控领导组和工作管理部门，明确工作职责，建立安全风险分级管控工作责任体系，全面开展安全风险分级管控标准化建设工作。 第一章 总 则 第一条 目的 为加强矿井安全生产工作，夯实安全生产基础，准确辨识安全风险，评价其风险程度，并进行风险分级，进行有效控制，实现事前预防、消减危害、控制风险，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，进一步提高我矿安全生产管理水平。 第二条 术语和定义 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果严重性的组合。 风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域。 辨识对象可能产生或存在风险的主体。 风险辨识识别辨识对象所存在或伴随风险的过程。 风险评估针对辨识出的风险，评估其导致事故发生的可能性及危害程度，确定等级的过程。 风险分级管控按照评估的风险等级，确定不同管控层级、方式或频率等的管控方式。 风险管控措施为管控风险所采取的消除、隔离、控制或个人防护等方法和手段。 第二章 工作责任体系 第三条 领导组织机构 矿成立安全风险分级管控领导组，对安全风险分级管控体系工作负全面领导责任。 组 长房峪峰 副组长石玉清 于德奎 李 忠 杨玉格 吴丹桂 李明阳 周全玉 武海牛 马 超 孙荣干 辛 波 成 员各有关部室及区队负责人 领导组下设办公室，办公室设在安全监察部，办公室主任由安全安全监察部经理兼任，由安全监察部主任工程师具体负责本矿安全风险分级管控工作资料的收集整理，并指导协调各职能科室和队组完成分管范围内的工作。 第四条 职责分工 一、领导小组工作职责 （一）按照上级行管部门要求，统一部署、积极组织开展安全风险管控工作。 （二）矿长对安全风险分级管控工作全面负责，分管矿长对负责分管范围内的安全风险分级管控工作负责；开展年度安全风险辨识和专项辨识。 （三）建立安全风险分级管控责任体系和工作制度并持续改进。 （四）评审煤矿重大安全风险管控方案。 （五）领导小组成员定期召开安全风险检查分析专题会议，矿长每月至少召开一次。 （六）组织开展安全风险管控体系的相关培训工作。 （七）掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施。 （八）对部室及队组安全风险管控工作实施情况进行监督检查和考核。 （九）解决安全风险管控工作实施过程中存在的问题并提出合理化建议。 二、安全风险管控办公室职责 （一）负责制定安全风险辨识、安全风险评估、安全分级管控、教育培训、运行考核、奖励处罚等制度。 （二）指导、督促各系统相关部室、区队开展安全风险分级管控工作。 （三）负责编制年度安全风险辨识评估报告，编制安全风险管控清单，制定煤矿重大安全风险管控方案。 （四）当安全风险清单发生变化时，负责组织技术人员进行辨识评估，制定、完善管控措施，同时要告知管控单位、责任人。 （五）划分安全风险等级，制作安全风险四色图，在重大安全风险区域进行风险公告警示和设定作业人数上限。 （六）负责重大安全风险公告和安全风险记录、管控、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。通过信息平台向煤矿安全监管监察部门报告本矿风险分级管控治理情况。 （七）每天安排管理、技术进行巡查，对作业区域内的安全风险管控措施落实情况进行检查。 （八）负责组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习安全风险辨识评估技术；组织入井人员培训与本岗位相关的安全风险管控培训。 （九）负责对全矿安全风险分级管控实施工作进行指导、督促、检查和考核。 三、各分管领导和业务部门工作职责 1、矿长职责 （1）对安全风险管控工作全面负责，负责建立安全风险分级管控工作体系。 （2）负责组织矿井年度安全风险辨识评估。 （3）负责组织复工复产前和事故后专项辨识。 （4）负责组织实施煤矿重大安全风险管控方案，进行人员、技术、资金保障。 （5）掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施。 （6）每季度开展1次风险分析总结会议。 （7）每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析。 （8）组织将本矿报送年度重大安全风险清单及其管控措施。 2、总工程师职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与年度风险辨识，划分风险点、制定煤矿重大安全风险管控方案。 （3）负责组织新水平、新采（盘）区、新工作面设计前专项辨识评估。 （4）负责新技术实验或推广前及重大灾害因素发生重大变化时的专项辨识评估。 （5）负责每半月组织开展分管范围内的安全风险管控措施落实情况检查，改进完善管控措施。 （6）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 3、安全副矿长职责 （1）统筹安排、部署、落实、监督、考核安全风险分级管控中的各项工作。 （2）参与年度风险辨识，划分风险点、制定煤矿重大安全风险管控方案。 （3）协助矿长开展复工复产前和事故后专项辨识。 （4）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （5）具体负责保障重大安全风险管控措施的资金投入。 4、生产副矿长职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与年度风险辨识，划分风险点、制定煤矿重大安全风险管控方案。 （3）生产系统、生产工艺等发生重大变化时，组织开展专项辨识评估。 （4）负责采煤工作面初采和收尾、综采工作面安装回撤前组织进行专项辨识评估。 （5）负责每半月组织开展分管范围内的安全风险管控措施落实情况检查，改进完善管控措施。 （6）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 5、机电副矿长职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与年度风险辨识，划分风险点、制定煤矿重大安全风险管控方案。 （3）负责更换大型设备或主要设施设备等发生重大变化时组织有关部室开展专项辨识。 （4）负责每半月组织开展分管范围内的安全风险管控措施落实情况检查，改进完善管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 6、通风副矿长职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与年度风险辨识，划分风险点、制定煤矿重大安全风险管控方案。 （3）负责启封密闭、排放瓦斯、反风演习、掘进巷道贯通前组织有关部室开展专项辨识。 （4）负责每半月组织开展分管范围内的安全风险管控措施落实情况检查，改进完善管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 7、采煤副总工程师职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估，编制风险清单、制定管控措施。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）参与季度风险分析总结会议，补充辨识新风险、完善相应的管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （6）负责采煤专业安全风险分级管控工作年度、季度、月度考核考评工作。 （7）负责采煤专业安全风险分级管控知识培训。 8、掘进副总工程师职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估，编制风险清单、制定管控措施。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）参与季度风险分析总结会议，补充辨识新风险、完善相应的管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （6）负责掘进专业安全风险分级管控工作年度、季度、月度考核考评工作。 （7）负责掘进专业安全风险分级管控知识培训。 9、 通防副总工程师职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估，编制风险清单、制定管控措施。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）参与季度风险分析总结会议，补充辨识新风险、完善相应的管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （6）负责通风专业安全风险分级管控工作年度、季度、月度考核考评工作。 （7）负责通风专业安全风险分级管控知识培训。 10、 机电副总工程师职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估，编制风险清单、制定管控措施。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）参与季度风险分析总结会议，补充辨识新风险、完善相应的管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （6）负责机电专业安全风险分级管控工作年度、季度、月度考核考评工作。 （7）负责机电专业安全风险分级管控知识培训。 11、运输副总工程师职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估，编制风险清单、制定管控措施。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）参与季度风险分析总结会议，补充辨识新风险、完善相应的管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （6）负责运输专业安全风险分级管控工作年度、季度、月度考核考评工作。 （7）负责运输专业安全风险分级管控知识培训。 12、地测副总工程师职责 （1）掌握分管范围的重大安全风险及主要管控措施。 （2）参与矿长组织的年度安全风险辨识评估和分管负责人组织的专项辨识评估，编制风险清单、制定管控措施。 （3）参与矿长每月和分管负责人每半月组织开展的安全风险管控措施落实情况的检查工作。 （4）参与季度风险分析总结会议，补充辨识新风险、完善相应的管控措施。 （5）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，跟踪、记录带班区域重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （6）负责地质灾害预防与测量专业安全风险分级管控工作年度、季度、月度考核考评工作。 （7）负责地质灾害防治与测量专业安全风险分级管控知识培训。 13、安全监察部职责 （1）负责制定安全风险辨识、安全风险评估、安全分级管控、教育培训、运行考核、奖励处罚等制度。 （2）负责编制年度安全风险辨识评估报告，编制安全风险管控清单，制定煤矿重大安全风险管控方案。 （3）负责在井口和存在重大安全风险区域的显著位置进行风险公告警示。 （4）负责对安全风险进行信息化管理。 （5）每天安排管理、技术进行巡查，对作业区域内的安全风险管控措施落实情况进行检查。 （6）负责组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习安全风险辨识评估技术；对入井人员进行安全风险管控培训。 （7）参与对月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，检查前制定工作方案，明确检查时间、方式、范围、内容和参加人员。 （8）对风险管控工作开展情况和管控效果进行考核，结果纳入月度绩效考核。 14、生产技术部职责 （1）掌握分管专业的较大及以上安全风险及管控措施。 （2）参与年度安全风险辨识评估、专项辨识评估，并制定相应的管控措施。 （3）参与分管领导每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 15、地质测量部职责 （1）掌握分管专业的较大及以上安全风险及管控措施。 （2）参与年度安全风险辨识评估、专项辨识评估，并制定相应的管控措施。 （3）参与分管领导每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 16、机电运输部职责 （1）掌握分管专业的较大及以上安全风险及管控措施。 （2）参与年度安全风险辨识评估、专项辨识评估，并制定相应的管控措施。 （3）参与分管领导每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 17、通防部职责 （1）掌握分管专业的较大及以上安全风险及管控措施。 （2）参与年度安全风险辨识评估、专项辨识评估，并制定相应的管控措施。 （3）参与分管领导每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 18、调度指挥中心职责 （1）掌握分管专业的较大及以上安全风险及管控措施。 （2）参与年度安全风险辨识评估、专项辨识评估，并制定相应的管控措施。 （3）参与分管领导每半月组织的针对分管范围内安全风险管控情况的安全检查，检查管控措施落实情况。 （4）参与矿长每月组织的针对生产各系统和各岗位的重大安全风险管控情况的安全检查，检查重大风险管控措施的落实情况和管控效果。 （5）负责监督领导下井带班，督促跟踪、记录重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时组织整改。 （6）生产期间，每天安排管理、技术人员进行巡查，对作业区域的安全风险管控措施落实情况进行检查。 19、财务部职责 （1）参与煤矿重大安全风险管控方案编制，熟知矿井重大安全风险和管控措施，编制财务资金计划。 （2）负责安全风险分级管控所需资金的使用管理，优先保障重大安全风险管控措施实施所需资金。 20、人力资源部职责 （1）参与制定煤矿安全风险分级管控工作体系相关制度。 （2）协助安全监察部做好实施煤矿安全风险分级管控工作体系全员责任制考核。 （3）参与煤矿安全风险分级管控工作体系教育培训。 21、区队、班组职责 （1）熟知本工作区域重大安全风险及管控措施。 （2）负责作业时对工作区域内风险管控措施的落实情况进行现场确认。 （3）按照重大安全风险区域设定的作业人数上限规定，合理安排出勤人数。 （4）参与年度安全风险辨识评估及各类专项辨识评。 （5）负责组织开展年度风险辨识评估和专项辨识评估后的岗位培训。 22、岗位职责 （1）熟知本岗位重大安全风险及管控措施。 （2）掌握相关的其他安全风险及管控措施。 - 23 - 3、 安全风险分级管控责任体系组织机构图 矿 长 安全副矿长 生产副矿长 总工程师 通防副矿长 机电副矿长 采煤副总 掘进副总 地测副总 通风副总 机电副总 运输副总 安全监察部 生产技术部 调度指挥中心 地质测量部 机电运输部 通防部 财 务 部 人力资源部 区 队 、 班 组 岗 位