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北祖煤业参与2021年度安全风险辨识人员 培训学习教案 2021.03 第一课时 风险分级管控基本知识 一、何为风险点 答风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 二、何为风险分级管控 风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。 风险一般分为四级，分别是Ⅰ级（红色风险）、Ⅱ级（橙色风险）、Ⅲ级（黄色风险）和Ⅳ级（蓝色风险），Ⅰ级为最高。 三、何为风险控制措施 风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。 在选择风险控制措施时应考虑⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；4经济合理性。 应包括⑴技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施；（5）组织措施；（6）资金保障措施；（7）应急处置措施；8安全文化保障措施等。 风险控制措施在实施前针对以下内容进行评审1措施的可行性和有效性；2是否使风险降低到可接受水平；3是否产生新的风险；4是否已选定了最佳的解决方案。 四、安全风险辨识方法 决定在辨识风险时借用隐患排查的方法，即按照人、机、环、管四个方面对照实际工作过程中对人伤害的可能性及对财产损失的可能性作为风险。 （一）重大风险确定原则 1. 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。 2. 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的。 3. 涉及重大危险源的。 4.具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员10人以上的。 5.经风险评估确定为最高级别风险的。 （二）评估方法 常用的安全风险评估方法有作业条件危险性评价法、风险矩阵法、因果分析图法、事故树分析法、故障模式与影响分析法等。本次采用风险矩阵评估法对辨识出的风险进行评估，由风险发生的可能性和可能造成的损失评定分数，进而确定相应的风险等级。风险矩阵评估法是根据危险事件发生的可能性及发生事故的后果严重性的乘积来衡量风险的大小，其计算公式是 RLS，其中 R风险值 L发生事故的可能性，表一 S发生事故的后果严重性，表二 表一 事故发生的可能性 分 值 事故发生的可能性 6 1年内能发生10次或以上 5 能发生，每年可能发生一次 4 可能发生，5年内可能发生一次 3 低可能，10年内可能发生一次 2 很少发生，10年以上可能发生一次，可设想为40年发生一次 1 不可能发生，估计从不发生或100年发生一次 表二 发生事故的后果严重性 分 值 发生事故的后果严重性 6 多人死亡，由于伤害估算损失在500万元以上。 5 一人死亡，由于伤害估算损失在100万到500万之间 4 多人受严重伤害，由于伤害估算损失在4万到100万之间 3 一人受严重伤害，由于伤害估算损失在1万到4万之间 2 一人受严重伤害，需要急救，或多人受轻微伤害，由于伤害估算损失在2000元到1万之间 1 一人受轻微伤害，由于伤害估算损失在0到2000元之间 （三）风险分级 风险矩阵表对应关系重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识（红色为安全风险最高级）4个等级。 风险值24～36及以上为重大风险； 风险值15～20为较大风险； 风险值6～12为一般风险； 风险值1～5为低风险。 重大风险矿长为管控责任人； 较大风险分管领导为管控责任人； 一般风险各处室及队组领导为管控责任人； 低风险班组和岗位人员为管控责任人。 五、安全风险分级管控责任体系 1、成立以矿长为安全风险分级管控第一责任人的领导机构，并明确风险分级管控负责的部门；每月至少组织一次风险管控检查，组织各类风险分析会议； 2、领导机构的责任组织全员开展风险辨识，分解、确定各级领导、各部门、各队组、班组、岗位人员的风险辨识、评估、管控的责任；组织制定保障风险分级管控责任落实的考核管理制度；确定风险辨识方法、评估标准、审核责任体系、制度、管控措施，每月至少组织一次风险管控检查，组织各类风险分析会议； 3、风险分级管控办公室的职责负责领导组具体工作的督促，编制责任体系，全员辨识方案、制度，召开各类风险分级管控会议和组织人员培训、公示安全风险清单，指导、督促各级领导、各部门、各队组、班组、岗位人员的工作； 4、矿长、各分管矿长的责任； 5、各业务部门的责任管控措施的制定、材料物资的供应、安全设施和设计；办公室（安全管理部）的责任对安全管理制度的风险辨识、人员行为的风险辨识与监督和对各项管控措施执行情况监督，风险分级管控各环节的监督考核；编制辨识方案、年度风险扁丝报告、各辨识过程资料收集和归档，重大风险公示、督促风险辨识方法、评估技术培训和全员培训； 6、各区队责任重点是管控措施的执行和落实； 7、班组、岗位责任班前安排工作时讲解、告知风险；开工前风险辨识，确定风险是否能有效管控；完工后对下班移交存在的风险。 六、安全风险分级管控制度的主要内容 1、由矿长负责组织制定和分解安全风险分级管控责任到每一级领导、部门、队组、班组和岗位人员； 2、矿长必须组织制定风险分级管控制度，约束全员开展风险辨识，确定评估标准、辨识方法，成立机构，明确管理部门； 3、必须矿长组织制定风险辨识方案，开展全员风险辨识，建立“两库一图一表一单一制度”，并每月开展一次风险管控检查，并开展分析管控情况，明确下一步管控重点； 4、必须由矿长组织每年一次全矿井风险辨识，办公室编制年度风险辨识报告； 5、必须由各专业分管领导组织专项风险辨识，并对辨识出的风险进行审核评估；审核专业部门制定的管控措施，并每旬至少组织分险分级管控措施执行情况的检查、开会分析讨论风险管控执行情况、存在的不足。完善管控措施和确定下月的工作重点。 七、安全风险分级管控机构内容 1、安全风险分级管控领导组； 2、安全风险分级管控负责管理的部门。 八、安全风险分级辨识方法 本矿为风险矩阵分析法。 第二课时 年度重大风险评估数量及管控措施 一、2021年重大安全风险数量及分布区域 1、瓦斯管理 瓦斯重大安全风险数量为2项。 事故易发生地点 采煤工作面21207、21212、21213综采工作面回风隅角； 掘进工作面21213回风顺槽、21213切眼、21205运输顺槽、21213运输顺槽、21205回风顺槽系统巷、21205回风顺槽、21206运输顺槽、21206切眼、21204运输顺槽系统巷、21204运输顺槽、21206回风顺槽、21206回风顺槽改造巷、21204回风顺槽系统巷、23盘区钻孔施工措施巷。 2、煤尘管理 煤尘重大安全风险数量为1项。 事故易发生地点掘进工作面、采煤工作面回风巷。 3、顶板管理 顶板重大安全风险数量为1项。 事故易发生地点21207、21212、21213综采工作面及两端头，掘进工作面迎头。 4、提升运输管理 提升运输重大安全风险数量为1项。 事故易发生地点各采掘工作面顺槽调度绞车运输地段。 5、电气设备管理 电气设备重大安全风险数量为1项。 事故易发生地点井下设置在回风流中电气设备设置点。 二、重大安全风险管控措施 1、瓦斯重大安全风险 综采工作面回采期间采取加强通风。机头机尾落山处设置挡风帐、垛沙袋。采空区埋管抽放。高位钻场裂隙钻孔抽放。甲烷传感器实施监测。专职瓦斯检查员巡回检查。抽采系统必须保证24小时不间断的抽采瓦斯，确保抽放效果。 掘进工作面要加强局部通风机管理，做到有计划停风。加强甲烷传感器的维护，保证其正常使用。严格风筒管理，风筒吊挂要平、直，逢环必挂，风筒接头严密，风筒到工作面的距离必须符合规定。瓦斯检查员必须执行瓦斯巡回检查制度和请示汇报制度。风电闭锁装置灵敏可靠。 2、煤尘管理 综采工作面回风巷、综掘工作面要严格按照作业规程规定要求安设防尘设施，检查其可靠性，作业期间正常开启。综采工作面落实煤层注水，降低割煤期间煤尘产生；按照规定安设隔爆水棚，并每周检查水量，确保水量充足。加强盲巷和硐室的管理。 3、顶板管理 严格进行敲帮问顶。严格按照作业规程要求进行及时支护。采用合理的支护形式和材料，加强质量管理。严禁空顶作业。巷道过断层、地质构造期间制定专项措施并落实。综采工作面确保支架初撑力符合要求，并加强过构造带地段超前支护，保证支架接顶严实。 4、 提升运输管理 加强钢丝绳检查，绞车钢丝绳与绞车滚筒固定卡子、钩头绳卡固定牢固；“一坡三档”等安全设施正常使用，坚持“行人不行车，行车不行人”的原则。 5、 电气设备管理 井口要严格把关，严禁失爆电气入井。已入井的设备定期进行防爆专项检查，发现失爆应立即处理或更换。 三、风险公告警示 1、井口重大风险公示风险点、风险描述、可能导致的类别、类别、级别、管控措施、责任部门、责任人； 2、主要存在重大风险且人员集中的地点进行公示； 3、各工种岗位风险辨识卡； 4、现场风险确认制表管理（安全员、瓦斯员、班长、跟班队长共同签字进行现场风险确认）； 5、班前安排工作查班前、后会议记录情况。 8