事故隐患排查治理分级管理制度11.doc

附件 北祖煤矿事故隐患排查治理综合管理制度 为进一步强化煤矿企业安全生产主体责任的落实，加强煤矿隐患排查整改与监控管理，建立完善的煤矿安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定，制定北祖煤矿安全生产隐患排查治理综合管理制度。 一、隐患的概念 1、危险源是指可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态、环境和管理上的缺陷。 2、安全隐患是指控制、约束、管理这些危险物的装备、系统、设施、人员、管理制度和体制等方面可能出现漏洞使危险物质突变形成事故的不安全因素。 二、隐患分级 1、按隐患严重程度、解决难易程度分为一般事故隐患、重大事故隐患。 2、重大事故隐患分为三级 一级重大事故隐患可能造成重大及以上事故或者治理难度相当大，需书面请示集团公司，造成矿井停产，需要集团公司组织协调有关政府职能部门或相关专家共同解决的隐患。 二级重大事故隐患可能造成较大事故或者治理难度大，安排限期整改的或矿方无能力整改，需书面请示公司，需要公司主要负责人和分管负责人组织协调公司有关职能部室帮助共同解决的隐患。 三级重大事故隐患可能造成一般事故或者有一定的工程量，安排限期整改的或矿职能科室无能力整改，需书面请示公司，需要公司分管领导组织协调有关业务职能科室安排解决的隐患。 3、一般事故隐患分为三级 一级一般事故隐患对安全生产有一定影响，需矿各职能科室安排解决或需一定整改期限整改的隐患。 二级一般事故隐患对安全生产有影响，需要区队安排或专业科室整改的隐患。 三级一般事故隐患对安全生产影响不大，能够立即安排个人或班组进行整改的隐患。 三、隐患排查制度 日检制度 1、每天由矿领导跟班，安全管理人员、安全员、瓦检员以及班组长、岗位人员负责日常隐患排查。 2、每天检查的隐患问题要有记录，对检查出来的隐患问题要认真填写，及时按照“五落实”原则进行整改。 旬检制度 1、按照标准化规定，由矿各分管负责人组织，积极开展每旬的自检自查工作，检查参与人员有专业副矿长、专业副总、技术人员等相关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。 2、查出隐患问题必须有隐患问题检查记录登记台帐，实行隐患整改压力逐级传递，一级对一级负责的原则。 3、加强旬检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，由安检科统一进行保管，以便以后查找方便。 月检制度 1、由矿长组织每月对井上下各系统、各环节、各岗位等进行一次彻底的检查和排查。 2、矿每月将事故隐患排查治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。 3、月底，矿应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。 四、督办验收及销号 （一）督办验收 1、重大事故隐患（一级）由公司董事长和总经理负责督办，并协调相关人员验收。 2、重大事故隐患（二级）由公司总经理会同安委会成员负责督办，并组织相关人员验收。 3、重大事故隐患（三级）由公司分管负责人会同相关部室和有关人员负责督办，并组织相关人员验收。 4、一般隐患（一级）由矿专业科室自行组织检查认定的一般隐患一级，由组织检查专业科室负责督办、验收。 5、一般隐患（二级）由矿各生产单位自行排查认定的一般隐患二级，由此组织检查生产单位负责督办、验收。 6、一般隐患（三级）由矿各生产单位班组自行排查认定的一般隐患三级，由此班组组长负责督办、验收。 7、未完成治理的事故隐患由上一级主管部门和人员实施督办。 8、矿各职能科室、生产单位组织排查出的事故隐患，完成整改治理后，组织检查单位要汇总收集检查所有资料，上报矿事故隐患排查治理办公室备案、存档。 （二）销号 1、对排查出的重大事故隐患治理完成后，验收合格后由公司安全生产部负责给予销号。 2、对排查出的一般事故隐患治理完成后，验收合格后由矿组织检查的职能科室负责给予销号并报至北祖煤矿事故隐患排查治理办公室归档。 五、隐患排查治理记录登记制度 1、对于煤矿存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是煤矿自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。 2、煤矿一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。 3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。 4、煤矿隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安检科进行专项负责统计汇总，相关检查验收人员提供检查结果情况。 5、煤矿隐患排查治理使用台帐及相关表格，由事故隐患排查治理办公室负责统一制作，交给各级检查人员进行填写。 6、煤矿隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。 六、隐患排查整改公示制度 1、煤矿隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、开班前会议醒目地点，便于职工知道隐患存在的地点，类别及级别。 2、填写隐患公布地点要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。 3、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。 4、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。 5、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。 6、隐患公布时间应在下一个班班前会议之前填写完毕，便于职工了解当班存在问题，接受职工监督。