【2020】16号文阳煤集团五矿煤矿隐患排查治理信息.doc

阳煤五字〔2020〕16号 阳泉煤业集团五矿 关于印发阳煤集团五矿隐患排查治理信息 系统管理办法的通知 矿属各单位 根据上级关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的要求，经研究，制定了阳煤集团五矿隐患排查治理信息系统管理办法，原阳泉煤业集团五矿关于进一步推进隐患排查信息反馈系统建设的实施方案（阳煤五字[2017]23号）即行废止。 特此通知。 阳泉煤业集团五矿 2020年1月17日 阳煤集团五矿煤矿隐患排查治理信息 系统管理办法 为落实上级关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制的要求，根据阳煤集团五矿生产安全事故隐患排查治理制度，进一步完善隐患排查治理预防机制，规范隐患闭合管理，特制定本管理办法。 一、总体思路 通过开展安全生产大检查、专项整治和各单位自查自治、全员参与，全面排查安全隐患，并发挥信息平台优势，形成快捷高效的隐患排查治理闭合流程，达到关口前移、源头治理、精准监管的工作目标，构建隐患排查治理的长效机制，努力提升安全生产监管预控能力。 2、 成立领导组 （一）矿成立隐患排查治理信息反馈工作领导组 组 长安监处长 副组长矿安全副总工程师 成 员安监处、生产技术部、机运区、通风工区、运输工区、地质测量部、调度室、工程管理部、矿直属队等部门和单位队组的主要负责人。 领导组办公室设在矿安监处，主任由安全副总工程师兼任，负责牵头全矿隐患排查治理工作的业务管理工作。 （二）职责分工 1、调度室负责矿副总以上领导反馈的隐患信息管理； 2、生产技术部负责本系统及矿直属队组反馈的隐患信息管理； 3、机运区负责本系统及下属队组反馈的隐患信息管理； 4、运输工区负责本系统及下属队组反馈的隐患信息管理； 5、通风工区负责本系统及下属队组反馈的隐患信息管理； 6、选煤厂负责本部及下属队组反馈的隐患信息管理； 7、机关部室及其它单位负责本单位的隐患信息管理； 8、安监处负责全矿隐患信息的整理、筛选、跟踪复查及上报工作; 9、生产技术部信息中心负责隐患排查信息反馈系统的技术支持。 各单位、部门、队组的行政一把手是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，分管安全工作的副职具体负责协调本单位、部门的安全隐患排查治理工作，其他副职按照“一岗双责”的原则，具体负责各自分管范围内的隐患排查治理工作。 三、隐患排查治理信息系统 （一）信息来源 1、分管矿领导牵头，生产技术部、机运区、运输工区、通风工区、地质测量部、选煤厂负责对采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、选煤系统对照煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安监总局85号令）规定的煤矿重大安全隐患进行排查，每月组织一次。 2、矿领导每月排查隐患不少于5条，井区、生产部室科级人员每月排查隐患不少于6条，机关部室、综合办公室、经营管理部科级人员每月排查隐患不得少于4条。直属队管理人员每月排查隐患条数不少于10条，其中机运区、运输工区、通风工区、选煤厂地面队级干部当月排查隐患不少于6条。 3、安监人员日常监督检查，发现的安全隐患； 4、矿组织的各种形式的安全检查，发现的安全隐患； 5、其它干部、员工查出的隐患； 6、集团公司等上级部门各类检查发现的隐患。 （二）隐患的录入 隐患采取利用“煤矿双重预防管理信息系统”的方式录入，一是班组长、安监员、队级以上管理人员以身份验证方式登录系统，对发现的隐患进行录入；二是将隐患汇报本单位调度或专业部门代为录入。 （三）安全事故隐患的处置 1、隐患认定采取两种方式，一是隐患查处人对自己查处的隐患进行认定处置，认定为C级隐患的指定责任人进行整改落实，认定为A级、B级隐患的提交后由安监处处置。二是由井区调度、生产技术部、安监处对隐患进行认定处置，经认定不作为隐患的可放弃处置； 2、隐患的处置，各井区管理人员查处的被认定为C级，由生产技术部、井区相关领导指定责任人进行整改落实；认定为B级隐患由安监处负责提交矿碰头会，由矿分管领导指定责任人整改落实。认定为A级隐患的按照专业类别由分管业务部门分别上报集团公司对口业务部室。 3、隐患的整改落实整改责任人在整改期限内积极整改隐患，整改完毕后及时登录系统完善整改情况提交。 4、隐患整改效果复查验收责任分工全矿排查出的A级、B级隐患，矿副总以上领导排查出的隐患、矿组织的安全大检查排查出的隐患、安监人员日常检查发现的隐患、集团公司及上级部门各类检查发现的隐患整改效果由安监处负责复查验收。生产技术部、矿直属队、各井区管理人员跟带班、走动式巡查中发现的隐患由生产技术部、井区负责人负责复查验收。 复查人由本人对隐患整改情况进行复查，对复查合格的隐患及时销号，对复查不合格的隐患要安排责任人重新整改并进行考核。 5、安监处负责对隐患筛选后，及时将隐患信息在井口进行公示。公示内容应包括隐患的统计信息和隐患的类型、内容、发现单位、整改措施、整改责任人、职务、整改期限、整改情况等。 6、减少重复隐患，把握现场情况变化，注重动态隐患的排查，各井区部室排查的隐患中动态隐患要不低于30。 7、对短期内整改不了的隐患问题，如证照手续不全，使用应当淘汰的设备工艺，系统布置不合理等方面隐患的问题，要分系统积极研究整改方案、制定整改措施、明确整改期限，形成书面材料，报送集团公司相关业务部门审查、批复。 四、流程 （一）群众性隐患排查治理管理系统流程图 （二）系统建设标准 1、系统登记的隐患要包括发现人（反馈人）、时间、地点、专业、隐患类型和隐患内容。隐患的专业类别分为放炮、机电、提升运输、水害、火灾、煤尘、瓦斯、通风、冲击地压、其他、顶板等专业。 2、系统要为班组长、队级以上管理人员、安全监管人员建立实名用户，登记在册，并具备查询以上管理人员隐患查处情况的功能。要为一般员工提供匿名或实名隐患登记口，做到隐患排查的全员参与。 3、系统能录入隐患整改完成时间和整改情况，以及复查人员、复查时间和复查结果，实现隐患的闭合管理。 4、系统要具备隐患上报功能，每日按时向集团公司上报当日隐患排查情况，并且能够进行自动统计分析，生成各类统计分析报表，并进行大屏公示。 5、系统要具备短信提醒功能，能够提醒整改责任人及时整改隐患，提醒复查人及时落实整改情况。 6、系统中设置重大隐患公示专栏。安全生产重大隐患要挂牌督办，建立信息档案台账，明确治理方案、督办部门和负责人。重大隐患煤矿重大生产安全事故隐患判定标准（国家安监总局85号令） 五、隐患分类分级 根据隐患整改的难易程度分为A、B、C三级 1、A级隐患需集团公司研究解决的隐患。 2、B级隐患需矿（公司）研究解决的隐患。 3、C级隐患由井区（车间）、队组解决的一般性隐患。 六、量化指标 各单位每月反馈隐患不得低于以下标准 项目 单位 A、B级隐患（条） 生产技术部 2 机运区 1 运输工区 1 通风工区 1 选煤厂 1 七、工作要求 （一）安监处负责将排查出的A、B级隐患或重大安全隐患，在矿早碰头会上通报，针对挂牌督办的重大安全隐患，同时在矿早碰头会网页隐患督办栏目下，跟踪落实整改情况。针对未按“三定”要求整改隐患的责任人，要定期在“安全督查通报”中曝光。 （二）每月由安监处负责对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析，形成事故隐患统计分报告。报告内容要有事故隐患产生原因分析和加强事故隐患排查工作的措施建议，并全矿通报。 八、考核奖惩 隐患排查信息反馈统计以上月26日至本月25日为一个考核周期，各单位，各级管理人员严格按照量化指标进行隐患反馈工作。 （一）奖励标准 1、对积极排查反馈煤矿A、B级隐患或重大安全隐患的员工实行重奖，每反馈一条奖励500-2000元； 2、对反馈动态安全隐患的员工经筛选认定后进行奖励，每条奖励50-300元; 3、对接受集团公司及上级部门检查的队组实行奖励制度，每有一次奖励3000元，同时承担上级部门考核； 4、每月对生产技术部、机运区、运输工区、通风工区、选煤厂隐患排查治理信息反馈系统协调员奖励300元。 （二）考核规定 1、单位完不成下达指标的，少一条对单位分管负责人考核300元； 2、对排查反馈的隐患在整改时限内未按时整改的给予整改责任人每条考核50元，由于隐患未及时整改导致安全事故或严重隐患事故的，根据情节给予整改责任单位、责任人考核1000至5000元，同时进行安全问责； 3、隐患排查要实现隐患反馈、登记、分类、“三定”、整改、验收、销号全过程的闭合管理，做不到在月度事故隐患排查例会通报批评； 4、对于上级部门检查和事故调查反馈长期存在的静态隐患，而基层单位没有发现和整改的，要与干部跟班走动巡查的效果挂勾考核问责处罚，与各级领导履职尽责情况进行挂勾问责处罚，根据隐患的性质，对责任人处罚100-200元； 5、隐患信息排查系统，生产技术部、各井区存在的问题及隐患，未及时闭合销号的，每有一条考核信息协调员5元；矿领导、科级、队级人员当月隐患条数未按上述规定录入系统，每少一条考核30元。当月病假、事假、学习、出差、轮岗人员、及其它未出勤情况，提供相关手续报回安监处免于考核。 抄 送矿副总以上领导 存档（2）份 共印7份 阳煤集团五矿办公室 2020年1月20日印发