2.2021年煤矿安全生产标准化自评报告（样表）.doc

***煤矿有限公司 一级煤矿安全生产标准化自评报告 自评单位******* 自评时间******* 目 录 第一章 概 述1 第一节 考评对象、依据、时间1 第二节 煤矿基本情况1 第二章 煤矿安全生产标准化各部分考评情况22 第一节 理念目标和矿长安全承诺22 第二节 组织机构23 第三节 安全生产责任制及安全管理制度24 第四节 从业人员素质26 第五节 安全风险分级管控28 第六节 事故隐患排查治理30 第七节 质量控制32 一、通风32 二、地质灾害防治与测量40 三、采煤43 四、掘进45 五、机电48 六、运输50 七、调度与应急管理53 八、职业卫生与地面设施56 第八节 持续改进58 第三章 考评结论60 第四章 存在问题62 附表2-1 煤矿理念目标和矿长安全承诺标准化评分表71 附表3-1 煤矿组织机构标准化评分表74 附表4-1 煤矿安全生产责任制及安全管理制度标准化评分表76 附表5-1 煤矿从业人员素质标准化评分表78 附表6-1 煤矿安全风险分级管控标准化评分表83 附表7-1 煤矿事故隐患排查治理标准化评分表88 附表8.1-1 煤矿通风标准化评分表92 附表8.2-1 煤矿地质灾害防治与测量技术管理标准化评分表103 附表8.2-2 煤矿地质标准化评分表105 附表8.2-3 煤矿测量标准化评分表108 附表8.2-4 煤矿防治水标准化评分表110 附表8.3-1 煤矿采煤标准化评分表113 附表8.4-1 煤矿掘进标准化评分表121 附表8.5-1 煤矿机电标准化评分表128 附表8.6-1 煤矿运输标准化评分表138 附表8.8-1 煤矿调度和应急管理标准化评分表146 附表 8.9-1 煤矿职业病危害防治和地面设施标准化评分表152 附表9-1 煤矿持续改进标准化评分表158 第1章 概 述 第一节 考评对象、依据、时间 一、考评对象 ***煤矿 二、考评依据 本次安全生产标准化考评工作的依据为 1、国家煤矿安全监察局（煤安监行管〔2020〕16号）发布的煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）和煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）。 2、**省应急管理厅关于印发***省煤矿安全生产标准化管理体系考核定级实施细则（试行）的通知。 3、**市煤炭工业局关于煤矿安全生产标准化申报工作的通知。 三、考评时间 2021年3月15日 第二节 煤矿基本情况 一、煤矿基本情况 ** 二、自然条件 ** （1）水系 ** （2）气象 **** （3）地震 *** 三、企业生产经营合法性 矿井生产经营合法性证照见表1-3所示。 表1-3 矿井生产经营有关“证照”一览表 证件名称 证件号码 有效日期 发证机关 采矿许可证 安全生产许可证 营业执照 煤矿矿长资格证 四 、井田境界及储量 *** 五、井田地质条件 *** 第2章 煤矿安全生产标准化各部分考评情况 第一节 理念目标和矿长安全承诺 一、工作要求 制定安全生产理念和目标,向全体职工公示,形成安全生产共同愿景,用于指导和引领安全生产各项工作。 1树立安全生产理念。 安全生产理念应体现以人为本、生命至上的思想,体现机械化、自动化、信息化、智能化发展趋势,体现煤矿职工获得感、幸福感、安全感需求和主人翁地位、体面劳动、尊严生活的要求。应加强安全生产理念宣贯，使各级管理人员、职工理解、认同并践行我单位安全生产理念,并将安全生产理念贯穿于安全生产决策、管理、执行的全过程,融会到全体职工的具体工作中。 2制定安全生产目标。 结合本单位实际，制定可考核的安全生产目标建立安全生产目标管理制度，明确各级安全目标责任人的相关职责，分解制定完成目标的工作任务，定期分析完成情况，实施目标考核；将安全生产目标纳入年度生产经营考核指标。目标内容应结合实际提出“零死亡”“零超限”“零突出”“零透水”“零自燃”“零冲击无冲击地压事故”等宏观目标，以及对隐患、违章、事故的量化指标，对重大安全风险管控的效果等。 2.矿长安全承诺 （1）承诺的实施与兑现 矿长每年对全体职工作出安全承诺，保障安全生产条件，维护职工权益和福利。安全承诺应在显著位置进行公示，接受职工监督，每年应在职工代表大会上公开安全承诺兑现情况，经职工代表大会评议，并将评议结果纳人矿长绩效管理。 （2）承诺的内容 矿长安全承诺应包含但不限于保证落实安全生产主体责任，保证建立健全安全生产管理体系，保证杜绝超能力组织生产，保证生产接续正常，保证安全费用提足用好，保证矿导带班下井（坑），保证本人和矿领导班子成员不违章指挥，保证严格管控安全风险，保证如实报告重大安全风险，保证及时消除事故隐患，保证安全培训到位，保证职工福利待遇，保证职工合法权益，保证不加班延点，保证不迟报、漏报、谎报和瞒报事故。 二、评分结果 理念目标和矿长安全承诺专业总分为100分，按附表2-1进行考核，经***煤矿自评，扣分项5项，实扣分5分，我矿理念目标和矿长安全承诺专业得分为95分。 第二节 组织机构 一、基本条件 不存在以下重大事故隐患 1、将煤矿承包或者托管给没有合法有效煤矿生产证照的单位或者个人的； 2、煤矿实行承包（托管）但未签订安全生产管理协议，或者未约定双方安全生产管理职责合同而进行生产的；承包方（承托方）未按规定变更安全生产许可证进行生产的；承包方（承托方）再次将煤矿承包（托管）给其他单位或者个人的； 3、煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承包（托管）给其他企业或者个人的； 4、改制煤矿在改制期间，未明确安全生产责任人而进行生产的，或者未健全安全生产管理机构和配备安全管理人员进行生产的；完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照而进行生产的。 二、工作要求 1、建立由矿长牵头、分管负责人参加的重大事项议事机制，负责煤矿重大事项的制定和调整。 2、明确负责煤矿安全生产各环节职责的部门。 三、评分结果 组织机构专业总分为100分，按附表3-1进行考核，经***煤矿自评，扣分项3项，实扣分6分，我矿组织机构专业得分为94分。 第三节 安全生产责任制及安全管理制度 一、工作要求 1.建立和履行安全生产责任制 我矿建立煤矿矿长（法定代表人、实际控股人）为安全生产第一责任人的安全生产责任制。采取自下而上、全员参与的方式，制定各部门、各岗位的安全生产责任制，建立责任清单，明确责任范围、考核标准，并在适当位置进行长期公示，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任无档案。 2.建立煤矿安全生产责任制的内涵 煤矿安全生产责任制规范了煤矿各单位、各级管理人员和每个员工在各个职责范围内应承担的安全生产责任，它是贯彻安全生产方针的重要保证，是落实“管生产必须首先管安全”、“安全生产，人人有责”的具体措施，是确保安全生产的重要组织保证，也是实现安全管理目标的有效手段。 （1） 安全生产管理采用分级管理责任制。各单位负责人是对本单位安全生产的第一责任人，负责本单位各类人员的安全生产制度。安检科负责对各部门安全生产的制度、目标的执行情况进行监督、考核。各分管领导、业务科室、区队负责人是安全生产直接责任人，执行、落实矿制定的安全生产制度，并监督、检查、考核执行情况，形成层次分明、分级管理、监管有序的管理构架。 （2） 各级领导在各自的工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部门的有关安全生产法律、法规及规章制度，在生产计划、布置、检查、总结、评比的同时，对安全工作进行计划、布置、检查、总结、评比。 （3） 各级领导、职能科室、基层区队及员工要认真履行矿制定的安全生产责任制，做到分工明确、责任到人、落实到位，并实行一级对一级负责，真正把安全生产工作落实到实处，实现全员安全生产责任制。 （4） 矿实行全员安全生产责任制，各级领导和员工有责任和义务参加各种安全管理（技术）的教育和培训，不断提高自身的安全生产意识和安全生产工作能力，遏制事故的发生。 （5） 因安全生产责任制不落实造成伤亡事故或重大经济损失者，除需承担经济与行政责任外，触及刑法对的还要追究刑事责任。 3、建立煤矿安全生产体系 我矿安全生产责任制管控体系就是“党政同责，一岗双责、齐抓共管” 4、煤矿安全生产责任管控程序 （1） 定责。 （2）履责。（3）问责。 5、完善和落实安全生产管理制度 我矿应对各项制度的制定、宣贯、执行、考核、修订废止等环节进行规范。按规定建立健全安全生产投入、安全奖惩、技术管理、安全培训、办公室会议制度，安全检查制度，事故报告与责任追究制度等安全生产制度，并严格贯彻落实。 二、评分结果 安全生产责任制及管理制度专业总分为100分，按附表4-1进行考核经***煤矿自评，扣分项3项，实际扣分7分，我矿安全生产责任制及管理制专业得分为93分。 第四节 从业人员素质 一、工作要求 1、人员配备及准入 （1）按照煤矿机构设置人员配置标准，**矿长、副矿长和总工程师、副总工程师，安全生产管理人员、专业技术人员均已配备满足要求且学历都符合相关规定。 （2）井下不使用劳动派遣工。 2、安全培训 （1）**按照煤矿安全培训规定的规定，制定了各种安全培训管理制度及安全培训计划，并按照所制定的计划对全员进行安全培训。 （2）严格按照相关要求对有关人员进行安全生产培训。 （3）煤矿主要负责人和安全生产管理人员具备与生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，考核合格，并取得安全资格证书，每年按照培训计划去铜川矿务局安全培训中心参加煤矿主要负责人和安全生产管理人员培训。 （4）我矿井下井下电钳工、安全监测监控作业、瓦斯检查作业、安全检查作业、提升机操作作业、瓦斯抽采作业、采煤机司机、掘进机司机、探放水作业等特种作业人员共计67人，持证情况100。其他从业人员均具备必要的安全生产知识和安全操作技能，并经培训合格后方可上岗。 （5）我矿从业人员均建有安全培训档案，培训档案内容符合要求。 3、班组安全建设 （1）制定了班组建设规划、目标，保障班组安全建设资金，完善了班组班前、班后会和交接班制度、隐患排查治理报告制度等安全管理规章制度。 （2）加强了班组作业现场管理，制定了班组安全工作标准，规范工作流程。 4、不安全行为管理 （1）成立了员工不安全行为监督管理机构及配备管理人员，制定了员工不安全行为监督管理制度、不安全行为管理办法。 （2）通过结合上年度行为管控情况，整理发生的不安全行为（含“三违”行为）并建立台账或清单，从管理、现场环境、制度等方面进行全面分析，并制定了有效的行为控制措施。 （3）完善了对不安全行为职工的帮教和行为管控相关资料。 二、评分结果 从业人员素质专业总分为100分，按附表5-1进行考核，***煤矿自评扣分项5项，实扣分6.5分，得分93.5分。 第五节 安全风险分级管控 一、工作要求 1.组织机构与制度 我矿建立了以矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确了各级领导职责，安全监察科是安全风险管控工作的管理部门建立了安全风险分级管控工作制度。 安全风险辨识评估 （1）年度辨识评估。煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）下发后，矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对我矿瓦斯、水、火、粉尘、顶板以及提升运输系统进行辨识。 （2）专项辨识评估 a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前。 b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时。 c.启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采（放）工作面安装回撤、掘进工作面贯通前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前。 d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后。 我矿针对以上专项辨识评估内容，完善工作制度，矿井如发生以上内容时，由分管负责人组织相关专业进行专项辨识评估工作。 安全风险管控 （1）内容要求 a.建立了安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。 b.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、技术、资金有保障。 C.重大安全风险区域设定作业人数上限，人数符合规定，入口显著位置悬挂限员牌。 d.矿长掌握并落实本矿重大安全风险及主要管控措施，分管负责人、副总工程师、科室负责人、专业技术人员掌握相关范围的重大安全风险及管控措施。 e.在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。 f.矿长每年组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行总结分析，指导下一年度安全风险管控工作 （2）公告报告 a.建立和完善了安全风险公告制度，在井口公布栏对重大安全风险进行公示。 b.每年1月31日前，矿长组织将本矿年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施报送属地安全监管部门和驻地煤监机构。 保障措施 对信息化管理系统已列入专项工作计划，正在进一步完善。 由安全监察科培训中心定期组织全员进行安全风险知识培训。 附加项 区（队）长、班组长和关键岗位人员掌握作业区域和本岗位的安全风险及管控措施；区（队）长、班组长组织作业时对其他安全风险管控措施落实情况进行现场确认 二、评分结果 安全风险分级管控专业总分为100分，按附表6-1进行考核，经***煤矿自评，扣分项4项，实扣分6.5分，附加项得分0.5分，我矿安全风险分级管控专业得分为94分。 第六节 事故隐患排查治理 一、工作要求 1.工作机制 （1）建立、健全了事故隐患排查治理工作责任体系及制度汇编其中建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确总经理全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故隐患排查治理工作，以及各科室、区（队）、班组、岗位人员职责。 （2）在事故隐患排查治理工作责任体系及制度汇编中规定了对重大安全风险管控措施落实情况检查和事故隐患排查治理相关制度，事故隐患分级标准，以及事故隐患（含措施不落实情况）排查、登记、治理、督办、验收、销号、分析总结、检查考核工作作出规定并落实。 2. 事故隐患排查 （1）在事故隐患排查治理工作责任体系及制度汇编明确了总经理月度、分管采掘、机电运输、通风和地测防治水领导半月排查时间、方式、范围、内容和参加人员等，明确了管理、技术和安检人员、岗位人员排查要求并严格执行。 （2）由事故隐患排查治理办公室建立矿井事故隐患排查台账，逐项登记内部排查和外部检查的事故隐患。 （3）发现重大事故隐患立即向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，建立了事故隐患排查台账和重大事故隐患信息档案。 3.事故隐患治理 （1） 分级治理 a.事故隐患实施分级治理，针对不同等级的事故隐患由安全检查科对相应层级的单位（部门）下发隐患通知书。 b.事故隐患治理严格做到了责任、措施、资金、时限和预案“五落实”，重大事故隐患治理方案由矿长负责组织制定并实施。 （2）安全措施 事故隐患治理过程中严格按照要求采取了安全技术措施。对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中有跟班领导、区队跟班干部以及安检员，并设置警示标识。 4. 监督管理 （1）事故隐患治理实施分级督办，对未按规定完成治理的事故隐患，及时提高督办层级，加大督办力度；事故隐患治理完成，经验收合格后予以销号，解除督办。 （2）及时通报、公示事故隐患排查治理情况，接受监督。 5.保障措施 （1）对信息化管理系统工作正在进一步完善。 （2）定期组织召开专题会议，对事故隐患排查和治理情况进行汇总分析。 （3）由安全检查科与培训中心定期组织安全管理技术人员进行事故隐患排查治理相关知识培训。 （4）我矿建立了日常检查制度并开展检查，对不按规定人员进行了处罚。 二、评分结果 事故隐患排查治理专业总分为100分，按附表7-1进行考核，经***煤矿自评，扣分项7项，实扣分6分，我矿事故隐患排查治理专业得分为94分。 第七节 质量控制 一、通风 （一）工作要求（风险管控） 1.通风系统 （1）矿井采用“两进一回”的中央并列式通风方式，抽出式通风方法。回风立井地面安装FBCDZ№19/2*185型矿用防爆抽出式对旋轴流式通风机两台，1台工作、1台备用。每台通风机配套电动机型号YBF3-355M1-8、功率2185kW、额定转速980r/min。 目前矿井总进风量3762m/min，其中主斜井553m/min、副斜井3069m/min、行人立井140m/min，总回风量3884m/min，矿井有效风量为3277m/min，矿井有效风量率为87，矿井负压为2720Pa，等积孔1.48㎡。井下各采掘工作面、硐室、巷道等用风地点风量满足生产需要，风速及有害气体浓度均符合煤矿安全规程规定。 （2）矿井风量计算准确，风量分配合理，井下作业地点实际供风量满足风量要求；2019年8月15日进行了矿井通风阻力满足矿井通风系统阻力要求；2台主要通风机于2019年4月23-25日日经***煤矿安全装备检测中心，检测结论“合格”。 2.局部通风 （1）矿井目前布置一个掘进工作面，现掘15212回风顺槽。采用2 台FBD№7.1型局部通风机压入式通风，一台工作，一台备用；风筒均采用Ф800mm抗静电、阻燃风筒，实现“三专两闭锁”，采用双风机双电源供电，并可实现自动切换。 （2）局部通风机设施齐全，安装有消音器，吸风口有风罩及整流器，高压部位有衬垫；局部通风机及其启动装置应安装在进风巷中，距离回风口10m以上，且巷道支护完好、无淋水、无积水、无杂物；距地面高度大于0.3m，风量满足要求；每个掘进巷道均安装了两台同型号的局部通风机，做到了“三专”及“双电源”供电，工作与备用局部通风机的电源取自采区变电所相互独立的电源，同时实现风电闭锁和瓦斯电闭锁，实现主备风机自动切换，局部通风机要保持连续运转，不得随意停开，实行挂牌管理，设专人看管，专人维护，保持连续运转、均衡供风、风量稳定，局部通风机运转超过6个月应上井检修，局部通风机做到每天进行一次自动切换试验；局部通风机安装、供电、闭锁功能、检修、试验等符合煤矿安全规程规定。 （3）局部通风机前风量均充足，满足通风需要，不存在循环风现象。局部通风机于2019年9月2日经***煤矿安全装备检测中心，检测结论“合格”。 3.通风设施 合理构筑通风设施，最大限度减少通风设施数量，消灭不合理通风。通风设施构筑用不燃材料砌筑，厚度符合要求，严密不漏风，墙体平整，无裂缝、重缝和空缝，墙体周边掏槽见硬帮、硬顶，与煤岩接实；设施周围5m范围内巷道支护完好，无杂物、积水、淤泥，每组风门墙不少于2道，能自动关闭，并装有连锁装置；风门完好，四周接触严密；设有调节风窗的风门，调节位置设在风门墙上方，并能灵活调节。 4.瓦斯防治 矿井所有采、掘工作面均设有瓦斯检查员检查瓦斯，每班巡回检查，采掘工作面每班检查不少于3次，其他机电设备处、硐室、回风大巷每班检查不少于1次。通风科科长、总工程师、矿长每天审阅瓦斯日报表，瓦斯员按照规定路线进行瓦斯检查并汇报，严防空漏检、假检。 2020年度矿井瓦斯等级鉴定为低瓦斯矿井。 5.突出防治 我矿为低瓦斯矿井，此项不涉及。 6.瓦斯抽采 我矿为低瓦斯矿井，采用移动瓦斯抽放系统治理采煤工作面回风隅角瓦斯。 7.安全监控 （1）系统概况 本矿使用重庆梅安森科技股份有限公司的KJ73X型安全监控系统，一套KJ237型矿用人员考勤定位系统，监控系统由监控主备机、环网、监控分站、电源、馈电断电仪、报警器、各种传感器、传输电缆、传输光缆等组成。该系统主要完成井下甲烷浓度、一氧化碳浓度等环境参数及开停等生产参数的监测，并完成故障闭锁、风电闭锁、瓦斯电闭锁等控制。该系统具有报表、曲线、图形等屏幕显示、打印和绘图、数据存储调用、参数超限报警、控制等多种功能。系统具有标校状态、传输故障、设备故障、供/断电状况和软件运行故障等的自诊断功能。所有分站、传感器等设备的安装均符合煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范（AQ1029-2019）及煤矿安全监控系统通用技术要求（AQ6201-2019）安全生产行业标准等相关规定。 2安全监控装备 KJ73X安全监控系统中心站配备操作主备机各1台，配备录音电话、打印机、报警器等设备。井下安设监控分站20台、断电仪15台。所有分站、传感器等设备的安装使用均符合煤矿安全监控系统及监测仪器使用管理规范（AQ1029-2019）及煤矿安全监控系统通用技术要求（AQ6201-2019）安全生产行业标准等相关规定。 KJ237型矿用人员定位系统，系统由监测主机、传输接口、传输电缆、KJ306-F（16）H读卡分站、分站电源、读卡器、标识卡等组成。井下共设分站9台，KJ237-F-S读卡器48，配备KJ237-K标识卡500张。 （3）传感器 1）KJ73X安全监控系统中心站配备操作主备机各1台，配备录音电话、打印机、报警器等设备。井下安设监控分站20台、断电仪15台，安设各类传感器150台，对矿井甲烷、一氧化碳、温度、水位、粉尘、风速、风筒、负压、设备开停、风门开闭、氧气、馈电状态等实现实时动态监测。 2）采掘工作面瓦斯传感器设置为1.0报警，1.5断电。 3）总回风瓦斯传感器设置为0.75报警。 4）一氧化碳传感器设置最大值24ppm报警。其他各传感器按煤矿安全规程相关规定设置。 5）主要对井下各采掘工作面及主要大巷、硐室的风量、瓦斯、温度、一氧化碳、负压及地面主扇、运行参数进行实时监控。系统运行及维护均符合相关规定；监测数据、图纸及技术资料按照煤矿安全规程规定进行保存。 6）KJ237型矿用人员定位系统，系统由监测主机、传输接口、传输电缆、KJ306-F（16）H读卡分站、分站电源、读卡器、标识卡等组成。井下共设分站9台，KJ237-F-S读卡器48，配备KJ237-K标识卡500张。为入井人员均配备随身携带识别卡，全天24小时不间断监控。 8.防灭火 （1）煤层自燃倾向性 根据煤炭科学研究总院重庆研究院2015年10月12日检测结果，矿井目前开采的5号煤层属Ⅱ类自燃煤层。 （2）防灭火设施 本矿综采面配备了BZ36-3喷洒阻化剂装置及3NBB-54-260/7-4.5-37防灭火泥浆泵；采空区和盲巷进行及时封闭，并加强检查，做到严密不漏风；对消防管路系统、消防材料库和消防器材等定期检查，发现问题，及时解决，保证消防设施完好。在变电所等机电硐室、带式输送机机头、设备列车等处均设有消防器材。 （3） 防灭火措施 在采煤工作面进、回风顺槽构筑了防火门墙，并配备了足够数量封闭防火门的材料。 （4） 密闭墙构筑 矿井构筑有永久性密闭墙14道。 （5） 采空区防火观测 采空区每周至少进行一次人工检查。 （6） 采空区管理 制定有采空区管理制度，建立采空区闭墙周巡回检查分析制度，所有测定和检查结果建有防火台账。 （7）井下火区管理 井下无火区存在。 （8）淘汰材料、设备 井下无淘汰材料、设备。 9.防治粉尘 （1） 煤尘爆炸性鉴定 根据煤炭科学研究总院重庆研究院2015年10月12日检测结果，矿井目前开采的5号煤层煤尘均有爆炸性。 （2）设施及图档管理 地面设有两个200m水池，井下大巷管路每隔50 米设一个三通阀门、采掘工作面顺槽管路每隔50米设一个三通阀门，各采掘工作面各顺槽已按规定设置隔爆水棚；转载点全部安设转载点喷雾。现井下共安设全断面喷雾8道、转载点喷雾13道，各喷雾均能正常开启；辅助隔爆水袋棚共计13处，主要隔爆水袋棚4处。绘制了综合防尘系统图。编制了年度综合防尘措施。 （3）防尘措施 矿井采取了采煤工作面风流净化水幕、转载点喷雾洒水、采煤机内外喷雾、冲洗巷道煤尘等综合防尘措施。采掘工作面按规定设置了隔爆水棚。制定了粉尘监测制度，配备了测尘人员和测尘仪器，定期对井下主要作业场所空气中的总粉尘和呼吸性粉尘浓度进行监测，同时安设粉尘浓度传感器在线实时监测采掘工作面粉尘浓度。 10.管理制度 （1）我矿建立了“一通三防”组织保障体系和完善的管理机构，同时修编了“一通三防”管理规定。 “一通三防”由总工程师负责，下设通风科。配备有专业技术人员分别管理矿井通风、防灭火、瓦斯治理、监测监控、人员定位以及防尘工作，明确了人员责任，有序有效的开展“一通三防”工作。 （2）矿井有完善的通风立体示意图、通风系统图、安全监控布置图、安全监控断电系统图、矿井反风系统图、避灾路线图、防灭火系统图、防尘系统图。按规定绘制图纸。相关记录、台账、报表、报告、计划及支持性文件等资料，均与现场实际相符。 （3）我矿完善了“一通三防”各岗位操作规程及岗位责任制，管理技术人员和作业人员能够熟练掌握各自的操作规程，规范操作，拥有相应的专业技能，不存在“三违”现象，且作业前均进行安全确认。 （二）重大事故隐患判定 1.通风系统重大事故隐患 （1）我矿总风量配备充足，井下各个用风地点风量满足要求。 （2）我矿回风立井地面安装了2套同等能力防爆抽出式对旋轴流通风机，型号FBCDZ№19功率2185kW、转速980r/min。一台工作、一台备用。 （3）我矿无串联通风现象。 （4）我矿严格按照设计形成通风系统。 （5）我矿为低瓦斯矿井，且所采煤层为自燃煤层。 （6）我矿采掘工作面等主要用风地点风量配备充足。 （7）我矿通风系统为一进一回，未出现一段进风、一段回风的现象。 2.局部通风重大事故隐患 矿井每个掘进巷道均安装了两台同型号的局部通风机，做到了“三专”“双电源”供电，工作与备用局部通风机的电源取自采区变电所相互独立的电源，同时实现风电闭锁、瓦斯电闭锁和自动切换功能。 3.瓦斯管理重大事故隐患 （1）我矿所有采、掘工作面均设有瓦斯检查员检查瓦斯，每班按规定进行巡回检查，采掘工作面每班检查不少于3次，其他机电设备处每班检查不少于1次。通风科长、总工程师、矿长每天审阅瓦斯日报表，瓦斯员按照规定路线定时、定点进行瓦斯检查，未出现漏检、假检现象。 （2）我矿瓦斯报警值严格按照煤矿安全规程执行，瓦斯超限立即停止作业，积极采取措施处理后恢复作业。 4.突出防治重大事故隐患 我矿为低瓦斯矿井，此项不涉及。 5.瓦斯抽采重大事故隐患 我矿为低瓦斯矿井，此项不涉及。 （3）采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的。 我矿采煤工作面绝对瓦斯涌出量3.03m/min，掘进工作面绝对瓦斯涌出量0.64m/min，现达不到抽采条件。 6.安全监控重大事故隐患 （1）突出矿井未装备矿井安全监控系统或者系统不能正常运行的。 我矿为低瓦斯矿井，此项不涉及。 （2）我矿按规定安设、调校甲烷传感器，没有人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的。 按照规定安装了各类传感器，每15天进行一次闭锁试验，试验期间，能够立即断电，断电范围符合要求。 （3）高瓦斯矿井安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的。 矿井监测系统运行正常，能够及时监测井下各类数据。 我矿安全监控系统运行正常，能够及时监测井下各类数据。 7.防灭火重大事故隐患 （1）我矿所采煤层为自燃煤层，编制有矿井防治煤层自燃发火专项设计及措施，并严格按照设计组织生产。 （2）我矿为低瓦斯矿井，采煤方法为综采，严格执行防灭火措施落实，矿井无自燃发火征兆。 （3）矿井建矿至今无自燃发火征兆。 8.基础管理重大事故隐患 我矿配有总工程师全面负责“一通三防”管理工作，通风科长协助总工程师管理，4名负责通风工作的专业技术人员。 （三）评分结果 通风专业评分要求按附表8.1-1项中的最低分作为通风得分，经***煤矿自评，扣分10 项，最终得分93分。 二、地质灾害防治与测量 （一）工作要求（风险管控） 1.机构设置 （1）***煤矿核定年产量60万吨/年，水文地质类型中等。矿井设有地质灾害防治与测量部门，全面负责地质灾害防治与测量工作，配备有满足矿井地质、水文地质、矿井储量管理、矿井测量、制图等方面工作需要的技术人员，由总工程师分管。 （2）完善了水害预测预报制度、水害防治技术管理制度、水害防治岗位责任制、水害隐患排查治理制度、暴雨期间巡视及停产撤人制度、井下遇出水征兆立即停产撤人制度等；建立防治水管理机构、探放水领导小组和探放水队伍。确保防治水工作顺利开展。 （3）我矿不涉及冲击地压。 2.煤矿地质 （1）定期开展隐蔽致灾地质因素调查工作，按照规定编制矿井隐蔽地质致灾因素普查报告。 （2）2017年委托***煤田地质勘查研究院有限公司编制了***煤矿生产地质报告；2019年委托***省***煤田地质有限公司编制***煤矿水文地质类型划分报告；2020年委托中国煤炭地质总局航测遥感局编制***煤矿隐蔽致灾因素普查报告。 （3）按规定建立各种台账，完善原始记录、成果资料、地质图纸等基础资料管理制度，并严格执行。 （4）地测预测预报以月报为主、结合年报的方式进行水文地质预测预报，确保矿井不受水害威胁。 （5）按规定建立各种储量台账，储量计算和统计管理符合矿山储量动态管理要求规定。 3.煤矿测量 （1）对测量所使用的起算数据、外业记录和计算成果均须经过严格的检查和对算。 （2）基本矿图种类齐全，内容、填绘、存档符合煤矿测量规程规定，随施工进度及时更新。 4.煤矿防治水 （1）矿井防治水工作始终坚持“预测预报、有掘必探、先探后掘、先治后采”的基本原则，采取“探、防、堵、截、排”综合治理措施。雨季“三防”期间，对地质灾害重点区域进行巡查，做到超前预防，对地质灾害隐患进行治理，保证矿区安全度汛。矿井、采区建立完善的防排水系统，雨季前对井下主要泵房水仓进行一次全面清挖，并对主要水泵进行联合试验排水，确保排水能力达到规定要求。 （2）建立健全15种防治水基础台账和5种防治水图件，根据定期观测成果及时更新资料。 （3）井上、下水文地质观测符合煤矿防治水规定要求，根据2019年委托***省***煤田地质有限公司编制***煤矿水文地质类型划分报告，矿井水文地质类型为中等类型。 （4）我矿防治工程设计方案合理、施工措施针对性强、工程质量符合规定，资料齐全。 （二）重大事故隐患判定 1.煤矿地质灾害防治与测量技术管理重大事故隐患 （1）已配备地质测量工作专业技术人员。 （2）我矿水文地质类型为中等类型。 2.煤矿防治水重大事故隐患 （1）已查明井田范围采空区、废弃老窑积水等情况，绘制有***煤矿矿井充水性图。 （2）工作面开采前由技术人员编制探放水设计，由矿探放水队施工。 （3）按规定留设了各种防隔水煤柱，未擅自开采防水煤柱。 （4）井下作业人员掌握透水征兆，发现透水征兆可以立即撤出井下作业人员。 （5）我矿不受地表水倒灌威胁。 3.煤矿防治冲击地压重大事故隐患 （1）查阅资料，***煤矿区域及周边未发生冲击地压现象。 （2）***煤矿无发生冲击地压危险。 （三）考评结果 地质灾害防治与测量专业由5部分组成，按附表8.2-1进行考核***煤矿不涉及煤矿防治冲击地压专业，扣分11项，经***煤矿自评，综合得分93.7分。 三、采煤 （一）工作要求（风险管控） 1.基础管理 （1）我矿现采区为**区，有批准的**区设计；**区内生产的工作面为***工作面，**区内同时生产的采煤工作面个数符合煤矿安全规程的规定；并按规定编制有***综采工作面回采作业规程。 （2）采煤工作面机械化水平达到100。 （3）采煤工作面支护质量、顶板动态监测装备已完善，技术管理体系健全。 2.岗位规范 （1）建立各岗位安全生产责任制，明确各层级安全生产职责，并严格按要求执行。 （2）操作规范，无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为。 （3）管理人员、技术人员掌握采煤工作面作业规程，作业人员熟知本岗位操作规程、作业规程及安全技术措施相关内容。 （4）作业前必须进行安全确认。 3.质量与安全 （1）采煤工作面选择ZY5200/12/28型支撑掩护式液压支架支护顶板，两巷超前维护使用铰接梁配合单体支柱支护，工作面的支护形式、支护参数符合作业规程要求。 （2）工作面出口畅通，进、回风巷支护完好，无失修巷道，巷道净断面运顺、回顺为10.5m2，满足通风、运输、行人、安全设施及设备安装、检修、施工的需要。 （3）工作面运输顺槽转载点各安装有1台与地面和调度室联系的电话；回风顺槽工作面出口20 m内及中部车场各安装有1台与地面和调度室联系的电话；工作面安装1套KTC101集控系统，能够实现工作面设备急停闭锁、发出停止和启动信号及通讯功能；工作面上隅角安装有瓦斯传感器及风流传感器，通信、监测监控设备运行正常。 （4）工作面安全防护设施和安全措施符合规定。 4.机电设备 （1）工作面有采煤机1台、刮板运输机1部、转载机1部、破碎机1台、液压支架120台；乳化液泵站配备4泵2箱；移动变电站2台设备能力匹配，系统无制约因素。 （2）设备完好，各类保护齐全，动作灵敏、可靠。 （3）乳化液泵站压力30MPa和乳化液浓度3-5符合要求，现场有乳化液检测仪器。 5.文明生产 （1）作业场所卫生整洁，照明符合规定。 （2）工具、材料等按规定地点摆放，管线吊挂规范，图牌板内容齐全、准确、清晰。 （二）重大事故隐患判定 （1）2020年矿井原煤产量59.3万吨，矿井核定生产能力60万吨/年，我矿全年原煤产量未超过矿井核定生产能力110；我矿2020年9月份产量最高为5.5万吨，我矿月产量未超矿井核定生产能力10。 （2）我矿开拓、准备、回采煤量可采期均不小于有关标准规定的最短时间组织生产、未造成接续紧张。