某煤矿标准化检查问题清单（最新一级）.docx

某煤矿标准化检查问题清单（最新一级） 一、理念目标和矿长安全承诺 1．矿井个别员工对安全理念和具体工作实例掌握不全面，回答不熟练。 2．矿井安全生产目标分解工作任务和工作措施时，部分工作任务未明确财物支持条件和完成时间。 3．矿井季度安全生产目标完成情况统计分析表中，缺少统计分析内容，未根据存在问题提出改进措施。 4．矿长年度述职报告兑现承诺完成情况说明中，未公开兑现承诺情况，缺少承诺事项具体完成情况的支撑材料。 二、组织机构 1．安全办公会会议议定内容没有采掘接续计划的制定和调整的内容，采掘接续计划的制定由专题会完成，且由主管生产副矿长主持，非矿长牵头组织或授权。 2．标准化办公室部门安全生产责任制中未明确安全生产理念目标、安全承诺、绩效考核和持续改进管理工作职责。 3．机电运输部门安全生产责任制中未明确自动化信息化技术管理工作职责（煤矿实际负责智能化项目建设的监控中心部门责任制中也未明确此项职责）。 4．劳资科部门安全生产责任制中无班组建设工作职责。 5．卫生科岗位设置中没有职业病危害防治岗位人员设置，全矿职业病防治工作职责未明确。 三、安全生产责任制及安全管理制度 1．按照煤矿领导职责分工，主管机电工作的副矿长安全生产责任制中，缺智能化建设的工作职责。 2．抽考主管机电副矿长、安监站长等四名矿级、中层部门负责人回答个人安全生产责任制，有两人回答不全面；地测科工程师办公室、地质测量办公室未公示岗位安全责任制。 3．煤矿安全管理制度中的“事故应急救援制度”缺事故应急救援的领导机构设置。 4．安全办公会议签到表存在会后补签现象，因在井下带班未参加会议的矿领导（含副总师）也补签参会，而且全部参加会议，显然与实际情况不符；安全办公会议制度规定应参会未参会者有请假条在安监站备案，实际执行中无请假条手续，一般是电话请假，与制度规定不符。 5．安全生产责任制考核制度中缺领导组织机构、未建立考核机制，按照考核制度文件要求，由安监站进行全员考核，检查6月份考核样本发现，存在以下问题，一是在岗人员考核不全，现象较为普遍（如，皮带区及下辖皮带一队、二队、三队、强力皮带队在册229人，实际参加考核人员182人，考核率79；机掘一队在册72人，实际考核人员48人，考核率67；）；二是考核把关不严，不审查，如，个人责任考核清单与考核成绩汇总表对不上；三是部门考核走过场，主要是考核内容没有体现被考核人在安全生产中的岗位成绩或岗位失责的全面衡量，还存在模仿主管领导签字，也说明主管领导没有重视并履职这项工作。 四、从业人员素质 1．安全生产管理机构个别副职及机构管理人员没有经安全管理知识及能力考核合格上岗。 2．安全培训管理制度中教学管理组织、教师管理、师带徒工作制度不完善；需求调研、质量评估工作没有按照制度执行。 3．21年新任命的班组长没有按照要求在任职前接受专门的安全培训并考核合格。 4．应急救援预案培训内容不具相关岗位针对性。 5．从业人员安全培训一人一档中，学员培训基本情况信息不完整。 6．档案管理制度不完善，缺乏档案目录、索引、编号等相关规定。 7．班前会记录中，班前会管理人员、技术人员、工作人员对当班存在隐患以“严格按照操作规程执行”、“8111工作面避灾路线”等语句进行描述，不符合规定。 8．班组长选聘、培养没有按照制度执行。 9．交接班记录中有人员代签现象。 10．没有按照制度要求对“三违“人员进行脱产帮教，帮教期间，三违人员仍然正常入井。 11．不安全行为回访与行为观察混同开展，回访表格签署不符合要求。 五、安全风险分级管控 1．矿井安全风险分级管控责任体系中，要求区队长安全风险分级管控及措施落实现场确认的管理职责规定不全面，各班组、岗位负责人共用一个岗位责任制，分工不明确。 2．矿井安全风险分级管控工作流程制度中，未明确规定矿井矿领导带班、区队长跟班、班组长现场对重大风险管控措施落实情况进行监督检查和现场确认环节。 3．矿井2021年度辨识评估结果未在生产安全事故应急救援预案和安全费用提取使用计划中体现应用。 4．矿井年度辨识中瓦斯重大风险管控措施未落实到位。 5．矿井8111综采工作面初采初放专项辨识评估结果未在初采初放安全技术措施制定时体现应用。 6．矿井吸取“11.11”万通煤业透水事故教训制定的专项辨识工作方案中缺少风险辨识的范围等内容。 7．矿井8111综采工作面瓦斯重大风险管控措施规定每班检查三次瓦斯，实际检查填报2次。 8．抽查8111综采工作面工作面存在的4项重大安全风险，现场提问队长、瓦检员和班组长，队长回答不全面。 9．现场检查，综采工作面瓦斯重大风险管控措施未落实到位。 10．矿井2021年度辨识评估得出的重大安全风险清单及其管控措施未按规定报送属地煤监机构。 11．矿年度风险辨识评估前组织矿分管领导和有关负责人参与安风险辨识评估技术培训，抽查个别人员未参加培训。 12．现场抽考8111综采工作面跟班队干、班组长、安检员、瓦检员4人，3人掌握本岗位的安全风险辨识方法及管控措施内容并查确认。 六、事故隐患排查治理 1．抽查总经理、安全副经理、生产科负责人事故隐患排查治理工作职责，制度中总经理职责有8条、安全副经理有5条、生产科有5条，其中生产科负责人未答出。 2．矿事故隐患排查制度中未对事故隐患督办作出规定。 3．2021年15日，集团安全大检查发现地测科2条C级事故隐患，该2条隐患治理、督办、验收均为地测科，督办和验收为同层级单位。 4．2021年2月5日0点班，带班领导巡查至402辅助运输综掘工作面及5月2日0点班，带班领导巡查至211综掘工作面落实带班区域重大安全风险措施情况，矿对本区域辨识评估有2项重大安全风险，二人未跟踪排查落实。 5．7月22日0点班5208综掘工作面当班未排查隐患。 6．查矿2月份内部事故隐患排查台账，2月1日生产科检查有1条隐患未登记。 7．5208综掘工作面当班检查发现前进左帮迎头往后第3排底角锚杆第1根锚杆预紧力不达标，但未记录台账。 8．矿5月份在行人井口未向从业人员通报事故隐患分布和治理进展情况。 9．矿5月17日至20日煤矿安全监察局对该矿检查发现15条隐患，其中3条C级隐患进行了处罚，要求制定专项措施并进行整改，但当月矿长组织召开事故隐患排查治理会议编制分析报告未对该类事故隐患产生的原因分析和提出下月预防措施。 10．2021年矿对入岗位人员进行了1次事故隐患排查治理基本技能培训，培训内容无事故隐患排查方法，培训内容不符合要求。 七、通风 1．301盘区8111工作面调整通风系统安全技术措施内容不全，缺调整前准备工作。 2．2021年矿井反风演习方案及反风总结报告中缺瓦斯等级鉴定煤层自燃倾向性鉴定等报告内容。 3．8208回顺掘进第四节风筒缺吊4个。 4．5206横贯密闭闭前有锚杆等杂物。 5．5208联巷密闭闭前未设置栅栏。 6．2021年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施中缺瓦斯治理工程设备设施等。 7．402盘区瓦斯抽放硐室管路漏电试验记录不全，缺移变馈电装置及低压馈电装置早班正常记录及人员签字。 8．矿井监测监控系统设备使用情况表（台账）缺完好率及待修率等内容。 9．矿井防灭火专项设计中井上、井下消防材料库配备的器材无规格说明。井下消防材料库中集流管数量应配2个，实际1个，配备不足，差一个。 10．矿井2021年灾害防治与事故处理计划中井下消防材料库中分流管、集流管无规格说明，集流管数量应配2个，实际1个，配备不足，差一个。 11．2021年矿井防灭火措施中缺防止火灾事故扩大及避灾措施包括避灾路线。 12．矿井2021年隔绝煤尘爆炸措施内容不全，缺防止煤尘爆炸的避灾措施包括避灾路线。 13．8202皮带巷第三组隔爆水袋83号2个勾未挂，第一组有一个水量不足。 14．8202回风第一道净化水幕不能全断面覆盖，雾化效果不好。 15．8202皮带顺槽巷口净化水幕有一个喷头不喷。 16．矿井“一通三防”管理制度中瓦斯抽采制度内容不全，缺瓦斯抽采管路管理等内容。 17．矿井瓦斯防治中长期规划中缺瓦斯防治工程设备仪器仪表配置计划。 18．矿井通风立体示意图上缺主要用风地点402盘区瓦斯抽放硐室，与实际不符。 19．矿井通风网络图上缺主要用风地点402盘区瓦斯抽放硐室，与实际不符。 20．现场提问2名通风技术人员回答2个问题有一个问题个人岗位责任制职责范围回答不全面，有误。 八、地质灾害防治与测量 1．查2020年7月地测安全办公会纪要，没有6月份工作总结和7月份工作安排。 2．应急处置制度只有水害部分，没有其它地质因素的应急处置部分。 3．抽考综采一队管理人员老空水突水征兆和特征，回答不全面，未回答出老空水特征。 4．22煤辅运大巷打钻地点未悬挂钻孔设计图、钻机操作规程，安全确认牌版。瓦斯便携仪未悬挂钻机处。 5．22煤辅运大巷遇见断层前没有下达临时地质预报，地质素描也没有及时更新。 6．8111采煤工作面地质说明书所附图纸缺少图签和相关人员签字。 7．5208巷掘进工作面遇火成岩墙未及时预报和调查观测。 8．矿井瓦斯地质图未标注瓦斯压力参数。 9．三下压煤台账有河流压煤量但是实际开采煤层未留设相应煤柱。 10．矿井已经注消报损的储量未在储量计算图上标注。 11．未绘制井下基本控制导线和采区控制导线相关图纸。 12．2208巷过402回风和轨道巷通知书未说明防蹲空安全要求。 13．主井、付井断面图未标注消防水管和排水管。 14．矿井部分图纸为单线条绘制，巷道层次不分明，分不清巷道关系。 15．8206面岩移观测提交的基岩移动角58度与实际使用的不一致。 16．矿井用水量观测台账未填观测地点和观测人员姓名。 17．水害隐患排查原始记录本未记录水害隐患排查内容。 18．综合水文地质图未注奥灰水常观孔信息。 19．5208巷实际现场钻孔的位置与设计不符，倾角相差2度。 20．中央水仓和采区水仓未建立用水量观测站，泵房也无排水量台账。 21．查雨季三防应急预案，缺少水害现场应急处置方案。 九、采煤 1．矿压观测总结中缺少本月工作面推进度；支架压力曲线图及两巷围岩变形情况的内容。 2．8202综放工作面运输顺槽巷道围岩变形测点布置不符合规定不在一条直线上。 3．作业规程中分级管控和风险辩识内容不完善，风险管控职责不清管控负责人应为队长的写的是班组长。 4．8202综放工作面没有制定防瓦斯，防灭火，防水等灾害治理专项安全技术措施。 5．初采初放及各项安全技术措施中缺少风险辩识和管控的内容。 6．操作规程管控措施不完善，缺少采煤机司机开机前瓦斯检查的内容。 7．支护材料管理台账内容不完善，支柱没有编号管理只有升入井记录缺少损坏及更换的内容。 8．8202综放工作面16、17支架间间隙达到200mm，超过100mm的规定值。 9．8202综放工作面39、57 支架接顶不实。 10．8202综放工作面115、138支架端面距超过规定。 11．8202综放工作面20至30支架段采面运输机不平直。 12．8202综放工作面班评估记录隐患与现场所查隐患不符合。 13．8202综放工作面机巷超前单体支柱的初撑力小于规定值。A33、A38、A40、A41初撑力分别为9Mpa、7Mpa、8Mpa、6Mpa。 十、掘进 22＃煤层402盘区辅助运输大巷 1．人工运料距离340m，超过规定40m。 2．劳动组织配备表中主要工种不全，缺少质量验收员。 3．现场施工图板循环作业图表中，主要工序缺少安全确认。 4．作业规程防止后部巷道冒顶的安全措施中，主要内容缺少发现锚杆、锚索失锚时及时补锚支护。 5．施工巷道内供水系统管路上缺少水压表。 6．综掘机后50m内，巷道净宽共测3个点，其中中线左侧有1个点为3750mm，达不到作业规程（3800mm）的规定但不影响安全使用。 7．迎头50m内巷道右帮有2处超挖大于350mm。 8．巷标1300m附近，左帮有2根锚杆螺母预紧力达不到作业规程250Nm的规定；右帮有1处锚杆间距1320mm，大于作业规程（1200mm）的规定，有1处金属网不贴煤面。 9．现场提问班组长岗位安全生产责任制的主要内容，缺少施工过程中严禁空顶作业。 10．迎头30m内巷道底板有淤泥、积水。 十一、机电 1．副斜井绞车高压开关刀闸与前门不闭锁，不符合五防要求。 2．副斜井绞车安全保护试验不全缺错向保护。 3．副井绞车钢丝绳2021年6月21日更换，6月29日检测，不符合煤矿安全规程第四百一十条要求。 4．主井皮带机房两组驱动滚筒安装一组超温保护传感器，不符合标准要求。 5．西风井通风机高压开关过流整定75A,标志牌标注62A，与开关整定不一致。 6．压风机安全阀压力整定大于额定压力的1.1倍，不符合煤矿安全规程第四百三十二条要求。 7．中央泵房1泵对轮无间隙，吸水侧盘根漏水。 8．瓦斯抽放泵站瓦斯抽放泵无断水保护，水气分离器水柱计不清晰。 9．35kv变电所无与上级电力调度直通的录音电话。 10．35kv变电所运行日志未记录2变压器的运行参数；35kv变电所监控系统图与实际不符。 11．中央变电所有电气工作票无刀闸操作票，不符合电力安全规程要求。 12．矿井供电系统图未标注短路电流，35kv开关名称标注错误。 13．集中轨道巷中央变电所处电缆吊挂乱，高低压电缆混挂。 14．接地电阻摇测摇测地点不全，缺301采变所接地电阻摇测。 十二、运输 1．402轨道运输巷皮轨联巷一处轨道水平超差超过5mm规定值。 2．1110电机车水平大巷9道岔尖轨尖端不密贴，402轨道巷5208巷道口一组道岔尖轨顶面与基本轨高低差超过2mm规定值。 3．全矿井下在用92台调度绞车，运输方式多级多段不符合新标准关于逐步取消调度绞车的要求。 4．二部架空乘人装置机头100米处沿线急停开关现场试验不动作，失去保护功能。 5．现场试验二部架空乘人装置二个急停开关，发生保护动作后即可重新启动，不符合要求。 6．井下现场检查0电机车撒砂筒内无砂。 7．地面运输系统一台电机车前后照明损坏，无警铃。 8．402轨道巷3jb_1.6绞车离合水平拉杆变形，不完好。 9．2208巷道口一台jb_1.6绞车滚筒钢丝绳排列不齐。 10．402皮带巷口2jb_4绞车钢丝绳勾头5m处变形严重，有断丝。 11.运输系统图缺主要巷道断面图，缺轨道图例。 12.矿井调度绞车选型和能力核算资料不全。 十三、调度和应急管理 1．调度员业务培训制度未安排调度员集中培训的时间、课时。 2．矿井灾害预防处理计划未附避灾路线图。 3．日产销存台账未填原煤、进尺计划。 4．每班未汇总原煤产量、进尺量、外运、库存等信息。 5．雨季三防工作记录缺矿区周边山体的检查记录。 6．雨季三防办公室缺矿井采空区地表沉陷裂缝情况信息。 7．调度台工业视频显示系统，有3个显示器不能正常显示。 8．制度建设缺应急信息报告和传递制度。 9．抽考2名调度员掌握各生产系统、应急处置情况，有1名调度员表述不完整。 10．应急救援物资台账缺库管员联系电话和物资入库时间等。 11．药品和急救器材台账缺药品有效期和器材入库时间。 12．永久避难峒室储存的食物、饮用水已过期。 13．应急预案未与矿所在地政府的生产安全事故应急预案相衔接。 14．应急预案领导组成员与应急通讯录不一致。 15．应急演练未按应急级级别启动应急预案。 16．2018年应急材料缺演练计划和演练记录。 十四、职业病危害防治和地面设施 1．5208掘进工作面、8111工作面变更工作地点后没有进行粉尘中游离二氧化硅含量的测定。 2．5208掘进工作面有三名职工未穿防砸胶靴。 3．402轨道巷架空行人装置驱动装置附近噪声较大，未设置噪声监测点进行监测。 4．抽查职工个体职业卫生档案存在职业危害因素不全，职业危害因素评价结果填写不全的情况。 5．未为掘进工配备雨衣等防护用品。 6．职业病危害防治制度缺少劳动者的责任制度；职业病危害事故应急管理制度缺少演练及培训的内容。 7．培训楼前工业广场一些矿用设备、材料未分类码放整齐。 8．双科办公楼前有车辆不按规定地点停放并按线停放整齐。 9．职工澡堂更衣室地板较滑，防滑设施不全。 10．通往二号通风机房的道路部分路段路面未硬化。 十五、持续改进 1．二季度自评自查和外部检查考核结果，总结归纳分析不全。例如煤电6月份来矿检查的通风部分的内容没有进行归纳分析，没有制定整改措施。 2．二季度外部检查考核，部分考核结果未分解落实责任。例如2021年4月市应急管理局来矿检查验收时提出的6条机电问题未纳入有关部门和人员的绩效考核。 3．2020年度安全生产标准化管理体系运行质量分析报告中依据的本矿安全生产事故情况无存在问题，无分析原因，报告依据不全。 4．年度分析报告形成的调整方案，质量控制部分未明确具体责任单位，方案内容不具体，完成时限不准确。