危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）.docx

危险化学品重大危险源企业安全 专项检查细则（试行） 2 填 表 说 明 （一）企业自查重点内容 1、重大危险源安全生产主体责任落实情况、消防安全主体责任落实情况、危险化学品安全监管和消防安全年度重点工作落实情况、隐患问题整改和举一反三情况等。 1、企业自查 企业按照落实重大危险源安全包保责任制要求，由主要负责人带队，组织技术负责人、操作负责人等有关人员，制定实施方案，开展自查。 （二）企业评分标准 1、危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）设定总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每项同时扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。 2、对照危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行），对按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218）辨识出的每一处重大危险源生产单元和储存单元逐一自查。依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注每项检查细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分），分别得出每一处重大危险源的得分，确定风险等级，制定整改措施实施整改。 重大危险源（生产/储存）单元风险等级表 风险等级 得分 高风险单元 存在否决项，或得分≤700分 较高风险单元 不存在否决项，且700分＜得分≤850分 中风险单元 不存在否决项，且850分＜得分≤900分 低风险单元 不存在否决项，且得分＞900分 1安全基础管理检查 1.1重点检查内容 1. 重大危险源安全包保责任制建立运行情况，包保责任人履责情况; 2. 重大危险源安全风险分级管控与隐患排查治理工作开展情况； 3. 重大危险源管理和操作岗位安全操作技能培训情况。 1.2安全基础管理检查表 表1安全基础管理检查表 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 1 明确每一处重大危险源的主要负责 人、技术员责人和操作负责人。 查台账、查记 录 应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知 （应急厅〔2021〕12号）第三条 储存单元、生产单元 否决项，未明 确扣50分 2 重大危险源的主要负责人，应当由危 险化学品企业的主要负责人担任。重 大危险源的主要负责人应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。 查台账、查记 录 应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知 （应急厅〔2021〕12号）第十五条；安全生产法 第二十七条；生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号）第九条 储存单元、生产单元 否决项，发现 问题扣50分 3 重大危险源的主要负责人督促、检查 重大危险源安全生产工作。 查台账、查记 应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知 （应急厅〔2021〕12号）第四条 储存单元、生产单元 发现问题扣 20分 4 1. 通过危险化学品登记信息管理系统 填报重大危险源有关信息。 2. 重大危险源的安全监测监控有关数 据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。 查现场、查记录、查预警系统 应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知 （应急厅〔2021〕12号）第四条 储存单元、生产单元 发现问题扣 20分 5 重大危险源的技术负责人应当由企业层面找未、星产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，如车间主任。 查台账、查记 应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知 （应急厅〔2021〕12号）第十五条 储存单元、生产单元 发现问题扣 10分 6 企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，突出重大危险源，对辨识的安全风险采取有效管控措施，对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账。 查台账 危险化学品企业安全风险隐患排查治理工作的要求 储存单元、生产单元 发现问题扣 10分 7 建立重大危险源主要负责人、技术负 责人、操作负责人的安全包保履职记 录，安全管理机构应当对包保责任人 履职情况进行评估，纳入企业安全生 产责任制考核绩效管理。 查记录 应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知 （应急厅〔2021〕12号）第九条 储存单元、生 产单元 发现问题扣 20分 8 技术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐患排查。操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排查。 查记录 应急管理部办公厅关 于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知 （应急厅〔2021〕12号）第五条、第六条 储存单元、生产单元 发现问题扣 10分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 9 应当在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。应当在重大危险源安全警示标志位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保职责及联系方式，接受员工监督。 查现场、查记 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全生产监督管理总局令第40号）第十八条；应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安圣包保责任制办法（试行）的通知（应急厅〔2021〕12号）第七条 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 10 1.企业应建立安全风险研判与承诺公 告管理制度，主要负责人应每天签署安全承诺，并在工厂主门外向社会公告。 2.安全承诺公告牌企业承诺内容中应 包含落实重大危险源安全包保责任的相关内容。 查现场、查记 录 应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急 〔2018〕74号）；应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知（应急厅〔2021〕12号）第八条 储存单元、生 产单元 否决项，发现问题扣50分 11 自2020年5月起，新入职的涉及重大危险源的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平。 查台账、查记 录、查看人员 学历 危险化学品安全专项整治三年行动实施方案 储存单元、生 产单元 发现问题扣 20分 12 企业应当对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。 查记录、查制 度、抽查现场 管理和操作 人员 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全生产监督管理总局令第40号）第十七条 储存单元、生 产单元 发现问题扣 10分 13 企业应当按照危险化学品重大危险源辨识标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，对重大危险源进行安全评估并确定重大危睑源等级。 查现场、查评 估报告 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 国家安全生产监督管理总局令第40号第七条、第八条；危险化学品重大危险源辨识GB18218-2018 储存单元、生 产单元 否决项，未开展扣50分 3 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 14 对符合下列情形的重大危险源，应当重新进行辨识、安全评估及分级 重大危险源安全评估已满三年的； 构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的； 危险化学品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响重大危险源级别或者风险程度的； 外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的； 发生危险化学品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。 查评估报告 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 国家安全生产监督管理总局令第40号第十一条 储存单元、生 产单元 发现问题扣20分 2本质安全设计检查 2.1重点检查内容 1. 检查重大危险源合理选址、外部防护距离满足要求情况，开展正规设计情况; 2. 重大危险源区域内平面布局合规情况，人员密集场所的安全防护情况； 3. 火灾爆炸危险区域安全设施设计情况。 2.2本质安全设计检查表 表2本质安全设计检查表 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 1 重大危险源应按照GB/T37243、GB 36894等标准规范确定外部安全防护距离。 查报告、查现场 危险化学品安全专项整治三年行动实施方案； 危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离GB/T37243-2019;危险化学品生产装置和储存设施风险基准GB 36894-2018 储存单元、生 产单元 否决项，不满足距离要求，扣50分 2 液化烃罐组至居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不小于300m；单罐容积大于或等于50000m3的甲乙类液体储罐至居民区、公共福利设施、村庄的防火间距不小于120m。 查报告、查现场 石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第4.1.9条 储存单元 否决项，不满足距离要求，扣50分 3 重大危险源建设项目应严格履行安全审查手续。 查安全条件审查、安全设施设计审查、安全设施竣工验收、试生产等相关资料 危险化学品建设项目安全监督管理工作要求 储存单元、生 产单元 否决项，不满足要求扣50 4 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 查现场 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三〔2017〕121号）第八条 储存单元、生 产单元 否决项，发现问题扣50分 5 公路和地区架空电力线路严禁穿越生产区； 地区输油（输气）管道不应穿越厂区； 甲、乙类液体罐组（罐外壁）与架空电力线路（中心线）防火间距不应小于1.5倍塔杆高度;石化企业甲、乙类液体罐组（罐外壁）与I、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）防火间距不应小于40m；精细化工企业甲、乙类液体储罐与I、Ⅱ级国家架空通信线路（中心线）的防火间距不应小于1.5倍塔杆高度。 查现场 石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第4.1.6条、 4.1.8条、第4.1.9条；精 细化工企业工程设计防火标准（GB51283-2020）第4.1.5条 储存单元 否决项，发现 问题扣50分 6 危险化学品建设项目必须由具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设计。 查设计文件、查 批文 国家安全生产监督管理总局国家发展改革委员会工业和信息化部住房和城乡建设部关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知（安监总管三〔2012〕87号） 储存单元、生 产单元 否决项，发现问题扣50分 7 企业不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 查现场 安全生产法第三十八 条 储存单元、生 产单元 否决项，发现问题扣50分 8 爆炸危险性化学品的生产装置控制室、交接班室不得布置在装置区内； 涉及甲、乙类火灾危险性的生产装置控制室、交接班室布置在生产装置内的，应进行抗爆设计。 查记录、查现场 危险化学品安全专项整治三年行动实施方案 生产单元 否决项，发现问题扣50分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 9 石油化工企业与同类企业及油库 的防火间距、相邻两个石油库之间的安全距离、精细化工企业与相邻工程或设施的防火间距，应满京标准要亲。 查设计文件、查现场 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第4.1.10条； 石油库设计规范GB 50074-2014第4.0.15条； 精细化工企业工程设计防火标准GB51283-2020第4.1.5条 储存单元 发现问题扣 10分 10 企业控制室或机柜间与装置的防 火间距应满足GB50160要求；布置在装置内的控制室面向有火灾危险性设备侧的外墙应为无门窗洞口、耐火极限不低于3h的不燃烧实体墙。 查现场、查设计图纸 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第5.2.16、 5.2.17、5.2.18 条 储存单元、生 产单元 否决项，发现问题扣50分 11 纳入评估范围构成重大危险源的 精细化工建设项目，应按规定开展反应安全风险评估；并在设计过程中对评估报告中提出的建议采纳情况进行考虑。 查报告 国家安全生产监督管理总局关于加强精细化工反应安全风险评估工作的指导意见安监总管三〔2017〕1号第一、二条 生产单元 否决项，未开展扣50分 12 构成重大危险源的涉及硝化、氯 化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置应进行有关产品生产工艺全流程的反应安全风险评估和对相关原料、中间产品、产品及副产物的热稳定性测试及蒸馏、干燥、储存等单元操作的风险评估。 查报告 危险化学品安全专项整治三年行动实施方案；全国危险化学品安全监管年度重点工作安排 生产单元 否决项,未开展或开展不 到位扣50分 13 全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烃罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。受条件限制或有工艺要求时，可燃液林原料储鼬可毗邻布置在咼于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。 查现场 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第4.2.3条 储存单元 发现问题扣10分 14 液化烃罐组或可燃液体罐组不宜 紧靠排洪沟布置。 查现场 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第4.2.4条 储存单元 发现问题扣10分 15 事故水池和雨水监测池宜布置在 厂区边缘的较低处，可与污水处理场集市布置。 事故水池距明火地点的防火间距 不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m 查现场、查设计图纸 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第4.2.8A 条 储存单元 发现问题扣5分 16 企业重大危险源现场实际平面布 置应与安全行政许可文件一致。 查现场、查文件档案 危险化学品建设项目安全监督管理工作要求 储存单元、生 产单元 发现问题扣10分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 17 企业应对涉及重大危险源的生产、储存装置每3年运用HAZOP分析法进行一次安全风险辨识分析，编制HAZOP分析报告，并对分析报告中提出的建议落实整改。 查报告 国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三〔2013〕88 号）第（五）条 储存单元、生 产单元 发现问题扣 5分 18 设有蒸汽加热器的储罐应采取防 止液体超温的措施。 查设计资料、查现场 石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第6.2.22条 储存单元 发现问题扣 10分 19 重大危险源生产装置、储存设施装备和使用可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统； 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装 置必须实现自动化控制。 查设计资料、查现场 危险化学品安全专项整治三年行动实施方案；全国危险化学品安全监管年度重点工作安排 生产单元 否决项，发现 问题扣50分 20 储罐应成组布置，并应符合下列规定 在同一罐组内，宜布置火灾危险性类别相同或相近的储罐；当单罐容积小于或等于1000m，时，火灾危险性类别不同的储罐也可同组布置； 沸溢性液体的储罐不应与非沸溢性液体储罐同组布置； 可燃液体的压力储罐可与液化炷的全压力储罐同组布置； 可燃液体的低压储罐可与常压储罐同组布置。 轻、重污油储罐宜同组独立布置。 查现场、查设计资料 石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第6.2.5条 储存单元 发现问题扣 5分 21 构成重大危险源的甲、乙类生产厂房和仓库的层数、分区面积及最大允许建筑面积应满足GB50016要求。 查设计资料、查现场 建筑设计防火规范 （2018年版）（GB 50016-2014）第3.3.1、 3.3.2条 储存单元、生 产单元 发现问题扣 10分 22 重大危险源场所有爆炸危险的厂 房或厂房内有爆炸危险的部位应 设置泄压设施，泄压面积应满足 GB50016要求。 查设计资料、查现场 建筑设计防火规范 （2018版）（GB 50016-2014）第3.6条 生产单元 发现问题扣 20分 23 罐区泡沫站应布置在罐组防火堤 外的非防爆区，与可燃液体罐的防火间距不宜小于20m。 查设计、查现场 石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第4.2.8条 储存单元 发现问题扣 10分 24 存放固体硝酸铵的仓库的布局、消防用水喷淋、温度监测设施应符合相关要求。 查设计资料、查现场 深刻吸取有关事故教训， 进一步加强硝酸铵安全管理的措施 储存单元 否决项，发现 问题扣50分 25 可燃、易燃液体罐区的专用泵区应设在防火堤外，泵与储罐防火间距应符合GB 50160要求。 查现场、查设计文件 石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第5.3.5条 储存单元 发现问题扣 10分 10 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 26 防火堤设计应符合下列要求 防火堤的材质、耐火性能以及伸缩缝配置应满足规范要求； 防火堤容积应满足规范要求，有效容量不应小于罐组内一个最大储罐的容量，并能承受所容纳油品的静压力且不渗漏； 液化烃罐区防火堤内严禁绿化。 查现场、查设计 文件 储罐区防火堤设计规 范GB 50351-2014； 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第6.2.12条 储存单元 发现问题扣5分 27 设有防火堤的罐组内应按下列要 求设置隔堤 单罐容积大于20000m时，应每个储罐一隔； 单罐容积大于5000m且小于或等于20000m时，隔堤内的储罐不应超过4个；对于甲B、乙A类可燃液体储罐，储罐之间还应设置咼度不低于300mm的围堰。 单罐容积小于或等于5000m时，隔堤所分隔的储罐容积之和不应大于20000m3； 隔堤所分隔的沸溢性液体储罐不应超过2个。 查现场、查设计 文件 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第6.2.15条 储存单元 发现问题扣5分 28 相邻罐组防火堤的外堤脚线之间 应留有宽度不小于7m的消防空地。 查现场 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第6.2.14条 储存单元 发现问题扣10分 29 管道穿越防火堤或隔堤处应采用 不燃烧材料严密填实。 查现场 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第6.2.17条 储存单元 发现问题扣5分 30 永久性的地上、地下管道不得穿越或跨越与其无关的工艺装置系统单元或储罐组；在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。 查现场 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第7.1.4条 生产单元 发现问题扣10分 31 甲、乙类生产场所仓库不应设置在地下或半地下。甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。 查设计资料、查 现场 建筑设计防火规范 2018年版GB 50016-2014第3.3.4条、 第3.3.6条 生产单元 发现问题扣20分 32 距散发比空气重的可燃气体设备 30 m以内的管沟应采取防止可燃 气体窜入和积聚的措施。 查现场 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第7.1.5条 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 33 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道不得穿过与其无关的建筑物。 查现场 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第7.2.2条 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 34 液化烃、液氨、液氯管道不得采用软管连接，可燃液体管道不得采用非金属软管连接。 查现场、查设计 文件 石油化工企业设计防火标准2018版GB 50160-2008第7.2.18条 储存单元 发现问题扣10分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 35 全压力式液化烃储罐宜采用有防 冻措施的二次脱水系统，储罐根部宜设紧急切断阀。 查现场、查设计 文件 石油化工企业设计防火标准（2018版）（GB 50160-2008）第6.3.14条 储存单元 发现问题扣5分 36 硝酸铵溶液的贮存罐区应设独立 罐区，单个罐区存量最高不超1000 m3,单个储罐最大储量不超200 m3o 查现场、查设计 文件 深刻吸取有关事故教训， 进一步加强硝酸铵安全管理的措施 储存单元 发现问题扣5分 37 硝酸铵溶液储罐应设置高温联锁 关闭加热蒸汽的设施。 查现场、查设计 文件 深刻吸取有关事故教训， 进一步加强硝酸铵安全管理的措施 储存单元 发现问题扣5分 3运行操作检查 3.1重点检查内容 1. 检查重大危险源监测监控设施运行情况； 2. 精细化工生产装置开展反应风险评估情况; 3. 重大危险源工艺安全运行情况； 4. 可燃、有毒气体的安全泄放及处置情况。 3.2运行操作检查表 表3运行操作检查表 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 1 重大危险源配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能；一级或者二级重大危险源，具备紧急停车功能。 记录的电子数据的保存时间不少于30天。 生产经营单位不得关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 查设计资料、查 现场 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条；安全生产法第三十六条 储存单元、生 产单元 否决项，发现 问题扣50分 2 企业要装备自动化控制系统，对重要工艺参数进行实时监控预警；要采用在线安全监控、自动检测或人工分析数据等手段，及时判断发生异常工况的根源，评估可能产生的后果，制定安全处置方案，避免因处理不当造成事故。 查现场 国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见 （安监总管三〔2013〕88 号）第（九）条 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 3 凡在开停工、检修过程中，可能有可燃液体泄漏、漫流的设备区周围应设置不低于150mm的围堰和导液设施。 查现场 石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第5.2.28条 生产单元 发现问题扣5分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 4 有可燃液体设备的多层建筑物的 楼板应采取措施防止可燃液体泄 漏至下层，且应有效收集和排放泄漏的可燃液体。 查现场 石油化工企业设计防火标准（2018版（GB 50160-2008）第5.7.5条 生产单元 发现问题扣5分 5 现场表指示数值、DCS控制值与工艺卡片控制值应保持一致。 查现场 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 6 储存含有易自聚不稳定的烯烃、二烯烃等物料时，应采取防止生成自聚物的措施。 查设计资料、查 操作规程、查记 录 石油化工储运系统罐区设计规范（SH/T 3007-2014）第7.3条 储存单元 发现问题扣5分 7 较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的出口管道应充氮； 环氧乙烷的排放应采取安全措 施。 查设计资料、查 操作规程、查现 场 石油化工企业设计防火标准（2018版（GB 50160-2008）第5.5.9条； 化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三〔2015〕113号）第15条 储存单元、生 产单元 发现问题扣10分 8 严禁将混合后可能发生化学反应并形成爆炸性混合气体的几种气体混合排放； 立即暂停使用多个化学品储罐尾气联通回收系统，经安全论证合格后方可投用。 查设计资料、查 操作规程、查现 石油化工企业设计防火标准（2018年版）（GB 50160-2008）第5.5.14条； 国家安全生产监督管理总局关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知（安监总管三 〔2014〕68 号） 储存单元、生 产单元 发现问题扣10分 9 严禁正常运行的内浮顶罐浮盘落 底。 查操作规程、查 现场 化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录（安监总管三〔2015〕113 号） 储存单元 发现问题扣20分 10 企业要制订操作规程管理制度，规范操作规程内容，明确操作规程编写、审查、批准、分发、使用、控制、修改及废止的程序和职责。 查记录、查现场 国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 生产单元 否决项，发现问题扣50分 11 操作规程的内容至少应包括 开车、正常殮作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车的操作步骤与安全要求； 工艺参数的正常控制范围，偏离正常工况的后果，防止和纠正偏离正常工况的方法及步骤； 操作过程的人身安全保障、职业健康注意事项等。 查操作规程 国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 生产单元 发现问题扣10分 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 12 企业应建立操作记录和交接班管 理制度，并符合以下要求 严格遵守操作规程，按照工艺参数操作； 按规定进行巡回检查,有操作记 善格执行交接班制度。 查现场 危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 13 操作规程应及时反映安全生产信 息、安全要求和注意事项的变化。 企业每年要对操作规程的适应性 和有效性进行确认，至少每3年要对操作规程进行审核修订。当工艺技术、设备发生重大变更时，要及时审核修订操作规程。 查记录、查现场 国家安全生产监督管理总局关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三〔2013〕88号）第（八）条 生产单元 发现问题扣10分 14 毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置。 查现场、查设计 资料 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第40号）第十三条 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 15 丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设注水设施。注水管道宜采用半固定连接方式。 全压力式液化烃储罐应按国家标准设置注水措施。 查设计图纸、查 现场 石油化工液化烃球形储罐设计规范（SH 3136-2003）第7.4条；化 工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） 储存单元 否决项，发现问题扣50分 16 应按国家标准分区分类储存危险 化学品，不得超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质不得混放混存。 查现场 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） 储存单元、生 产单元 否决项，发现问题扣50分 17 危险化学品生产企业应当提供与 其生产的危险化学品相符的化学 品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。 化学品安全技术说明书和化学品 安全标签所载明的内容应当符合 国家标准的要求。 查企业危险化学 品安全技术说明 书和安全标签 危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第十五条 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 18 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应设置防止水浸渍的措施。 查现场 建筑设计防火规范（2018版）（GB50016-2014）第3.6.12条 储存单元 发现问题扣5分 19 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理； 剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度； 危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应言符合国家标准或者国家有关规定。 查现场、查制度 危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）第二十四条 储存单元、生 产单元 发现问题扣5分 20 1.库房温度、湿度应严格控制、经 常检查，发现变化及时调整； 2.贮存危险化学品建筑物内应根 据仓库条件安装自动监测和火灾 报警系统。 查现场 常用危险化学品储存通则（GB15603-1995）7.3条和9.2条 储存单元 发现问题扣5分 21 硝酸铵生产过程中应定期监测溶 液pH值、氯离子、有机物含量。 查操作规程、查 管理制度 深刻吸取有关事故教训， 进一步加强硝酸铵安全管理的措施 生产单元 发现问题扣5分 22 液氯气瓶充装厂房、液氯重瓶库应采用密闭结构，多点配备可移动式非金属软管吸风罩，软管半径覆盖密闭结构厂房、库房内的设备、管道和液氯重瓶堆放范围。 查现场、查设计 文件 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则 储存单元 发现问题扣5分 23 液氯仓库必须设置事故氯吸收 （塔）装置，具备24小时连续运行的能力，并与电解故障停车、动力电失电联锁控制；至少满足紧急情况下处理能力，吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证热备状态或有效运行。 查现场、查设计 文件 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则 储存单元 发现问题扣5分 24 光气及光气化产品生产装置的供 电应设有双电源，紧急停车系统、 尾气破坏处理系统应配备柴油发 电机，要求在30秒内自动启动供 电。 查设计资料，看 现场 危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则 生产单元 发现问题扣5分 25 氟化氢储槽液位不高于储存量的 80; 氟化氢储槽应装设高液位报警并与料泵电源联锁； 储罐（槽）区应安装喷淋装置，配好应急储槽； 每个储槽应配置两种计量方式（液位和重量）。 查设计资料，看 现场 氟化氢生产安全技术规范HG/Y30033-2017） 生产单元 发现问题扣5分 26 导热油管道进入生产设施处应设 置紧急切断阀。导热油炉系统应安装安全泄放装置。 查设计资料、查 现场 精细化工企业工程设计防火标准（GB51283 -2020）第5.4.3条 储存单元、生 产单元 发现问题扣20分 4作业安全检查 4.1重点检查内容 1. 检查重大危险源场所特殊作业及常规作业的执行情况; 2. 检查承包商的管理情况。 4.2作业安全检查表 表4作业安全检查表 序号 检查内容 检查方式 检查依据 适用场合 存在问题 扣分说明 得分 1 特种作业人员必须经专门的安全 技术培训并考核合格，取得中华人民共和国特种作业操作证后，方可上岗作业。 查台账、查现场 特种作业人员安全技术培训増核管理规定分 （国家安全生产监督管理总局令第30号）第五条 储存单元、生 产单元 否决项，不满足要求扣50 2 极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化烃应采取密闭循环取样。 查设计资料、查 现场 石油化工金属管道布置设计规范（SH 3012-2011）第7.2.3条 生产单元 发现问题扣10分 3 应按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行； 存储固保硝酸铵的仓库应在倒空库内物料后方可实施动火作业。 查制度，查现场， 查记录 化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）（安监总管三〔2017〕121号）第十八条；深刻吸取有关事故教训，进一步加强硝酸铵安全管理的措施 储存单元、生 产单元 否决项，发现问题扣50分 4 严禁培训不合格人员和无相关资 质承包商进入油气罐区作业，未经许可的机动车辆及外来人员不得进入罐区。 查制度、查记录、 查现场 油气罐区防火防爆十条规定（安监总政法 〔2017〕15号） 储存单元 发现问题扣5分 5 严禁向油气储罐或与储罐连接管道中直接添加性质不明或能发生剧烈反应的物质。 严禁随意变更储存介质。 查现场、查记录 油气罐区防火防爆十条规定（安监总政法〔2017〕15号） 储存单元 发现问题扣10分 6 储罐切水作业、液化烃充装作业、 安全风险较大的设备检维修等危 险作业应制定相应的作业程序，作业时应严格执行作业程序。 查作业规程、查 现场 危险化学品企业安全风险