庞庞塔煤矿安全双重预防工作机制建设“七步工作法”.pdf

附件附件 2 2 庞庞塔煤矿 安全双重预防工作机制建设“七步工作法” 庞庞塔煤矿隶属于山西焦煤霍州煤电集团吕临能化有 限公司，位于山西省吕梁地区临县境内，矿井井田面积 60.731km ， 全井田保有储量为11.76亿吨， 可采储量为7.65 亿吨，矿井设计生产能力 1000 万吨/年，服务年限为 54.7 年，为低瓦斯矿井，水文、地质条件中等，平均坡度 25， 采用综采放顶煤工艺开采，主采煤层为 5、9煤，煤层平均 厚度分别为 5.66 米和 9.56 米，均为 1/3 焦煤，承担着霍州 煤电集团近三分之一的产量任务。 一、七步工作法 庞庞塔煤矿始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理” 的安全生产方针，统筹推进双重预防、纵深防御、关口前移、 精准监管、源头治理，经过长期探索与实践，总结出“双防” 建设七步工作法七步工作法。 （（一一））规范风险点划分法，实现全面覆盖规范风险点划分法，实现全面覆盖 庞庞塔煤矿在“一矿多点、一点多源、一源多险、一险 多控、 失控为患” 的双重预防工作机制体系理论框架指导下， 以矿井年度生产作业计划为依据，对矿井所有区域采掘工 作面、系统巷道、水泵房、变电所、各类作业活动等）划分 119 个风险点，在每一个风险点中查找危险源，对每一个危 险源进行风险辨识评估，对每一条风险制定管控措施。另一 方面，以矿井采掘工程平面图为依据，利用信息系统建立矿 井风险四色图。 （（二二））创新风险辨识评估法，重视岗位变化（创新风险辨识评估法，重视岗位变化（141N141N）） 一次一次年度辨识年度辨识每年 11 月份开展风险辨识评估方法培 训，11 下旬至 12 月初由矿长亲自组织开展下一年度安全风 险辨识评估工作，在对矿井 52 灾害因素（瓦斯、煤尘、顶 板、水、火冲击地压、提升运输）进行重点辨识评估的基 础上， 开展全面风险辨识评估。 通过年度安全风险辨识评估， 全矿形成了 2223 条风险，确定重大风险 5 类（瓦斯、煤尘、 水、火、顶板）。 四类四类专项辨识专项辨识 以矿井每月作业计划为根据，以日常变 化因素超前管控为抓手,根据矿井实际生产情况，针对出现 的专项情况及时上双防锁。 一是一是由相关分管领导牵头， 部室、 区队主动开展专项辨识评估工作；二是二是由双预控办公室工作 人员提前通知分管领导并对其责任部室签字下发“xxx 专项 安全风险辨识评估通知书”，以书面通知的形式督促相关部 门、人员开展专项辨识评估工作。 一次一次岗位辨识岗位辨识在开展年度安全风险辨识评估时，矿井 各部室、区队组织班组长等相关人员对各岗位作业活动存在 的安全风险进行了辨识评估，明确了各岗位标准作业流程， 形成了岗位五精作业指导书、各岗位工种安全风险辨识清 单，各工种岗位安全风险责任制、制作了岗位安全风险告知 卡（一看两想手册），将风险管控进一步推进到了一线岗位。 为加强岗位工种的风险管控能力，我矿下半年开展“岗位人 员综合素质、岗位人员正规操作、岗位人员应急处置、岗位 人员从业环境”四辨识活动。一方面对各个区队所有职工从 年龄、文化水平、责任心、业务能力、身体状况、家庭情况 等方面，结合现从事岗位开展人员综合素质辨识，并由区队 及人力资源中心根据辨识结果进行岗位调整，做到人岗相 符；另一方面对现场施工作业环境、人员操作、应急处置进 行岗位风险辨识，形成风险清单，进一步强化各级岗位人员 岗位风险防控意识和应急处置能力。结合安全风险岗前辨 识，我矿每名职工在区队召开班前会前开展血压、体温测量 工作，确定数据正常后才可以入井，并且针对血糖低的职工 必须随身携带糖块入井，以保障职工安全。 N N 类变化因素辨识类变化因素辨识 在严格落实“141”风险辨识评估 的基础上，按照“人、机、环、管”四种可能有害因素类型， 结合危险源存在的三种时态过去时、现在时、将来时）， 重点开展“N”类变化因素辨识，进一步夯实现场风险管控。 一是由部室牵头区队参加，针对安全生产特殊时段、特殊工 序、特殊环节、特殊操作存在的非正常作业进行辨识评估， 二是由区队组织班组岗位人员参加，开展生产作业计划内 的、挑顶扩帮、停电检修、小型设备更换、临时工程、单岗 作业、流动作业、材料搬运等风险辨识评估，三是由当班班 组长组织，班组岗位职工参加，对当班人员状态、现场环境 因素、设备设施完好等安全开工许可因素辨识评估。 （（三三））管控措施制定合规法，有效管控风险等级管控措施制定合规法，有效管控风险等级 在风险管控措施制定上， 以坚持对风险进行消除、 预防、 减弱、隔离、联锁、警示为手段，确保风险可控为目标，将 所有风险都控制到可接受水平，一是一是严格根据国家安全生产 法律、法规、标准及规程、安全生产标准化各要素、各专业 要求，并结合实际情况，制定安全风险管控措施。二是二是矿井 各类风险管控措施在制定时，严格遵循安全、可行、可靠的 原则，分别从工程技术、安全管理、人员培训、个体防护等 方面制定安全风险管控措施。三是三是日常通过风险管控措施落 实、隐患排查治理活动，进一步对管控措施进行反馈完善， 重新制定管控措施，不断持续改进，以确保管控措施的可行 性、有效性。 （（四四））能力知识并重培训法，能力知识并重培训法，提升提升从业人员素质从业人员素质 1.1.安全风险分级管控培训安全风险分级管控培训 （1）每年 11 月份开展矿井年度安全风险辨识评估技术 培训，主要由安全矿长组织，双预控办公室、职工培训中心 配合，对矿领导和参与安全风险辨识评估的工作人员进行风 险隐患基本知识、辨识方法、评估方法、辨识评估过程中需 要注意的事项等进行专项培训。 （2）每年 1 月份开展矿井年度风险辨识评估结果培训， 由安全矿长组织，双预控办公室、职工培训中心、区队配合， 开展对所有入井人员进行安全风险管控培训，内容包括重大 安全风险清单、与岗位人员相关的重大安全风险管控措施 等。 （3）我矿要求所有专项辨识、变化因素辨识，在辨识 评估结束后一周内，现场作业安全技术措施审批前，完成风 险辨识评估结果培训。由辨识分管领导牵头，相关部室、区 队自行开展培训工作，双预控办公室负责培训过程的监督以 及培训结果好差的落实考核。 2.2.隐患排查治理培训隐患排查治理培训 （1）每年 12 月份，由安全矿长组织，矿长、分管负责 人、副总工程师及生产、技术、安全管理部门相关人员和区 队管理人员参加，进行 1 次事故隐患排查治理专项培训，且 不少于 4 学时。 （2）每年 1-2 月份，由安全矿长组织，双预控办公室、 职工培训中心、部室区队配合，对入井岗位人员进行事故隐 患排查治理基本技能培训，包括事故隐患排查方法、治理流 程和要求、所在区（队）作业区域常见事故隐患的识别，且 不少于 2 学时。 （（五五））四种风险分类管控法，落实全员风险管控责任四种风险分类管控法，落实全员风险管控责任 按照管理层级，逐一分解落实安全风险管控责任，上一 级负责管控的安全风险，下一级必须同时负责管控。系统、 专业负责管控的风险，责任区队必须同时负责管控。严格执 行安全风险分级管控，矿井统分结合管控。一是一是按照风险等 级，实行四级管控。明确要求重大风险由矿长管控,较大风 险由分管负责人、副总工程师、部室负责人管控,一般风险 由区队负责人管控,低风险由班组长和岗位人员管控。二是二是 分系统管控各系统存在的安全风险由该系统分管负责人和 分管部室管控。三是三是分专业管控各专业的较大及以上安全 风险由该专业分管负责人和分管部室管控。四是四是分区域管 控各生产（服务）区域（场所）的安全风险由该风险点的 责任单位管控。 （（六六））六种责任落实执行法，确保双重预防有效运行六种责任落实执行法，确保双重预防有效运行 六种责任落实六种责任落实一是由矿长每月组织分管领导及相关部 室、区队开展一次全覆盖矿井的风险隐患大排查，主要对重 大安全风险管控措施落实情况、管控效果进行检查。二是由 分管领导每半月组织相关部室、区队，开展针对本系统的风 险隐患排查，主要对系统上、专业上的重大及其他风险管控 措施进行检查落实。三是实行矿井带班领导每班重点对巡查 区域重大风险管控措施落实情况进行检查落实。四是专业部 室管理人员日常入井，每日对本专业涉及的风险管控措施进 行落实排查。五是区队建立区队长、班组长风险管控措施现 场落实确认台账，结合本单位风险清单（14N），每班作 业前由带班队干、班组长组织对重大风险及其它相关风险管 控措施落实情况进行现场排查。六是岗位工作人员在工作开 始前结合手指口述内容对本岗位风险管控措施进行岗前排 查。 （（七七））系统性持续改进提高法，不断提升安全治理效能系统性持续改进提高法，不断提升安全治理效能 庞庞塔煤矿为了使风险管控到位，隐患治理到位，在双 重预防工作机制执行过程中针对不同情况，总结提炼出了系 统性的持续改进提高法 一是一是针对辨识评估的风险已制定管控措施，但部分管控 措施现场未落实进行改进。 改进改进由专业部室日常检查、安全员现场监督，加大对 区队长、班组长、岗位人员作业前的风险管控措施落实监督 力度，严格仔细填写风险管控措施现场落实确认台账，确保 现场趋于零隐患开工作业。 二是二是针对部分风险管控措施现场已落实，但落实不到 位，未达到预期管控效果进行改进。 改进改进1.针对管控措施落实不到位形成的隐患，要严格 监督区队现场岗位人员执行落实原风险管控措施。2.针对管 控措施失效形成的隐患，要求区队现场人员及时汇总上报， 反馈到相关业务部室，由部室、区队相互配合进一步补充完 善管控措施，确保管控措施制定的全面性和有效性。 三是三是针对风险辨识不全面进行改进。 改进改进当发现某一风险点危险有害因素风险辨识不全， 具有潜在风险或出现变化因素时，由相关业务部室组织相关 人员对此风险点内涉及的危险源，再次开展针对性、全面性 的辨识评估工作，进一步确保风险辨识的全面性。 针对以上方面，矿井在持续改进的同时，采取了有效措 施。一是专业部室风险管控负责人每半月针对本专业重大、 较大风险管控措施失效形成的隐患，完善管控措施。每半月 向双预控办公室报送一份完善后的风险管控措施落实反馈 清单每个专业每次至少报送 3 条较大风险和对应的隐患及 完善前后的管控措施）。二是根据专业部室管理人员日常入 井， 每日对本专业所查的 B 级以上隐患， 完善风险管控措施， 并交双预控办公室备案。三是区队要根据区队长、班组长风 险管控措施现场落实确认台账每班风险确认情况及时进行 总结归纳，每月将本区队风险管控措施失效形成的专业性、 典型隐患问题及针对此条风险应该采取完善的管控措施报 送双预控办公室（每月至少报送 3 条）。 二、信息平台 庞庞塔煤矿双重预防信息系统始建设于 2017 年 10 月， 截止目前已对系统升级 2 次，具备了以安全风险分级管控、 隐患排查治理、安全决策分析、动态风险预警、辅助功能管 理为特色的五位一体信息平台，并结合矿井 5G，云端网络 应用，利用防爆智能手机移动终端 app 与人员定位系统相结 合，采用大数据、可视化、移动互联网等现代信息技术，使 双重预防工作机制有效落地，实现了风险隐患信息化、时效 化、可观化、预警化管理。 庞庞塔矿双重预防信息系统主要具备了以下亮点功能 一是一是依托矿井 5G云端网络应用模式，使用防爆智能手机移 动终端，利用大数据、移动互联网等现代化信息技术，实现 了井下现场手机菜单信息与双重预防信息系统电脑 PC 端同 步联动，井下现场能够时时管控风险，查看、录入、整改、 验收隐患，并实现隐患三违查处、整改拍照上传功能，具备 了井上、井下时时通话、视频语音互通互联功能。二是二是以矿 井 5G 网络应用为载体，利用防爆智能手机移动终端结合人 员定位系统实现了风险、隐患、三违信息精准推送（持防爆 手机检查人员走到哪里就会自动推送本地点的风险隐患三 违信息），极大降低了现场人员的工作量。三是三是通过与瓦斯 在线监测系统融合实现了瓦斯在线感知，超限预警管理。通 过双重预防信息系统与矿井 5G的应用运行，实现了风险隐 患全闭环、全过程、信息化、及时化、直观化、预警化管理。 三、取得效果 （（一一））辨识全面化辨识全面化通过开展风险辨识评估，针对一些 平时看不到、不注意、想不到的隐蔽性因素，能够从源头上 全方位、全过程立体式的进行排査，岗位人员在工作前就能 清楚了解本岗位工作存在的风险。 （（二二））排查常态化排查常态化通过开展双重预防工作机制，各级 管理人员入井从原来的排查隐患，转变为了入井管控风险， 实现了关口前移，提前防控风险。 （（三三））管理直观化管理直观化通过双重预防信息系统结合防爆智 能手机终端依托 5G网络应用，实现了风险管控、隐患排查 治理时效化、直观化。 （（四四））治理高效化治理高效化通过开展安全风险分级管控工作， 现场主动落实风险管控措施，进一步减少了井下现场隐患的 产生。 （（五五））运行无纸化运行无纸化通过双重预防信息系统结合防爆智 能手机终端依托 5G 网络，实现了入井人员所查风险隐患信 息无纸化。 （（六六））推送精准化推送精准化通过双重预防信息系统结合防爆智 能手机终端依托 5G 网络，接入人员定位信息系统，实现了 风险隐患精准推送。 （（七七））灾害预警化灾害预警化系统实现了与瓦斯在线监测系统数 据共享，具备瓦斯在线感知、预测预警功能。 （（八八））三违曝光化三违曝光化一方面利用双重预防信息系统在首 页对本区队三违人员进行滚动播放曝光，另一方面直接利用 防爆智能手机对现场“三违”人员进行抓拍，将违章照片传 送到区队双重预防信息系统通过大屏自动弹窗曝光。 四、努力方向 （一）在现有双重预防管理信息系统、手机移动终端、 矿井 5G云端服务的基础上，结合数字化综合管控平台，利 用数据共享资源，使双重预防信息系统具备实时感知功能。 （二）积极主动与中国矿业大学安全科学与应急管理研 究院研发团队沟通交流，实现防爆智能手机移动终端与应急 广播及避灾路线图融合，可以在手机移动终端接到应急广播 信息、浏览避灾路线图或具备井下导航功能。 （三）通过认真学习省局厅关于煤矿安全双重预防工作 机制建设“两项制度”，还需在以下 4 方面进行提高改进 一是一是在各类风险等级评估上下功夫，确保风险等级评估准 确；二是二是加大力度使各级管理人员入井首先落实风险管控措 施，根据管控措施落实情况开展隐患排查治理活动；三是三是完 善隐患销号的及时性和规范性，强化隐患督办记录内容；四四 是是组织开展岗位作业流程标准化工作，确保岗位工种熟知岗 位工作流程。 （四）利用双重预防信息系统将双预控工作进一步向区 队班组岗位延伸，利用各区队每日隐患分析及月底隐患集中 分析，全面反馈到风险管控措施落实上。实现通过隐患倒查 风险辨识评估、管控措施是否具有针对性，管控措施是否落 实闭环。