矿业企业年度生产计划的编制.doc

矿业企业年度生产计划的编制 一、矿山企业计划编制顺序 矿山企业的生产计划又称为采掘技术计划，它是生产技术财务计划的核心。企业编制年度计划是从生产计划开始。因此，编制生产计划既是编制整个计划的中心，又是编制其他计划的基础，一般顺序如图1 图1 年度生产计划编制顺序图 二、年度计划编制的程序及其工作内容 矿山企业一般是在第三或第四季度开始编制下年度计划。 （一）成立编制计划的各个专业小组，专业小组由有关各科室的职能人员、各生产基层的领导干部、技术人员和老工人等组成。专业小组依据年度计划的内容一般分为生产计划小组、劳动工资计划小组、技措计划小组、材料计划小组、财务成本计划小组等。 （二）各专业小组进行调查研究工作，搜集有关资料，查定企业生产能力；对矿山的人力、物力、资金、地质资源等内部资源，以及材料供应、水电来源、矿石外运等外部条件进行分析；分析上年计划完场情况及其原因。努力挖掘各方面的潜力，动员一切积极力量，使年度计划的编制工作，建立在积极可靠的客观基础上。 根据专业小组提供的资料和长远规划中的控制指标，并考虑到下年度内部资源和外部条件可能变动的情况，对矿山下个年度的生产、基建、地质勘探等主要方面工作进行全面的综合平衡并提出建议方案，向上级领导机关汇报。建议方案包括 1、生产方案出矿量、出矿品位和金属量等； 2、基建方案主要工程项目、投资额、工期、工程投产后的收益等； 3、地质勘探方案主要工程项目、投资额和可获得储量； 4、技术组织措施说明为保证上述建议指标实现而采取的主要技术组织措施项目，需要增添的设备、材料、人员及投资额。 根据国家经济或地方经济发展的需要，参考建议方案进行部门或地区的综合平衡。平衡后下达国家计划指标。指标也包括生产、基建、地质勘探、技措四个方面。 （三）矿山接到控制指标后，向全体职工交底，发动群众讨论，挖潜力、提建议、拟定保证实现的具体措施，其后在计划科的组织下，各专业小组集中群众的意见和智慧，分别编制计划草案的各个部分，如生产、劳动工资、资料、成本、财务、基建、技措等。草案经上级机关审批，便成为国家正式计划。 三、矿山企业生产计划的文件组成 矿山企业生产计划文件由文字说明、表格和图纸三部分组成。 （一）文字部分主要包括以下内容 1、上年度计划完成情况及简要分析。重点说明采掘总量及主要技术经济指标完成情况，采掘关系的变化，开采顺序和生产上存在的主要问题； 2、本年计划编制的原则和依据，以及为完成计划安排的重点工作和采取的主要技术组织措施； 3、基建新增加的生产能力。 （二）上报国家计划的表格应按照国家规定的统一格式编写，表格的主要内容如下 1、工业总产值与商品产值计划（分季）表； 2、矿山采掘总量、矿石产量、质量计划表； 3、阶段采掘及设备配备计划表； 4、地质储量及矿量保有计划表； 5、主要技术经济指标计划表； 6、采选平衡计划表； 7、主要设备大、中修计划表； 8、维简工程计划表； 9、劳动工资计划表等。 （三）图纸是计划指标根据之一，它具体反映了计划期内生产地区的安排、采掘之间的配合、企业生产发展情况，国家计划政策和遵守情况等等。图纸部分应包括 1、矿山总平面布置图及矿区地质地形图； 2、有代表性的纵横剖面图； 3、分中段、分层（台阶）采掘工程平面布置图，用不同颜色表明不同季度； 4、重点工程单体设计图； 5、选矿原则流程图； 6、全矿各大系统图。