煤矿经营管理工作汇报.doc

煤矿经营管理工作汇报 煤矿经营管理工作汇报 2003年经营系统紧紧围绕集团公司年度经营管理工作要求,坚持突出过程控制、严细结果考核、抓重点顾全局的工作指导思想，严格落实“成本否决、工资负亏”的分部经营管理责任制，积极通过管理体制改革实现闲置资产的增值，认真开展日常经济运行情况的监督把关，努力提高经济运行质量，为矿井年度生产经营的规范运行和各项经营指标的圆满实现奠定了坚实的基础。下面就2003年度主要主要工作总结、2004年度经营工作基本思路简要汇报如下。 一、各项经营指标完成情况 1、原煤产量1-11月计划74.5万吨，实际84.23万吨，比计划超产9.73万吨，完成计划的113.06比上年同期84.49万吨减产0.26万吨，降幅0.31，预计全年完成91.73万吨，比年计划产量80万吨超产11.73万吨，完成计划的114.66，比去年同期92.86万吨减产1.13万吨，降幅1.22。 2、精煤产量1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划超产1.84万吨，完成计划的101.95比上年同期77.54万吨，超产18.80万吨，增幅24.25，预计全年完成105.34万吨，比年计划产量103万吨超产2.34万吨，完成计划的102.27，比去年同期85.68万吨，超产19.66万吨，增幅22.95。 3、铁路外运及地销1-11月计划136.59万吨，实际124.72万吨，比计划少运11.87万吨，完成计划的91.31，比上年同期110.20万吨多运14.52万吨，同比增幅13.17，预计全年完成136.92万吨，比年计划149万吨少运12.08万吨，完成计划的91.89，比去年同期118.28万吨多运18.64万吨，同比增幅15.76，其中精煤1-11月计划94.5万吨，实际96.34万吨，比计划多运1.84万吨。预计全年完成105.34万吨。比年计划103万吨多运2.34万吨。中煤1-11月计划42.09万吨，实际28万吨，比计划少运14.09万吨。预计全年完成31.58万吨。比年计划46万吨少运14.8万吨。原煤未按排外运计划，实际外运0.38万吨。 其中地销煤1-11实际销售15.35万吨。预计全年销售18万吨。 4、生产总进尺1-11月计划15020米，实际16065米，完成计划的106.95，比计划多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32，预计全年完成17385米。比年计划16500米多掘885米，完成计划的105.44，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1。其中1-11月开拓进尺计划729米，实际895米，比计划多掘166米，完成计划的122.77，比上年同期631米多掘264米，预计全年完成1005米。比年计划800米多掘205米，完成计划的125.63，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95。准备进尺1-11月计划1900米，实际1868米，比计划少掘32米，完成计划的98.3，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87，预计全年完成2008米，比年计划2000米多掘8米，完成计划的100.4，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8。 5、原煤制造成本计划98.02元/T,1-11月实际106.96元/T,比计划超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重点工程费用后，全年预计完成97.53元/T，比计划98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。 6、精煤制造成本计划177.41元/T，1-11月实际179.04元/T，比计划超支1.63元/吨。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T， 51.24，比计划降低1.26） D、加工费计划17.4元/T，实际21.14元/T，比计划超3.74元/T，影响精煤总成本增加442.78万元，影响精煤单位成本升高4.6元/T。 加工费超支因素 ①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158.13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1.06元/T。 ②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0.16元/度，影响电力费用增加88.83万元，影响加工费单位成本升高0.67元/T. ③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0.28元/T。 ④11和10煤可浮性差，药剂投入量增加0.079元/T，多投入20吨计7.86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗 增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4.46万吨，增加费用305万元，影响单耗 0.23元/T。 ⑤综合回收率实际比计划降低1，少产出1.9万吨煤，影响加工费提高0.3元/T。 ⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度，增加加工费38.86万元，影响单位成本升高0.29元/T。 ⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19.8万元，影响单位成本升高0.15元/T。 ⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3，影响费用增加27.16万元，影响单位成本升高0.2元/T。 ㈢利润完成情况分析 1-11月累计实现利润578.21万元，比计划1155.42万元，减利577.71万元，主要因素 1、销售成本影响，减少利润433.62万元。 其中精煤成本计划177.41元/T，实际成本178.08元/T，超支0.67元/T。影响减利438.