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安全生产标准化管理体系运行分析报告示例 宝华煤矿2020年度安全生产标准化 管理体系运行分析报告 2020年9月15日 宝华煤矿2020年度安全生产标准化管理体系 运行分析签字表 主持人（矿长） 会议时间 会议地点 矿二楼会议室 参加人员 总工程师 生产副矿长 安全副矿长 机电副矿长 通风矿长 通风副总 防治水副总 机电副总 技术科科长 为了确保宝华煤矿安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，2020年9月15日，由矿长李志强组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了宝华煤矿2020年度安全生产标准化管理体系运行情况分析会议，分析了管理体系的运行情况，查找了存在的问题，提出了改进措施。根据会议精神，形成本报告。 一、体系运行质量分析 （一）安全生产目标考核结果 1.整体情况 2020年度宝华煤矿结合生产实际，制定了安全生产目标，经矿长安全办公会议研究讨论并下发了宝华煤矿 2020年度安全生产工作的通知，对安全生产目标进行了任务指标分解；编制了宝华煤矿2020年度主要工作任务指标分解表，明确了具体的实施措施、责任人、责任部门和基层单位、督办矿领导、完成时限等。各部门和基层单位每月5日前将落实情况上报安全科，安全科每月10日前对各部门和基层单位任务指标完成情况进行了检查和考核。 2020年度宝华煤矿未发生死亡事故和重伤事故，杜绝了瓦斯超限事故，杜绝轻伤，事故杜绝了二级以上非伤亡事故；风险管控措施落实到位，宝华煤矿重大安全风险管控方案全部落实；无重大事故隐患，一般事故隐患按期闭合率100；安全培训合格率100，岗位操作人员持证率90；设备完好率达到96，特种设备定期检验率为96；8月安全生产标准化管理体系内部自查除均达到二级标准化要求。全年安全生产目标基本完成。 2.存在的主要问题 （1）有2名特殊工种人员参加煤矿安全培训考核不合格。 （2）8月安全生产标准化管理体系内部自查部分专业资料欠缺严重。 3.原因分析 （1）部分管理人员自主学习能力差，安全生产理论知识欠缺。 （2）对新版安全生产标准化管理体系学习不扎实，理解有偏差。 （二）矿长安全承诺考核结果 1.整体情况 2020年度宝华煤矿严格贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全“红线意识”，严格执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程，健全了安全管理机构并配齐了安全生产管理人员，明确了各部门、各岗位人员的职责。严格按照安全费用提取和使用制度提取和使用安全费用，2020年度原煤产量为28t，按照15元/t提取420万元。矿井劳动组织为“三八制”。淘汰国家明令禁止的设备6台（套），禁止使用的危及生产安全的工艺2个。组织安全生产教育培训8期，培训400人次，参训率100，合格率98。为职工提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，制定了宝华煤矿劳动防护用品管理办法，并严格按照标准进行了配置，职工能够正确佩戴和使用劳动防护用品。辨识出8项重大安全风险，由矿长组织制定了宝华煤矿重大安全风险管控方案，并有效落实。排查出一般隐患XX条、整改XX条，未排查出重大隐患。组织制定了宝华煤矿2020年度事故应急救援预案及灾害预防和处理计划，在6月组织开展了100103综采工作面水灾事故应急演练，并进行了评估。按照宝华煤矿领导带班下井制度对重点部位、关键环节进行检查，及时发现和组织消除了事故隐患和险情。不存在违章指挥和超能力组织生产的现象。 2.存在的主要问题 （1）职工合法权益未得到完全保障，存在加班延点现象。 （2）职业危害场所告知牌不完善。 3.原因分析 （1）劳动组织不合理，人员配置不足，导致职工在规定的时间内完不成工作任务。 （2）对职工的防护不到位，进一步加强职业病危害防治工作。 （三）安全生产责任制考核结果 1.整体情况 宝华煤矿现有职工308人，职能部室6个，生产及辅助单位5个，工种共有XX个。2020年7月1日成立了以矿长为组长的安全生产责任制修订小组，统一组织协调责任制的修订工作，制定了安全生产责任制修订方案。由宝华煤矿主要领导牵头组织相关部门和基层单位，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”“谁主管、谁负责”“管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的原则，重新对宝华煤矿各层级的安全生产责任制进行修订。建立健全了与管理体系要求吻合、横向到边、纵向到底的各层级的安全生产责任制，实现了安全生产责任制全覆盖。 2.存在的主要问题 （1）宝华煤矿安全生产责任制的部分内容不符合国家法律法规和规范性文件的相关要求，对主要领导的职责划分不清晰。 （2）未建立安全生产责任制考核制度，仅以事故、“三违”等指标考核来代替安全生产责任制考核，缺乏正向激励制度。 3.原因分析 （1）未将国家安全生产法律法规和规范性文件中关于安全管理职责的要求内化为本单位安全生产责任制的相关内容。 （2）未按照国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办〔2017〕29号）的要求，建立健全安全生产责任制考核制度。 （四）标准化内部自查和外部检查考核情况 1.整体情况 宝华煤矿2020年度执行新标准后共开展标准化内部自查1次，查出隐患和问题XX条，已整改XX条，正在整改XX条。接受上级公司检查考核XX次，查出隐患和问题XX条，已整改XX条，正在整改XX条。接受上级政府部门检查考核1次，查出隐患和问题141条，已全部整改完毕。对于上述隐患和问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行整改，并由相关科室对整改情况进行跟踪。 2.存在的主要问题 （1）对2020年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现重复的隐患和问题较多。 （2）对2020年度标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行了统计分析，发现机电类隐患和问题占40，说明机电管理存在差距。 3.原因分析 （1）各部门和基层单位没有对标准化内部自查和外部检查出的隐患和问题进行原因分析，没有找到隐患和问题产生的根本源头。 （2）机电类管理人员少，不能满足企业管理需求，部分机电管理人员对专业知识掌握不全面。 （五）国家政策、法规、标准变化调整情况 1.2020年度国家发布的煤矿安全生产方面的政策和标准 （1）国家煤矿安监局关于印发的通知（煤安监技装〔2020〕18号）； （2）关于加快煤矿智能化发展的指导意见（发改能源〔2020〕283号）； （3）国家煤矿安监局关于认真贯彻落实习近平总书记重要批示精神汲取近期煤矿事故教训切实做好煤矿复工复产安全生产工作的通知； （4）关于印发的通知（安委〔2020〕3号）； （5）国家煤矿安监局 国家能源局关于印发通知（煤安监技装〔2020〕23号）； （6）国家煤矿安全监察局关于印发和的通知（煤安监行管〔2020〕16号）； （7）头部防护 安全帽（GB 28112019）； （8）预抽回采工作面瓦斯区域防突措施效果检验方法 （MT/T 10372019）。 2.存在的主要问题 对煤矿井下反应型高分子材料未建立管理制度，未确定管理流程。 （六）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况 1.整体情况 2020年度在全矿范围内全面开展覆盖全流程、全区域的安全风险辨识、评估及管控工作。开展了1次年度辨识、4次专项辨识，共辨识出XX项安全风险，其中重大安全风险8项。制定下达了月度风险管控计划，开展了月度检查考核，补充完善管控措施12项，安全风险均得到有效控制。 2.存在的主要问题 对安全风险辨识、管控的宣贯培训不到位。一是个别区队“风险辨识卡”中缺少岗位职责的内容，二是部分管理人员及职工对安全风险辨识、管控知识掌握不够。 3.原因分析 未予以充分重视，培训力度小。第一，煤矿安全风险管控工作处于起步阶段，部分领导干部对安全风险管控在安全生产工作中的作用认识不到位，未深刻理解其目的和意义。第二，煤矿对各级管理人员的培训不足，导致不能充分掌握安全风险管控的知识。 （七）职工诉求 1.整体情况 2020年度目前为止还收到职工诉求，下一步若收到由矿长李志强组织相关部门召开专题会议逐条研究，根据国家、地方和上级公司相关政策要求及煤矿实际进行改进，不能改进的说明原因或改进情况及时书面给予反馈。 2.需要纳入体系改进的问题 （1）职工上下班无通勤车。 （2）部分职工上下班路途远，煤矿宿舍房间数量不能满足职工住宿需求。 （3）井下一线职工劳动防护用品每半年发放一次，不能满足职工实际需求。 （4）无班中餐，饭菜价格偏贵。 3.原因分析 （1）随着职工数量增加，相关部门服务意识不强，未能及时掌握职工对通勤及宿舍的需求。 （2）相关部门不能结合井下一线作业的实际情况调整劳动防护用品的发放周期，服务生产一线的意识薄弱。 （3）食堂承包单位独家经营，对职工反映的问题整改速度慢或不予整改，矿工会疏于监督管理。 （八）本矿生产安全事故情况 1.整体情况 XX年度未发生重伤以上事故，发生一起轻伤事故。具体为XX年XX月XX日发生一起作业人员被锚杆机供风胶管绊倒致轻伤事故。 2.存在的问题 （1）职工安全意识淡薄，作业前未对现场进行安全确认。 （2）作业现场管线吊挂不符合要求，现场跟班领导及班组长监督管理不到位。 3.原因分析 （1）职工的安全意识和自我保护意识淡薄，安全培训不到位，安全常识和安全操作技能欠缺；区队管理不到位，未及时制止职工的不安全行为。 （2）岗位标准作业流程只停留在表面，职工只能做到手指口述，在实际作业中不能按照岗位标准作业流程进行操作。 （3）现场安全确认工作落实不到位，未根据实际情况对作业环境进行检查，如检查煤壁、管线、设备、设施、人员站位等因素是否影响作业安全。 （4）安全风险和事故隐患双重预防机制落实不到位，如职工在作业前未对工作中可能存在的安全风险进行辨识评估或辨识评估不全面、不到位，作业过程中未做到随时排查隐患。 二、改进措施 （一）理念目标和矿长安全承诺 无。 （二）组织机构 将安全费用使用情况纳入每次矿长安全办公会议议题，XX部门将安全费用使用情况在每次矿长安全办公会议上进行汇报和说明。 （三）安全生产责任制及安全管理制度 （1）对安全费用提取和使用制度重新进行评价和修订，明确安全费用使用的检查部门和检查周期，严格按照检查周期对安全费用使用情况进行检查。 （2）修订完善矿长安全办公会议制度，将安全费用使用情况纳入矿长安全办公会议议题。 （3）及时按照国家安全生产法律法规和规范性文件修订完善XX煤矿安全生产责任制；划清煤矿主要领导的职责分工，修订完善其安全生产责任制。 （4）制定XX煤矿安全生产责任制考核制度，建立全员安全生产责任清单，明确每个岗位安全生产责任制考核的标准、指标、奖惩等内容。 （5）制定XX煤矿职工诉求处置管理办法，明确职工诉求接收、分类、处置、升级处置、监督执行等工作的负责部门和工作流程。 （6）完善班前会制度，把提高班前会质量作为重点来抓，对每班的工作状况做到心中有数；跟班队长、班组长每班提前为开好班前会做好充分准备。 （7）建立健全区队跟带班管理制度，区队随时安排、处理井上下的各种事务，负责现场安全确认、施工工序、工程质量、材料质量等的检查，对责任范围内的安全风险、事故隐患进行辨识、排查和处理。 （四）从业人员素质 （1）对考试不合格的2名安全生产管理人员进行岗位调整，不再担任生产单位的管理人员。 （2）增加配置机电管理人员。 （3）在XX年度培训计划中增加新版煤矿安全生产标准化管理体系的培训内容，加强对机电、通风专业的培训。 （4）优化劳动组织，对岗位定员情况进行调查研究，合理配置岗位人员。 （5）对于有困难的职工，要及时帮扶慰问。对于职工的一般诉求，原则上立查立改，及时进行反馈；对于特殊诉求，无法解决或短期内无法解决的，耐心细致地做好解释工作。 （6）开展职工岗位标准作业流程、安全风险辨识评估、设备设施实操等的培训工作，切实增强职工的安全意识，提高职工的安全操作技能。 （7）责成职能部门（生产技术科、安健环科、机电科等）对班前会召开情况不定期进行检查，针对安全风险辨识、每日一题、岗位标准作业流程等内容向岗位作业人员提问，并兑现奖惩，提高职工的学习积极性、主动性。 （8）利用班前会、事故警示教育日、安全生产月活动等，组织学习各类事故案例，总结分析事故原因，吸取事故教训。 （五）安全风险分级管控 （1）由XX科组织编制“风险辨识卡”的内容，明确各岗位的职责和作业过程中的风险，经审核后下发各基层单位，由各基层单位统一制作下发“风险辨识卡”。 （2）各级管理人员在入井带班、安全检查期间将“风险辨识卡”作为重点检查及抽问内容，抽问不合格的，立即停止作业，待抽问合格后方可恢复作业。 （3）各基层单位根据作业环境、条件、工序等因素的变化，定期修订完善“风险辨识卡”的内容。 （六）事故隐患排查治理 （1）修订完善XX煤矿事故隐患排查治理制度。 （2）督促检查职工在作业过程中随时排查事故隐患。 （3）认真分析事故隐患产生的根源，按规定进行责任追究，避免出现事故隐患“总检查、总治理、总反复”的恶性循环，将事故隐患消灭在萌芽状态。 （七）质量控制 （1）对通风专业的各项指标进行重新梳理，指定责任人做好记录、建立台账，并定期开展自查工作。 （2）开展全矿管线吊挂专项检查，在相关制度中明确各区域管线维护负责人。 （3）严格按照煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）的要求，建立并下发煤矿井下反应型高分子材料管理制度，明确反应型高分子材料采购、施工、检查、验收等管理流程。 （4）完善XX煤矿职工劳动防护用品发放使用管理办法，工会监督检查劳动防护用品的验收、发放、使用情况。 （5）完善XX煤矿“两堂一舍”管理办法，工会定期对“两堂一舍”的环境、卫生、服务质量、食品安全等方面进行监督检查。 （6）由XX部门牵头，全面摸清职工对通勤和宿舍的需求，并协调集团公司相关部门，将通勤车的购置和宿舍楼建设费用在专项资金中列支，解决职工通勤和宿舍不能满足需求的问题。 （八）持续改进 无。 三、调整方案 为落实上述改进措施，制定了XX煤矿安全生产标准化管理体系调整方案，详见表1，并将体系调整方案纳入下一年度安全生产工作计划中。 宝华煤矿安全生产标准化管理体系调整方案 序号 要素 调整方案 责任单位 责任人 分管领导 完成时间 1 组织机构 将安全费用使用情况纳入每次矿长安全办公会议议题，XX部门将安全费用使用情况在每次矿长安全办公会议上进行汇报和说明 XXX XXX XXX XXX 2 安全生产责任制及安全管理制度 1.对安全费用提取和使用制度重新进行评价和修订，明确安全费用使用的检查部门和检查周期，严格按照检查周期对安全费用使用情况进行检查 XXX XXX XXX XXX 2.修订完善矿长安全办公会议制度，将安全费用使用情况纳入矿长安全办公会议议题 XXX XXX XXX XXX 3.及时按照国家安全生产法律法规和规范性文件修订完善XX煤矿安全生产责任制；划清煤矿主要领导的职责分工，修订完善其安全生产责任制 XXX XXX XXX XXX 4.制定XX煤矿安全生产责任制考核制度，建立全员安全生产责任清单，明确每个岗位安全生产责任制考核的标准、指标、奖惩等内容 XXX XXX XXX XXX 5.制定XX煤矿职工诉求处置管理办法，明确职工诉求接收、分类、处置、升级处置、监督执行等工作的负责部门和工作流程 XXX XXX XXX XXX 6.完善班前会制度，把提高班前会质量作为重点来抓，对每班的工作状况做到心中有数；跟班队长、班组长每班提前为开好班前会做好充分准备 XXX XXX XXX XXX 7.建立健全区队跟带班管理制度，区队随时安排、处理井上下的各种事务，负责现场安全确认、施工工序、工程质量、材料质量等的检查，对责任范围内的安全风险、事故隐患进行辨识、排查和处理 XXX XXX XXX XXX 3 从业人员素质 1.对考试不合格的2名安全生产管理人员进行岗位调整，不再担任生产单位的管理人员 XXX XXX XXX XXX 2.增加配置机电管理人员 XXX XXX XXX XXX 3.在XX年度培训计划中增加新版煤矿安全生产标准化管理体系的培训内容，加强对机电、通风专业的培训 XXX XXX XXX XXX 4.优化劳动组织，对岗位定员情况进行调查研究，合理配置岗位人员 XXX XXX XXX XXX 5.对于有困难的职工，要及时帮扶慰问。对于职工的一般诉求，原则上立查立改，及时进行反馈；对于特殊诉求，无法解决或短期内无法解决的，耐心细致地做好解释工作 XXX XXX XXX XXX 6.开展职工岗位标准作业流程、安全风险辨识评估、设备设施实操等的培训工作，切实增强职工的安全意识，提高职工的安全操作技能 XXX XXX XXX XXX 7.责成职能部门（生产技术科、安健环科、机电科等）对班前会召开情况不定期进行检查，针对安全风险辨识、每日一题、岗位标准作业流程等内容向岗位作业人员提问，并兑现奖惩，提高职工的学习积极性、主动性 XXX XXX XXX XXX 8.利用班前会、事故警示教育日、安全生产月活动等，组织学习各类事故案例，总结分析事故原因，吸取事故教训 XXX XXX XXX XXX 4 安全风险分级管控 1.由XX科组织编制“风险辨识卡”的内容，明确各岗位的职责和作业过程中的风险，经审核后下发各基层单位，由各基层单位统一制作下发“风险辨识卡” XXX XXX XXX XXX 2.各级管理人员在入井带班、安全检查期间将“风险辨识卡”作为重点检查及抽问内容，抽问不合格的，立即停止作业，待抽问合格后方可恢复作业 XXX XXX XXX XXX 3.各基层单位根据作业环境、条件、工序等因素的变化，定期修订完善“风险辨识卡”的内容 XXX XXX XXX XXX 5 事故隐患排查治理 1.修订完善XX煤矿事故隐患排查治理制度 XXX XXX XXX XXX 2.督促检查职工在作业过程中随时排查事故隐患 XXX XXX XXX XXX 3.认真分析事故隐患产生的根源，按规定进行责任追究，避免出现事故隐患“总检查、总治理、总反复”的恶性循环，将事故隐患消灭在萌芽状态 XXX XXX XXX XXX 6 质量控制 1.对通风专业的各项指标进行重新梳理，指定责任人做好记录、建立台账，并定期开展自查工作 XXX XXX XXX XXX 2.开展全矿管线吊挂专项检查，在相关制度中明确各区域管线维护负责人 XXX XXX XXX XXX 3.严格按照煤矿井下反应型高分子材料安全管理办法（试行）的要求，建立并下发煤矿井下反应型高分子材料管理制度，明确反应型高分子材料采购、施工、检查、验收等管理流程 XXX XXX XXX XXX 4.完善XX煤矿职工劳动防护用品发放使用管理办法，工会监督检查劳动防护用品的验收、发放、使用情况 XXX XXX XXX XXX 5.完善XX煤矿“两堂一舍”管理办法，工会定期对“两堂一舍”的环境、卫生、服务质量、食品安全等方面进行监督检查 XXX XXX XXX XXX 6.由XX部门牵头，全面摸清职工对通勤和宿舍的需求，并协调集团公司相关部门，将通勤车的购置和宿舍楼建设费用在专项资金中列支，解决职工通勤和宿舍不能满足需求的问题 XXX XXX XXX XXX