工作管理制度.docx

附件1 北祖煤矿安全风险分级管控制度汇编 为切实做好煤矿安全生产标准化考核定级办法和煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法中安全风险分级管控专业标准化建设工作，进一步加强矿井安全风险分级管控安全生产标准化管理，提高矿井安全风险分级管控能力，实现一级煤矿安全生产标准化的要求，特制订本管理制度。 一、规范性引用文件 煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行） 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号） 煤矿安全风险预控管理体系规范（AQ/T1093-2011） 二、规范适用范围 本规范适用于山西朔州山阴中煤顺通北祖煤业有限公司 三、安全风险辨识评估 矿井应用“188”安全风险辨识评估体系 矿井安全风险辨识评估采用“188”安全风险辨识评估体系。“1”是指1项矿井年度安全风险辨识评估；第一个“8”是指8项专项安全风险辨识评估；第二个“8”是指8项现状安全风险评估。 1、1项矿井年度安全风险辨识评估 每年矿长组织各分管副矿长、副总工程师和相关科室、区队进行年度安全风险辨识评估，按照“全员、全过程”和“一点多源，一源多险，一险多控，失控为患”的原则，全面开展1次年度安全风险辨识，根据安全风险辨识范围，对生产活动全过程进行风险点排查，建立或补充完善风险清单台账，并形成安全风险辨识评估报告。辨识评估时间每年。辨识评估人员矿长、分管副矿长、副总工程师和相关科室、区队。辨识范围矿井地面、井下所有系统及生产经营活动区域和地点。辨识重点全过程、全覆盖、全面辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等，容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。组织方式年度安全风险辨识评估工作由矿长组织，分管矿领导参与，安检科牵头，其他科室分专业系统辨识评估，建立本专业系统安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施，最终汇总在安检科，由安检科负责编制矿井年度安全风险辨识评估报告，形成矿井总的安全风险清单和可能引发重特大事故的重大安全风险清单及相应的管控措施。结果应用安检科负责完善矿井下一年度安全生产工作重点；生产科负责完善矿井下一年度生产计划、负责完善矿井下一年度灾害预防和处理计划；调度室负责完善下一年度应急救援预案。编制年度重大安全风险管控清单。 2、第一个（8个专项）安全风险辨识评估 包括新水平、新采区、新工作面设计前安全风险辨识评估；矿井复工复产验收安全风险辨识评估；采煤工作面回采前安全风险辨识评估；掘进工作面贯通前安全风险辨识评估；过构造带安全风险辨识评估；启封火区安全风险辨识评估；瓦斯排放安全风险辨识评估；石门揭煤工作面安全风险辨识评估。（辨识评估标准详细内容见附件1，表格1-8） 评估周期月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增风险点（危险源），按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清单。 3、第二个（8个现状）安全风险评估 包括采煤工作面安全风险评估；煤巷掘进工作面安全风险评估；岩巷掘进工作面安全风险评估；一通三防安全风险评估；瓦斯防治系统安全风险评估；机电运输系统安全风险评估；防治水系统安全风险评估；矿井基础管理安全风险评估。（辨识评估标准详细内容见附件1，表格9-16） 评估周期1个月。系统或工艺发生重大变化时，动态进行开展。现状安全风险评估结果指导编制矿月度风险管控重点。 4、风险评估结果的评定 评估结果出现1项及以上重大风险，威胁安全生产的，该项评估评定为红色。评估结果出现1项及以上较大的，风险可以及时整改的，该项评估应评定橙色。评估结果出现1项及以上一般的，风险该项评估评定为黄色。评估结果出现1项及以上低风险的，该项评估即评定为蓝色。 5、风险评估结果的应用与管控 四色评估结果按照四色预警机制进行分级处置和应用，月度评估结果作为矿井“六重点”（重点工程、重点区域、重点头面、重点单位、重点环节、重点人员）管控制定的主要依据，按照“六重点”管控要求落实重点管理措施。 四、“三前一后”安全风险专项辨识评估体系 1、新设计前专项辨识评估。新水平、新采区、新采面设计前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间新水平、新采区、新采面设计前。辨识评估人员总工程师、有关业务科室。辨识评估的重点地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。组织方式由总工程师组织，生产科牵头，其他科室配合，分系统开展辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由生产科负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等，并存档管理。 2、重大变化前专项辨识评估。生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前。辨识评估人员分管矿领导、有关业务科室、责任基层区队人员；其中，生产系统、生产工艺和顶板类重大灾害因素发生重大变化时，由生产副矿长组织，生产科牵头；主要设施设备和机电运输类重大灾害因素发生重大变化时，由机电副矿长组织，机电科牵头；通风、瓦斯等重大灾害因素发生重大变化时，由总工程师组织，通风科牵头；地质灾害防治与测量类重大灾害因素发生重大变化时，由总工程师组织，地测科牵头；新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，由总工程师组织，生产科、地测科、机电科、通风科、调度室牵头；矿井连续停工停产1个月以上的复工复产前，由生产副矿长组织，生产科牵头。辨识评估重点作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。根据分管矿领导分管业务不同，确定牵头单位自行组织，相关业务科室分系统辨识评估，并分系统将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施补充完善到矿井重大安全风险清单及相应的管控措施中，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用重新编制或修订完善作业规程、操作规程，并存档管理。 3、高危作业前专项辨识评估。包括启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面过老空、更换大型设备、采面初采和收尾、掘进工作面贯通前等高危作业实施前，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间启封密闭、排放瓦斯、过构造带及石门揭煤等高危作业实施前。辨识评估人员分管矿领导、有关业务科室、生产组织区队；其中，启封密闭、排放瓦斯等高危作业实施前，由总工程师组织，通风科牵头；过构造带，由总工程师、生产副矿长组织，生产科牵头。辨识评估重点作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。根据分管矿领导根据分管业务不同，确定牵头单位自行组织，相关业务科室分系统辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井总重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用作为编制安全技术措施依据。 4、出现事故或重大隐患后专项辨识评估。本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后，组织1次专项安全风险辨识评估。辨识评估时间发生事故后。辨识评估人员矿长、分管矿领导、有关业务科室；其中，瓦斯、放炮、火灾方面的由矿长组织，总工程师负责，通风科牵头；水灾方面的由矿长组织，总工程师负责，地测科牵头；顶板方面的由矿长组织，生产副矿长负责，生产科牵头；机电运输方面的由矿长组织，机电副矿长负责，机电科牵头；其他方面的由矿长组织，安全副矿长负责，安检科牵头；识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施。辨识评估的重点安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区。组织方式由矿长组织，分管矿领导根据分管业务不同确定牵头单位落实，相关业务科室分系统辨识评估，并将新辨识出的重大安全风险和相应的管控措施分系统补充完善矿井总重大安全风险清单及相应的管控措施，最终由牵头单位负责编制专项安全风险辨识评估报告。结果应用指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。 5、评估周期月度动态开展。专项安全风险辨识评估如有新增风险点（危险源），按照要求格式补充完善风险数据库，更新风险管控清单。 五、安全风险评估等级 评估风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。对应颜色标识为红、橙、黄、蓝。 六、安全风险辨识的范围 矿井地面厂处、洗煤厂、井下所有生产系统及生产经营活动区域和地点。根据安全风险辨识范围，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，对生产活动全过程进行风险点排查，重点对煤矿瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等容易导致群死群伤的危险因素开展安全风险辨识，形成年度安全风险辨识评估报告。其中，辨识范围阶段只需确定各生产活动过程中的风险点名称、所在位置、可能导致的事故类型和所属系统等内容，风险等级在风险评估后再填写在风险点清单中。 七、可能导致的事故类型 （1）瓦斯事故瓦斯、煤尘爆炸或燃烧，煤（岩）与瓦斯突出，瓦斯窒息（中毒）等。 （2）顶（底）板事故指冒顶、片帮、顶板掉矸、顶板支护垮倒等。其中，底板事故视为顶板事故。 （3）机电事故指机电设备（机械安装）、供电系统触电导致的事故。 （4）爆炸事故煤尘爆炸、火工品爆炸、压力容器爆炸事故。 （5）水灾事故指地表水、老空水、地质水、工业用水造成的事故及溃水、溃沙导致的事故。 （6）火灾事故指外因火灾造成的事故。 （7）运输事故指运输设备（车辆）在运行过程发生的事故。 （8）其它事故以上七类以外的事故。 八、安全风险辨识的方法 安全风险的辨识即对矿井风险点内存在的安全风险进行辨识，结合矿井实际情况采取“经验对照分析法”。“经验对照分析法”是一种通过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观的评价对象危险性和危害性的方法。为了保证辨识结果的准确性和可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。 九、安全风险评估的方法 安全风险评估采用“风险矩阵分析法”对安全风险进行定性、定量评价，确定安全风险的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，对应是一级、二级、三级和四级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。具体见风险矩阵表（附件2）。 十、安全风险分级管控原则 根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。根据风险的分级，风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负责管控。其中，重大风险由矿长直接监管，其他分管矿领导负责管控，较大风险由分管矿领导直接监管，系统科室负责管控，风险点由所在责任单位总体管控，班组、岗位负责其责任范围内的风险管控；一般和低风险由区队直接监管，班组管控，岗位负责其责任范围内的风险管控。 十一、安全风险管控措施 矿井在选择风险控制措施时应考虑①可行性；②安全性；③可靠性； 选择风险控制措施时应包括①工程技术措施；②管理措施；③培训教育措施；④个体防护措施；⑤应急处置措施。 十二、安全风险分级管控工作流程 安全风险的辨识、评估、管控工作流程见安全风险分级管控工作流程图。（具体见附件） 十三、管控措施实施要求 1、根据安全风险辨识评估的结果，各系统汇总本系统重大安全风险清单，并形成相应的重大安全风险管控措施。由安检科负责制定重大安全风险管控方案，由矿长组织实施重大安全风险管控措施，各系统科室分系统按照“定人员、定职责、定资金、定时间”的四定原则落实管控措施。 2、根据矿井存在的重大安全风险，由安检科牵头，各系统科室负责划定本系统重大安全风险区域，并设定重大安全风险区域作业人数上限，在现场吊挂限员牌板和重大安全风险区域警示牌（牌板的现场管理工作由相关生产区队负责）。 十四、安全风险定期检查分析工作要求 为确保矿井安全风险分级管控工作能够取得实效，更好的指导服务现场，达到提高矿井自主风险管控能力的目的，矿井建立矿长、分管矿领导安全风险定期检查分析工作机制，即月检查评估分析和日常查评估分析，具体如下 1、月检查评估分析 （1）月检组织矿长； （2）月检频次一次； （3）月检形式采取专题会议形式，可以与安全办公会议一并召开； （4）月检职责分工矿长组织，分管矿领导参与，安检科牵头负责，各有关科室负责人、各区队负责人具体落实，分专业对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析。针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。 （5）月检其他要求安检科负责根据会议内容形成月检报告，并留存月检记录和报告。 2、分管负责人检查分析 （1）组 织分管矿领导； （2）检查频次每半月至少一次； （3）组织形式采取专题会议形式，可以与各专业事故隐患排查会议一并召开； （4）职责分工各分管矿领导组织分管系统科室负责，各有关科室、各区队参与，对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。 （5）其他要求各系统科室分系统负责根据会议内容形成检查分析报告，并留存记录和报告。 3、日常检查要求 （1）按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度，带班矿领导每天对重大安全风险管控措施落实情况进行跟踪检查，并在矿领导井下交接班记录或矿领导（日常检查、带班）安全信息卡中体现出来。 2、安检科根据矿领导井下交接班记录或矿领导（日常检查、带班）安全信息卡中记录的重大安全风险问题，制定问题落实清单，分系统跟踪督查，并最终形成矿领导带班检查月度重大安全风险措施落实台账。 十五、公告警示制度要求 公告的内容 1、重大安全风险清单和相应的管控措施，主要包括重大安全风险、管控责任人和主要管控措施等。 2、矿井存在的主要风险点，内容包括主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施等。 3、岗位风险，内容包括本岗位主要安全风险、可能引发的事故类型、事故后果、管控措施、应急措施及报告电话等。 4、重大安全风险区域作业人员上限。 公告的方式和职责划分 1、重大安全风险清单和相应的管控措施，由安检科负责在井口动态信息公示屏上公告。 2、矿井存在的主要风险点，由安检科负责在矿井办公系统和信息化管理系统上公告，各区队、各系统科室利用月度集中学习时间贯彻学习，达到每位员工都了解矿井风险点的基本情况及防范、应急对策的要求。 3、岗位风险以“岗位风险告知卡”的形式下发至岗位工手中，起到告知作用。“岗位风险告知卡”的制作，由安检科提供制作模板，各区队安排专人分岗位制作，各系统科室审核把关后下发。 4、安检科牵头，各系统科室配合，在矿井醒目位置（如采掘工作面）和重点区域（如打钻地点、探放水地点、瓦斯异常区域、采掘头面过地质构造带地点等）分别设置安全风险公告栏，告知本区域内的重大安全风险、可能引发的事故类型、事故后果、管控措施、应急措施及报告电话等。如果此区域内设定了作业人员上限，必须在公告栏中显示该部分内容，以起到警示作用。 5、安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡的日常检查使用维护工作由使用单位具体负责。 实施要求 1、公告内容发生变化时，根据职责分工不同，由负责单位负责及时更新，并留存档案。 2、所有职工必须爱护用于公告的设施、牌板等，发现故意破坏的，除原价赔偿外，按“三违”进行考核。 3、严格执行安全风险公告制度，在指定位置公告相关安全风险，使在风险场所的全体作业人员了解和掌握本区域风险的基本常识，做到自觉遵遵守，相互监督。 十六、安全风险培训制度 安全风险分级管控培训工作由培训科牵头负责，从两个层面开展实施，即入井人员和地面关键岗位人员培训以及参与安全风险辨识评估工作的人员培训，实施要求如下 （一）入井人员和地面关键岗位人员培训 1、培训对象入井人员和地面关键岗位人员； 2、培训内容年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施； 3、组织单位安检科、各单位； 4、培训形式各单位结合本单位实际情况，根据矿井下发的培训计划和培训大纲，由单位负责人或技术负责人具体负责，利用班前、班后或自行安排的专题学习时间进行集中学习，并做好记录； 5、培训频次年度辨识评估后举行一次培训；专项安全风险辨识评估工作结束后，各有关单位举行一次培训； 6、培训资料整理各单位依据矿井下发的培训计划与大纲，合理安排课程，制定教案及课件，做好考勤，并组织考试，建档留存考勤表、考试卷及成绩单等资料。 （二）参与安全风险辨识评估工作的人员培训 1、培训对象矿长、分管矿领导和各系统科室、各区队参与评估人员； 2、培训内容安全风险辨识评估技术； 3、组织单位安检科； 4、组织形式集中组织培训或自学； 5、培训频次每半年一次； 6、培训资料整理培训计划与大纲、课程安排及考勤、教案及课件、考试试卷与成绩等由实施单位负责整理，并建档留存。 要求 1、安全风险培训工作各单位必须履行好岗位职责，合理安排学习时间，除组织好本单位的培训学习，留存好相关培训资料外，还必须按时参加矿井层面组织的安全风险培训课程。 2、安检科做好安全风险培训工作的过程监督、指导和考核工作，确保安全风险培训工作落到实处，取得实效，确保矿井各级管理人员和每名员工都能熟练矿井安全风险的基本情况及防范、应急措施。 十七、安全风险分级管控工作例会制度 1、安全风险分级管控工作例会与每月隐患排查专题分析会议合并召开，每月月末由矿长负责组织召开。 2、参会人员为北祖煤矿各专业分管领导、各副总、各科室以上领导及要求参会的相关人员。 3、工作例会内容 （一）总结上月重大安全风险管控措施落实情况，提出现场存在的安全隐患问题及相应管控措施调整； （二）分析上月重大安全风险管控措施未整改落实的原因； （三）布置本月安全生产动态和形式，及时调整重大安全风险管控工作重心； （四）组织对安全风险分级管控相关法律、法规的学习，传达上级部门有关的文件和指令。 （五）其它有关安全风险分级管控方面的事项。 4、工作例会做出的决议、工作部署或工作安排，必须由各分管领导牵头，按要求进行落实到相关责任人。 5、安检科必须及时督促、检查各部门、队组对会议决议的事项落实及完成情况。 十八、安全风险分级管控专项辨识工作制度 新水平、新采（盘）区、新采煤工作面设计前，开展1次专项辨识，辨识报告由总工程师组织，生产技术部编制，各业务科室负责人审核 1、专项辨识由总工程师牵头，生产技术科组织调度、机电、通风、运输、安检科等业务科室、队组进行； 2、重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险； 3、补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施； 4、辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。 生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识，辨识报告由相关业务部室编制，分管领导、业务部室负责人审核通过 1、专项辨识由分管领导牵头，分管业务部门组织相关人员进行； 2、重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险； 3、补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4、辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。 启封火区、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识，辨识报告由对口业务部门编制，总工程师、业务部门和施工队组负责人审核通过 1、专项辨识由分管负责人牵头，分管业务部门和施工队组进行； 2、重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险； 3、补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4、辨识评估结果作为编制安全技术措施依据。 本公司发生死亡事故、涉险事故、出现重大事故隐患或本省煤矿发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，辨识报告由安全监察处编制，总经理、分管领导及业务部室负责人审核通过 1、专项辨识矿长组织，分管领导牵头召集相关业务部门进行； 2、识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区； 3、补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施； 4、辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。 十九、安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 重大安全风险（红色） 1、定义发生事故将难以控制，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需公司、本矿等各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。 2、管控责任人重大安全风险由矿长监管，重大风险管控措施由矿长负责组织实施，各分管领导具体组织管控。 3、应用指导年度安全生产工作重点、生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案。 较大安全风险（橙色） 1、定义发生事故较难控制，会造成多人伤害或发生死亡事故，后果严重，需矿井各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。 2、管控责任人较大安全风险由矿井分管领导直接监管、各专业副总协管，较大风险管控措施由分管领导负责组织实施，风险点所在科室、队组具体管控。 3、应用用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件。 一般安全风险（黄色） 1、定义有发生严重伤害事故的风险，需职能科室、区队等部门逐级落实措施、重点防控。 2、管控责任人一般安全风险由业务科室直接监管，严重风险管控措施由业务科室负责人组织实施，风险点所在队组具体管控。 3、应用安全技术措施等技术文件 低安全风险（蓝色） 1、定义有发生伤害事故的风险，需区队、班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。 2、管控责任人一般风险由队组直接监管，由班组或岗位具体管控。 3、应用安全技术措施等技术文件 - 19 - 附件 风 险 矩 阵 图 表 风险 矩阵 较大风险 二级 重大风险 一级 有效类别 赋值 后 果 人员伤害程度 及范围 由于伤害估 算的损失（元） 一 般 风 险 （三 级） 6 12 18 24 30 36 A 6 多人死亡（三人或三人以上） 500万以上 5 10 15 20 25 30 B 5 1-2人死亡 100万-500万之间 4 8 12 16 20 24 C 4 多人受严重伤害 10万-100万 3 6 9 12 15 18 D 3 1人受严重伤害 1万-10万 低风险（四级） 2 4 6 8 10 12 E 2 1人受伤害，需要急救；或多人受轻微伤害 2000-1万 1 2 3 4 5 6 F 1 1人受轻微伤害 0-2000 L K J I H G 有效类别 风险等级划分 1 2 3 4 5 6 赋值 风险值 风险等级 备注 不可能 很少 低可能 能发生 可能发生 有时发生 发生的 可能性 18-36 重大风险 一级 估计从不发生 在雇佣期内部可能发生 10年内可能发生1次 5年内可能发生1次 每年可能发生 1年内发生10次或以上 发生可能性的衡量 9-16 较大风险 二级 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 ≥10/1年 发生频率 量化 3-8 一般风险 三级 1-2 低风险 四级 附件 北祖煤矿安全风险辨识评估与管控流程图 矿长、副矿长、科室、区队管理人员及岗位人员 培训 调度指挥中心 机电科 地测科 生产技术科 安检科 分管负责人 生产系统 岗位工种 操作工序 辨识范围 编制工作制度 组织机构 辨识方法 组织 矿长 风险矩阵法 经验对照分析法 各区队、班组 安全风险清单 评估 重大安全风险 矿长 制定管控措施 一般安全风险 人数上限 资金 技术 人员 工作方案 分管负责人 专项 年度 制定管控措施 落实安全风险管控措施 落实重大安全风险管控措施 每月 应用与实施 应用与实施 落实检查分析管控重点实施情况 检查分析 改进完善管控措施 每旬 管控效果 落实情况 针对性培训 - 23 -